Постановление КТЦ Курской области от 30.06.2015 N 53 "Об утверждении производственной программы ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. № 53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 июня 2015 г. № 53
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Промконсервы",
Курская область, Касторенский район, пос. Олымский, ул. Строителей, 7, 306716
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОПУСКА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
260,10
265,10
261,20
266,20
266,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
260,10
265,10
261,20
266,20
266,20
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
260,10
265,10
261,20
266,20
266,20
3.1
- населению
тыс. м3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
- организациям
тыс. м3
70,10
70,10
71,20
71,20
71,20
3.3
- собственное потребление
тыс. м3
190,0
195,00
190,00
195,00
195,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт аэрофильтра
2016 г.
600,00
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
60,00
10,0
2.
Ремонт напорного и нагнетательного коллекторов
2016 г.
100,10
себестоимость
Ликвидация аварийных ситуаций
10,01
10,0
3.
Приобретение насосов Гном 16*16
2016 г.
48,71
себестоимость
Откачка фекальных вод
2,44
5,0
Итого за 2016 г.
748,81
72,45
9,7
4.
Обваловка карт-отстойников грунтом
2017 г.
792,17
себестоимость
Сохранение основных фондов
79,22
10,0
Итого за 2017 г.
792,17
79,22
10,0
5.
Приобретение запорной арматуры, задвижек для иловых станций
2018 г.
820,69
себестоимость
Восстановление износа основных систем водоотведения
82,07
10,0
Итого за 2018 г.
820,69
82,07
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
2016 г.
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
2.
-
2017 г.
-
-
-
-
Итого за 2017 г.
-
-
-
3.
-
2018 г.
-
-
-
-
Итого за 2018 г.
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Расходы всего
тыс. руб.
6753,53
7317,75
7716,78
в т.ч. от сторонних потребителей
тыс. руб.
1840,93
1957,26
2063,99
Производственные расходы
тыс. руб.
5689,25
6210,11
6580,62
Ремонтные расходы
тыс. руб.
748,81
792,17
820,69
Амортизация
тыс. руб.
83,43
83,43
83,43
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
48,00
48,00
48,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
184,04
184,04
184,04
Нормативная прибыль
тыс. руб.
18,41
19,57
20,64
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1859,34
1976,84
2084,63
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества сточных вод
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
260,10
245,28
Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов пропуска сточных вод от собственного производства
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
260,10
245,28
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
260,10
245,28
3.1
- населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
70,10
70,10
3.3
- собственное потребление
тыс. куб. м
190,0
175,18
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоотведения
2014 год
768,91 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
38,44
5,0
768,91 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
38,44
5,0
-
ИТОГО
768,91
38,44
5,0
768,91
38,44
5,0
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Приобретение насоса СМ-100-65
2014 год
68,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,69
6,9
-
-
-
-
<*>
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки
2014 год
-
-
-
-
19,95
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
5,0
ИТОГО
68,00
4,69
6,9
19,95
1,0
5,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено перерасходом денежных средств по статье "Общехозяйственные расходы".
Раздел 8.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
план 2014 г.
факт 2014 г.
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
1676,01
1676,01
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
6097,59
6416,32
на сторонних потребителей
тыс. руб.
1643,37
1643,37
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1777,75
1718,60
2.2
Амортизация
тыс. руб.
67,86
93,51
2.3
Аренда
тыс. руб.
48,00
48,00
2.4
Ремонт
тыс. руб.
836,91
719,46
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1578,21
1588,42
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
479,78
480,01
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
725,44
1082,29
2.8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
583,64
686,04
3.
Прибыль на сторонних потребителей
тыс. руб.
32,64
-158,83
Раздел 8.5. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
"ПРОМКОНСЕРВЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя, план 2014 г.
Значение целевого показателя, факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. № 53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 июня 2015 г. № 53
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Промконсервы",
Курская область, Касторенский район, пос. Олымский, ул. Строителей, 7, 306716
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОПУСКА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
260,10
265,10
261,20
266,20
266,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
260,10
265,10
261,20
266,20
266,20
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
260,10
265,10
261,20
266,20
266,20
3.1
- населению
тыс. м3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
- организациям
тыс. м3
70,10
70,10
71,20
71,20
71,20
3.3
- собственное потребление
тыс. м3
190,0
195,00
190,00
195,00
195,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт аэрофильтра
2016 г.
600,00
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
60,00
10,0
2.
Ремонт напорного и нагнетательного коллекторов
2016 г.
100,10
себестоимость
Ликвидация аварийных ситуаций
10,01
10,0
3.
Приобретение насосов Гном 16*16
2016 г.
48,71
себестоимость
Откачка фекальных вод
2,44
5,0
Итого за 2016 г.
748,81
72,45
9,7
4.
Обваловка карт-отстойников грунтом
2017 г.
792,17
себестоимость
Сохранение основных фондов
79,22
10,0
Итого за 2017 г.
792,17
79,22
10,0
5.
Приобретение запорной арматуры, задвижек для иловых станций
2018 г.
820,69
себестоимость
Восстановление износа основных систем водоотведения
82,07
10,0
Итого за 2018 г.
820,69
82,07
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
2016 г.
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
2.
-
2017 г.
-
-
-
-
Итого за 2017 г.
-
-
-
3.
-
2018 г.
-
-
-
-
Итого за 2018 г.
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Расходы всего
тыс. руб.
6753,53
7317,75
7716,78
в т.ч. от сторонних потребителей
тыс. руб.
1840,93
1957,26
2063,99
Производственные расходы
тыс. руб.
5689,25
6210,11
6580,62
Ремонтные расходы
тыс. руб.
748,81
792,17
820,69
Амортизация
тыс. руб.
83,43
83,43
83,43
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
48,00
48,00
48,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
184,04
184,04
184,04
Нормативная прибыль
тыс. руб.
18,41
19,57
20,64
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1859,34
1976,84
2084,63
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества сточных вод
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Промконсервы" Касторенского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
260,10
245,28
Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов пропуска сточных вод от собственного производства
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
260,10
245,28
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
260,10
245,28
3.1
- населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
70,10
70,10
3.3
- собственное потребление
тыс. куб. м
190,0
175,18
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоотведения
2014 год
768,91 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
38,44
5,0
768,91 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
38,44
5,0
-
ИТОГО
768,91
38,44
5,0
768,91
38,44
5,0
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Приобретение насоса СМ-100-65
2014 год
68,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,69
6,9
-
-
-
-
<*>
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки
2014 год
-
-
-
-
19,95
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
5,0
ИТОГО
68,00
4,69
6,9
19,95
1,0
5,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено перерасходом денежных средств по статье "Общехозяйственные расходы".
Раздел 8.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
план 2014 г.
факт 2014 г.
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
1676,01
1676,01
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
6097,59
6416,32
на сторонних потребителей
тыс. руб.
1643,37
1643,37
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1777,75
1718,60
2.2
Амортизация
тыс. руб.
67,86
93,51
2.3
Аренда
тыс. руб.
48,00
48,00
2.4
Ремонт
тыс. руб.
836,91
719,46
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1578,21
1588,42
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
479,78
480,01
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
725,44
1082,29
2.8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
583,64
686,04
3.
Прибыль на сторонних потребителей
тыс. руб.
32,64
-158,83
Раздел 8.5. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
"ПРОМКОНСЕРВЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя, план 2014 г.
Значение целевого показателя, факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------