АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 41

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ - ОХОЧЕВКА" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение - Охочевка" Щигровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 23 июня 2015 г. № 41

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ - ОХОЧЕВКА" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение - Охочевка" Щигровского района Курской области, 306500, Курская область, Щигровский район, д. 1-я Семеновка
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
73,26
93,10
93,10
93,10
93,10
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
73,26
93,10
93,10
93,10
93,10
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,68
6,90
6,90
6,90
6,90
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,58
86,20
86,20
86,20
86,20
6.1
- населению
тыс. куб. м
64,02
81,50
81,50
81,50
81,50
6.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
4,56
4,70
4,70
4,70
4,70

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-110 на скважинах - 2 шт.
2016 г.
43,82
себестоимость
Сокращение потерь воды
4,03
9,2
2.
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 на скважинах - 2 шт.
2016 г.
38,31
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,52
9,2
3.
Замена электрических счетчиков на скважинах
2016 г.
6,11
себестоимость
Обеспечение учета расхода электроэнергии
0,56
9,2
4.
Замена задвижек на скважинах
2016 г.
68,78
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
6,33
9,2
5.
Ремонт системы водопровода Охочевского сельсовета
2016 г.
500,75
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
50,08
10,0
6.
Итого на 2016 г.

657,77

64,52
9,8
7.
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-110 на скважинах - 2 шт.
2017 г.
44,61
себестоимость
Сокращение потерь воды
4,10
9,2
8.
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 на скважинах - 2 шт.
2017 г.
39,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,59
9,2
9.
Замена электрических счетчиков на скважинах
2017 г.
6,23
себестоимость
Обеспечение учета расхода электроэнергии
0,57
9,2
10.
Замена задвижек на скважинах
2017 г.
70,01
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
6,44
9,2
11.
Ремонт системы водопровода Охочевского сельсовета
2017 г.
509,76
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
50,97
10,0
12.
Итого на 2017 г.

669,61

65,67
9,8
13.
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-110 на скважинах - 2 шт.
2018 г.
45,42
себестоимость
Сокращение потерь воды
4,18
9,2
14.
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 на скважинах - 2 шт.
2018 г.
39,71
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,65
9,2
15.
Замена электрических счетчиков на скважинах
2018 г.
6,39
себестоимость
Обеспечение учета расхода электроэнергии
0,59
9,2
16.
Замена задвижек на скважинах
2018 г.
71,45
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
6,57
9,2
17.
Ремонт системы водопровода Охочевского сельсовета
2018 г.
518,88
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
51,88
10,0
18.
Итого на 2018 г.

681,85

66,87
9,8

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ ток 3-10 А
2016 г.
183,42
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
18,34
10,0
2.
Приобретение и замена приборов учета воды на водозаборных скважинах
2016 г.
99,35
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
9,93
10,0
3.
Итого на 2016 г.

282,77

28,27
10,0
4.
Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ ток 3-10 А
2017 г.
186,72
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
18,67
10,0
5.
Приобретение и замена приборов учета воды на водозаборных скважинах
2017 г.
101,14
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
10,11
10,0
6.
Итого на 2017 г.

287,86

28,78
10,0
7.
Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ ток 3-10 А
2018 г.
189,94
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
18,99
10,0
8.
Приобретение и замена приборов учета воды на водозаборных скважинах
2018 г.
102,91
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
10,29
10,0
9.
Итого на 2018 г.

292,85

29,28
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
На период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
На период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
На период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Расходы всего
тыс. руб.
2921,13
3023,36
3132,06
Производственные расходы
тыс. руб.
1307,58
1372,72
1442,60
Ремонтные расходы
тыс. руб.
940,54
957,47
974,70
Административные расходы
тыс. руб.
594,40
606,05
617,94
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
78,61
87,12
96,82
Нормативная прибыль
тыс. руб.
87,63
90,70
93,96
НВВ
тыс. руб.
3008,76
3114,06
3226,02

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение - Охочевка" Щигровского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Фактическая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
122,10
87,60
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды по потребителям
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
122,10
87,60
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
7,80
5,30
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,4
6,4
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
114,3
82,30
7.1.
- населению
тыс. куб. м
106,70
78,50
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
7,60
3,80

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и замена глубинных насосов ЭЦВ - 6-10-110 5 шт. (д. Шаталовка - 1 шт., с. Охочевка - 1 шт., с. 1-е Мая - 1 шт., д. 1-я Семеновка - 2 шт.)
10.05.2013 - 31.12.2014
136,19
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
12,53
9,2
21,2
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
1,95
9,2
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах - 15 шт.
10.05.2013 - 31.12.2014
76,5
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
7,65
10,0
-
-
-
-
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
3.
Ремонт системы водопровода д. Лобановка Охочевского сельсовета
10.05.2013 - 31.12.2014
299,2
себестоимость
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
23,94
8,0
150,0
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
18,0
12,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
4.
Итого

511,89

44,12
8,62
171,2

19,95
11,6


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и установка помехоустойчивой автоматики СУЗ-10 ток 3-10А - 2 шт.
10.05.2013 - 31.12.2014
20,4
себестоимость
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
1,63
8,0
-
-
-
-
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Ремонт насосов ЭЦВ (с. Охочевка - 2 шт., п. Льва Толстого - 2 шт., п. Зеленая роща - 3 шт.)
10.05.2013 - 31.12.2014
70,66
себестоимость
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
4,95
7,0
20,8
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
1,46
7,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
3.
Замена кабеля на глубинных насосах ВПП - 4,0 (1500 м)
10.05.2013 - 31.12.2014
27,0
себестоимость
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
2,16
8,0
10,8
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
0,86
8,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
4.
Итого

118,06

8,74
7,4
31,6

2,32
7,3


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------