Постановление КТЦ Курской области от 23.06.2015 N 49 "Об утверждении производственной программы МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 49
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 23 июня 2015 г. № 49
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета", 307352, Курская область, Рыльский район, с. Щекино
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,46
11,46
11,46
11,46
11,46
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,46
11,46
11,46
11,46
11,46
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
6.2.
- бюджетным и прочим, в т.ч:
тыс. куб. м
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Устранение порывов в с. Щекино, с. Дугино, с. Коренское, д. К.-Каменка - 5 шт.
2016 г.
35,0
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,7
2,0
2.
Капитальный ремонт санитарной зоны в с. Дугино
2016 г.
7,04
себестоимость
Качественная подача воды
0,14
2,0
3.
Итого за 2016 г.
42,04
0,84
2,0
4.
Устранение порывов в с. Щекино, с. Дугино, с. Коренское, д. К.-Каменка - 5 шт.
2017 г.
35,0
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,7
2,0
5.
Капитальный ремонт санитарной зоны в д. Карьково-Каменка
2017 г.
7,89
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,16
2,0
6.
Итого за 2017 г.
42,89
0,86
2,0
7.
Устранение порывов в с. Щекино, с. Дугино, с. Коренское, д. К.-Каменка - 5 шт.
2018 г.
48,76
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,98
2,0
8.
Итого за 2018 г.
48,76
0,98
2,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Приобретение электрических счетчиков для водозаборов
2016 г.
5,0
Снижение потребления электроэнергии
0,1
2,0
2.
Пропаганда установки индивидуальных приборов учета воды
2016 г.
-
Снижение потребления электроэнергии
-
-
3.
Итого за 2016 год
5,0
0,1
2,0
4.
Приобретение электрических счетчиков для водозаборов
2017 г.
5,0
Снижение потребления электроэнергии
0,1
2,0
5.
Пропаганда установки индивидуальных приборов учета воды
2017 г.
-
Снижение потребления электроэнергии
-
-
6.
Итого за 2017 год
5,0
0,1
2,0
7.
Пропаганда установки индивидуальных приборов учета воды
2018
-
Снижение потребления электроэнергии
-
-
8.
Итого за 2018 год
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
НВВ
тыс. руб.
427,98
443,42
450,17
Расходы всего
тыс. руб.
407,79
422,50
428,94
Производственные расходы
тыс. руб.
250,12
261,48
264,56
Ремонтные расходы
тыс. руб.
47,04
47,89
48,76
Административные расходы
тыс. руб.
104,88
106,98
109,12
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
5,75
6,15
6,50
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
20,19
20,92
21,23
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,46
10,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды по потребителям
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,46
10,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,14
0,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,95
-
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,32
10,0
7.1.
- населению
тыс. куб. м
9,6
9,6
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
0,72
0,4
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Строительство ограждений ЗСО 1-го пояса по скважинам в с. Дугино
2014 г.
22,40
себестоимость
Качественная подача воды
0,45
2,0
29,7
Качественная подача воды
0,59
2,0
-
2.
Устранение порывов в с. Щекино, с. Дугино, с. Коренское, д. К.-Каменка
2014 г.
27,27
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,54
2,0
9,6
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,19
2,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с перерасходом по мероприятиям по энергосбережению
3.
Ремонт и покраска водонапорных башен д. К.-Каменка
2014 г.
23,57
себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,47
2,0
0,0
-
0,0
0,0
Итого
73,24
1,46
2,0
39,3
0,78
2,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение электрических счетчиков для водозабора
2014 г.
3,0
себестоимость
Обеспечение учета электроэнергии
0,06
2,0
54,2
Обеспечение учета электроэнергии
1,08
2,0
-
Итого
3,0
0,06
2,0
54,2
1,08
2,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
401,48
473,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
397,47
473,5
2.1
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
78,14
89,5
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
-
2.4
материалы
тыс. руб.
-
-
2.5
ремонт
тыс. руб.
76,24
91,0
2.6
оплата труда
тыс. руб.
158,15
149,0
2.7
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
47,76
44,4
2.8
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
2.9
прочие производственные услуги
тыс. руб.
11,50
13,2
2.10
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
19,76
80,7
2.11
налоги
тыс. руб.
5,92
5,7
3
Прибыль
тыс. руб.
4,01
0,1
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О РАСЧЕТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ
ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 14. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 15. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 49
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 23 июня 2015 г. № 49
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета", 307352, Курская область, Рыльский район, с. Щекино
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,46
11,46
11,46
11,46
11,46
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,46
11,46
11,46
11,46
11,46
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,32
10,32
10,32
10,32
10,32
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
6.2.
- бюджетным и прочим, в т.ч:
тыс. куб. м
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Устранение порывов в с. Щекино, с. Дугино, с. Коренское, д. К.-Каменка - 5 шт.
2016 г.
35,0
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,7
2,0
2.
Капитальный ремонт санитарной зоны в с. Дугино
2016 г.
7,04
себестоимость
Качественная подача воды
0,14
2,0
3.
Итого за 2016 г.
42,04
0,84
2,0
4.
Устранение порывов в с. Щекино, с. Дугино, с. Коренское, д. К.-Каменка - 5 шт.
2017 г.
35,0
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,7
2,0
5.
Капитальный ремонт санитарной зоны в д. Карьково-Каменка
2017 г.
7,89
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,16
2,0
6.
Итого за 2017 г.
42,89
0,86
2,0
7.
Устранение порывов в с. Щекино, с. Дугино, с. Коренское, д. К.-Каменка - 5 шт.
2018 г.
48,76
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,98
2,0
8.
Итого за 2018 г.
48,76
0,98
2,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Приобретение электрических счетчиков для водозаборов
2016 г.
5,0
Снижение потребления электроэнергии
0,1
2,0
2.
Пропаганда установки индивидуальных приборов учета воды
2016 г.
-
Снижение потребления электроэнергии
-
-
3.
Итого за 2016 год
5,0
0,1
2,0
4.
Приобретение электрических счетчиков для водозаборов
2017 г.
5,0
Снижение потребления электроэнергии
0,1
2,0
5.
Пропаганда установки индивидуальных приборов учета воды
2017 г.
-
Снижение потребления электроэнергии
-
-
6.
Итого за 2017 год
5,0
0,1
2,0
7.
Пропаганда установки индивидуальных приборов учета воды
2018
-
Снижение потребления электроэнергии
-
-
8.
Итого за 2018 год
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
НВВ
тыс. руб.
427,98
443,42
450,17
Расходы всего
тыс. руб.
407,79
422,50
428,94
Производственные расходы
тыс. руб.
250,12
261,48
264,56
Ремонтные расходы
тыс. руб.
47,04
47,89
48,76
Административные расходы
тыс. руб.
104,88
106,98
109,12
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
5,75
6,15
6,50
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
20,19
20,92
21,23
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,46
10,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды по потребителям
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,46
10,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,14
0,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,95
-
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,32
10,0
7.1.
- населению
тыс. куб. м
9,6
9,6
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
0,72
0,4
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Строительство ограждений ЗСО 1-го пояса по скважинам в с. Дугино
2014 г.
22,40
себестоимость
Качественная подача воды
0,45
2,0
29,7
Качественная подача воды
0,59
2,0
-
2.
Устранение порывов в с. Щекино, с. Дугино, с. Коренское, д. К.-Каменка
2014 г.
27,27
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,54
2,0
9,6
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,19
2,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с перерасходом по мероприятиям по энергосбережению
3.
Ремонт и покраска водонапорных башен д. К.-Каменка
2014 г.
23,57
себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
0,47
2,0
0,0
-
0,0
0,0
Итого
73,24
1,46
2,0
39,3
0,78
2,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение электрических счетчиков для водозабора
2014 г.
3,0
себестоимость
Обеспечение учета электроэнергии
0,06
2,0
54,2
Обеспечение учета электроэнергии
1,08
2,0
-
Итого
3,0
0,06
2,0
54,2
1,08
2,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
401,48
473,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
397,47
473,5
2.1
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
78,14
89,5
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
-
2.4
материалы
тыс. руб.
-
-
2.5
ремонт
тыс. руб.
76,24
91,0
2.6
оплата труда
тыс. руб.
158,15
149,0
2.7
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
47,76
44,4
2.8
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
2.9
прочие производственные услуги
тыс. руб.
11,50
13,2
2.10
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
19,76
80,7
2.11
налоги
тыс. руб.
5,92
5,7
3
Прибыль
тыс. руб.
4,01
0,1
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О РАСЧЕТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ
ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 14. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 15. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------