Постановление КТЦ Курской области от 23.06.2015 N 45 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 45
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 г. год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 23 июня 2015 г. № 45
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района, 306726, Курская область, Касторенский район, п. Александровский, ул. Парковая, д. 15
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
35,2
35,2
33,5
33,5
33,5
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
35,2
35,2
33,5
33,5
33,5
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3,11
3,11
3,00
3,00
3,00
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
32,09
32,09
30,5
30,5
30,5
6.1
населению, в том числе
тыс. куб. м
30,59
30,59
28,8
28,8
28,8
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
13,1
13,1
14,3
13,01
13,01
6.2.1
по нормативам
тыс. куб. м
17,49
17,49
14,5
14,50
14,50
6.2
бюджетные и прочие потребители, в том числе
тыс. куб. м
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
0,86
0,86
0,85
0,85
0,85
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,64
0,64
0,85
0,85
0,85
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопровода на участке в п. Александровский, с. Раздолье
2016 г.
40,0
Сокращение потерь воды
4,0
10,0
2
Итого за 2016 г.
40,0
4,0
10,0
3
Ремонт водопровода на участке в х. Никольский, с. Раздолье
2017 г.
41,0
Сокращение потерь воды
4,1
10,0
4
Итого за 2017 г.
41,0
4,1
10,0
5
Установка водозаборных колонок - 3 шт. в п. Александровский
2018 г.
12,0
Сокращение потерь воды
1,2
10,0
6
Итого за 2018 г.
12,0
1,2
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 в х. Никольский
2016 г.
22,55
Сокращение потребления электроэнергии
2,3
10,0
2
Итого за 2016 г.
22,55
2,3
10,0
3
Приобретение и установка приборов учета холодной воды на скважине в с. Раздолье
2017 г.
22,69
Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды
2,3
10,0
4
Итого за 2017 г.
22,69
2,3
10,0
5
Приобретение и установка приборов учета холодной воды на скважине в п. Алексеевка
2018 г.
52,85
Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды
5,3
10,0
6
Итого за 2018 г.
52,85
5,3
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
НВВ
тыс. руб.
1095,75
1142,50
1192,55
Расходы всего
тыс. руб.
1064,15
1109,56
1158,16
Производственные расходы
тыс. руб.
835,96
874,34
915,38
Ремонтные расходы
тыс. руб.
62,55
63,69
64,85
Административные расходы
тыс. руб.
136,90
139,64
142,43
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
28,74
31,89
35,50
Нормативная прибыль
тыс. руб.
31,60
32,94
34,39
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовет" Касторенского района в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 8.1
Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
35,20
32,9
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
35,20
32,9
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,11
3,4
-
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
32,09
29,5
-
6.1.
- населению
тыс. куб. м
30,59
27,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с установкой приборов учета
6.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,5
1,7
Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением поголовья на ОАО "Александровский конный завод"
Таблица 8.2
Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Текущий ремонт водопроводной сети в Алексеевском сельсовете
2014 г.
35,9
Обеспечение бесперебойной воды
3,5
10,0
35,9
Обеспечение бесперебойной воды
3,5
10,0
Итого
35,9
3,5
10,0
35,9
3,5
10,0
Таблица 8.3
Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере холодного
водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2014 г.
12,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0
12,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
0,84
Сокращение потребления электроэнергии
0,08
10,0
0,84
Сокращение потребления электроэнергии
0,08
10,0
3
Проведение энергетического обследования на скважинах
2014 г.
11,37
Сокращение потребления электроэнергии
1,1
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель отсутствует в связи с уменьшением доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации
Итого
24,21
2,38
10,0
12,84
1,28
10,0
Таблица 8.4
Отчет об объемах финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1046,59
915,22
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1036,12
915,22
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
328,4
218,65
2.2
ремонт
тыс. руб.
60,11
48,74
2.3
фонд оплаты труда
тыс. руб.
471
462,62
2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
142,24
139,71
2.5
прочие производственные услуги
тыс. руб.
20,17
16,6
2.6
прочие расходы
тыс. руб.
-
-
2.7
налоги
тыс. руб.
14,2
28,9
3
Прибыль
тыс. руб.
10,41
-
Таблица 8.5
Отчет о целевых показателях деятельности в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Таблица 8.6
Отчет о расчете эффективности производственной
программы, осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения целевых показателей деятельности и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее
действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Таблица 8.7
Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов в сфере холодного
водоснабжения, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 45
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 г. год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 23 июня 2015 г. № 45
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района, 306726, Курская область, Касторенский район, п. Александровский, ул. Парковая, д. 15
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
35,2
35,2
33,5
33,5
33,5
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
35,2
35,2
33,5
33,5
33,5
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3,11
3,11
3,00
3,00
3,00
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
32,09
32,09
30,5
30,5
30,5
6.1
населению, в том числе
тыс. куб. м
30,59
30,59
28,8
28,8
28,8
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
13,1
13,1
14,3
13,01
13,01
6.2.1
по нормативам
тыс. куб. м
17,49
17,49
14,5
14,50
14,50
6.2
бюджетные и прочие потребители, в том числе
тыс. куб. м
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
0,86
0,86
0,85
0,85
0,85
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,64
0,64
0,85
0,85
0,85
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопровода на участке в п. Александровский, с. Раздолье
2016 г.
40,0
Сокращение потерь воды
4,0
10,0
2
Итого за 2016 г.
40,0
4,0
10,0
3
Ремонт водопровода на участке в х. Никольский, с. Раздолье
2017 г.
41,0
Сокращение потерь воды
4,1
10,0
4
Итого за 2017 г.
41,0
4,1
10,0
5
Установка водозаборных колонок - 3 шт. в п. Александровский
2018 г.
12,0
Сокращение потерь воды
1,2
10,0
6
Итого за 2018 г.
12,0
1,2
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 в х. Никольский
2016 г.
22,55
Сокращение потребления электроэнергии
2,3
10,0
2
Итого за 2016 г.
22,55
2,3
10,0
3
Приобретение и установка приборов учета холодной воды на скважине в с. Раздолье
2017 г.
22,69
Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды
2,3
10,0
4
Итого за 2017 г.
22,69
2,3
10,0
5
Приобретение и установка приборов учета холодной воды на скважине в п. Алексеевка
2018 г.
52,85
Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение учета поднятой воды
5,3
10,0
6
Итого за 2018 г.
52,85
5,3
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
НВВ
тыс. руб.
1095,75
1142,50
1192,55
Расходы всего
тыс. руб.
1064,15
1109,56
1158,16
Производственные расходы
тыс. руб.
835,96
874,34
915,38
Ремонтные расходы
тыс. руб.
62,55
63,69
64,85
Административные расходы
тыс. руб.
136,90
139,64
142,43
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
28,74
31,89
35,50
Нормативная прибыль
тыс. руб.
31,60
32,94
34,39
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовет" Касторенского района в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 8.1
Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
35,20
32,9
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
35,20
32,9
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,11
3,4
-
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
32,09
29,5
-
6.1.
- населению
тыс. куб. м
30,59
27,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с установкой приборов учета
6.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,5
1,7
Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением поголовья на ОАО "Александровский конный завод"
Таблица 8.2
Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Текущий ремонт водопроводной сети в Алексеевском сельсовете
2014 г.
35,9
Обеспечение бесперебойной воды
3,5
10,0
35,9
Обеспечение бесперебойной воды
3,5
10,0
Итого
35,9
3,5
10,0
35,9
3,5
10,0
Таблица 8.3
Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере холодного
водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2014 г.
12,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0
12,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
0,84
Сокращение потребления электроэнергии
0,08
10,0
0,84
Сокращение потребления электроэнергии
0,08
10,0
3
Проведение энергетического обследования на скважинах
2014 г.
11,37
Сокращение потребления электроэнергии
1,1
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель отсутствует в связи с уменьшением доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации
Итого
24,21
2,38
10,0
12,84
1,28
10,0
Таблица 8.4
Отчет об объемах финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1046,59
915,22
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1036,12
915,22
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
328,4
218,65
2.2
ремонт
тыс. руб.
60,11
48,74
2.3
фонд оплаты труда
тыс. руб.
471
462,62
2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
142,24
139,71
2.5
прочие производственные услуги
тыс. руб.
20,17
16,6
2.6
прочие расходы
тыс. руб.
-
-
2.7
налоги
тыс. руб.
14,2
28,9
3
Прибыль
тыс. руб.
10,41
-
Таблица 8.5
Отчет о целевых показателях деятельности в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Таблица 8.6
Отчет о расчете эффективности производственной
программы, осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения целевых показателей деятельности и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее
действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Таблица 8.7
Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов в сфере холодного
водоснабжения, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------