Постановление КТЦ Курской области от 30.06.2015 N 51 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. № 51
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 июня 2015 г. № 51
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области, 306600, Курская область, Советский район, д. Дицево
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
17,32
20,51
20,51
20,51
20,51
2.
Объем, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
17,32
20,51
20,51
20,51
20,51
3.1.
- населению
тыс. куб. м
8,87
4,90
4,90
4,90
4,90
3.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
8,45
15,61
15,61
15,61
15,61
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт напорного канализационного коллектора на территории Советского сельсовета
2017 г.
22,04
себестоимость
Ликвидация аварийной ситуации
2,20
10
2.
Итого за 2017 г.
22,04
2,20
10
3.
Ремонт напорного канализационного коллектора на территории Советского сельсовета
2018 г.
24,25
себестоимость
Ликвидация аварийной ситуации
2,42
10
4.
Итого за 2018 г.
24,25
2,42
10
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Прочистка канализационных сетей на территории Советского сельсовета
2016 г.
10,72
себестоимость
Снижение потерь электроэнергии
1,07
10
2.
Итого за 2016 г.
10,72
1,07
10
3.
Прочистка канализационных сетей на территории Советского сельсовета
2017 г.
11,46
себестоимость
Снижение потерь электроэнергии
1,15
10
4.
Итого за 2017 г.
11,46
1,15
10
5.
Прочистка канализационных сетей на территории Советского сельсовета
2018 г.
11,95
себестоимость
Снижение потерь электроэнергии
1,19
10
6.
Итого за 2018 г.
11,95
1,19
10
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
НВВ
тыс. руб.
766,21
788,53
790,24
Расходы всего
тыс. руб.
729,72
750,98
752,61
Производственные расходы
тыс. руб.
190,97
199,03
207,62
Ремонтные расходы
тыс. руб.
10,72
33,50
36,20
Административные расходы
тыс. руб.
222,40
226,82
231,34
Арендная плата
тыс. руб.
298,33
284,12
269,92
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
7,30
7,51
7,53
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
36,49
37,55
37,63
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
2
3
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
2.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
4.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
22,90
19,00
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с передачей функций другой организации
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
22,90
19,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,70
1,90
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,40
10,00
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
21,20
82,30
7.1.
- населению
тыс. куб. м
21,20
17,10
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт водопроводных сетей
2014 год
60,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
6,0
10,0
10,70
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,07
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Ремонт обратных клапанов
2014 год
-
-
-
-
25,00
Сокращение потребления электроэнергии
2,5
10,0
Мероприятие выполнено в связи с производственной необходимостью
3.
Итого
60,0
60,0
10,0
35,70
3,57
10,0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена глубинных насосов (ЭЦВ-6-6,5-140)
2014 год
60,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
6,0
10,0
98,0
Сокращение потребления электроэнергии
9,8
10,0
Мероприятие выполнено в связи с производственной необходимостью
2.
Итого
60,0
6,0
1,0
98,0
9,8
10,0
Раздел 8.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
План
Факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
553,66
273,30
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
548,12
395,15
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
136,14
167,70
2.2
Материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
Аренда
тыс. руб.
2,05
-
2.4
Ремонт
тыс. руб.
92,90
133,70
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
122,27
70,31
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
36,92
21,24
2.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
-
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
160,8
-
2.9
Налоги
тыс. руб.
2,20
2,20
3.
Прибыль
тыс. руб.
5,54
-
Раздел 8.5. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя, план 2014 г.
Значение целевого показателя, факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
17,32
20,24
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
17,32
20,24
3.1
населению
тыс. куб. м
8,87
4,90
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
8,45
15,34
Раздел 8.7. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.8. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка сеток-улавливателей
2014 г.
-
-
-
-
25,0
Сокращение потребления электроэнергии
2,5
10,0
Мероприятие выполнено в связи с производственной необходимостью
2.
Итого
-
-
-
25,0
2,5
10,0
Раздел 8.9. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
580,42
677,80
2.
Расходы
тыс. руб.
574,62
647,74
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
20,52
53,00
2.2
Аренда
тыс. руб.
327,90
200,00
2.3
Ремонт
тыс. руб.
-
25,00
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
87,86
198,11
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
26,53
59,83
2.6
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
-
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
111,8
111,80
3.
Прибыль
тыс. руб.
5,80
30,06
Раздел 8.10. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя, план 2014 г.
Значение целевого показателя, факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. № 51
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 июня 2015 г. № 51
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области, 306600, Курская область, Советский район, д. Дицево
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
17,32
20,51
20,51
20,51
20,51
2.
Объем, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
17,32
20,51
20,51
20,51
20,51
3.1.
- населению
тыс. куб. м
8,87
4,90
4,90
4,90
4,90
3.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
8,45
15,61
15,61
15,61
15,61
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт напорного канализационного коллектора на территории Советского сельсовета
2017 г.
22,04
себестоимость
Ликвидация аварийной ситуации
2,20
10
2.
Итого за 2017 г.
22,04
2,20
10
3.
Ремонт напорного канализационного коллектора на территории Советского сельсовета
2018 г.
24,25
себестоимость
Ликвидация аварийной ситуации
2,42
10
4.
Итого за 2018 г.
24,25
2,42
10
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Прочистка канализационных сетей на территории Советского сельсовета
2016 г.
10,72
себестоимость
Снижение потерь электроэнергии
1,07
10
2.
Итого за 2016 г.
10,72
1,07
10
3.
Прочистка канализационных сетей на территории Советского сельсовета
2017 г.
11,46
себестоимость
Снижение потерь электроэнергии
1,15
10
4.
Итого за 2017 г.
11,46
1,15
10
5.
Прочистка канализационных сетей на территории Советского сельсовета
2018 г.
11,95
себестоимость
Снижение потерь электроэнергии
1,19
10
6.
Итого за 2018 г.
11,95
1,19
10
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
НВВ
тыс. руб.
766,21
788,53
790,24
Расходы всего
тыс. руб.
729,72
750,98
752,61
Производственные расходы
тыс. руб.
190,97
199,03
207,62
Ремонтные расходы
тыс. руб.
10,72
33,50
36,20
Административные расходы
тыс. руб.
222,40
226,82
231,34
Арендная плата
тыс. руб.
298,33
284,12
269,92
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
7,30
7,51
7,53
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
36,49
37,55
37,63
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
2
3
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
2.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
4.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" Советского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
22,90
19,00
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с передачей функций другой организации
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
22,90
19,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,70
1,90
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,40
10,00
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
21,20
82,30
7.1.
- населению
тыс. куб. м
21,20
17,10
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт водопроводных сетей
2014 год
60,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
6,0
10,0
10,70
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,07
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Ремонт обратных клапанов
2014 год
-
-
-
-
25,00
Сокращение потребления электроэнергии
2,5
10,0
Мероприятие выполнено в связи с производственной необходимостью
3.
Итого
60,0
60,0
10,0
35,70
3,57
10,0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена глубинных насосов (ЭЦВ-6-6,5-140)
2014 год
60,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
6,0
10,0
98,0
Сокращение потребления электроэнергии
9,8
10,0
Мероприятие выполнено в связи с производственной необходимостью
2.
Итого
60,0
6,0
1,0
98,0
9,8
10,0
Раздел 8.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
План
Факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
553,66
273,30
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
548,12
395,15
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
136,14
167,70
2.2
Материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
Аренда
тыс. руб.
2,05
-
2.4
Ремонт
тыс. руб.
92,90
133,70
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
122,27
70,31
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
36,92
21,24
2.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
-
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
160,8
-
2.9
Налоги
тыс. руб.
2,20
2,20
3.
Прибыль
тыс. руб.
5,54
-
Раздел 8.5. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя, план 2014 г.
Значение целевого показателя, факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
17,32
20,24
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
17,32
20,24
3.1
населению
тыс. куб. м
8,87
4,90
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
8,45
15,34
Раздел 8.7. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.8. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка сеток-улавливателей
2014 г.
-
-
-
-
25,0
Сокращение потребления электроэнергии
2,5
10,0
Мероприятие выполнено в связи с производственной необходимостью
2.
Итого
-
-
-
25,0
2,5
10,0
Раздел 8.9. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
580,42
677,80
2.
Расходы
тыс. руб.
574,62
647,74
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
20,52
53,00
2.2
Аренда
тыс. руб.
327,90
200,00
2.3
Ремонт
тыс. руб.
-
25,00
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
87,86
198,11
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
26,53
59,83
2.6
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
-
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
111,8
111,80
3.
Прибыль
тыс. руб.
5,80
30,06
Раздел 8.10. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя, план 2014 г.
Значение целевого показателя, факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------