АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 г. № 75

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ПУЗАЧИ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение с. Пузачи" Мантуровского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Пузачи" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

И. о. председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21 августа 2015 г. № 75

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ПУЗАЧИ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение с. Останино"
2016
473,93
1,0
10,0
2,16
2017
-
1,0
10,0
2,16
2018
-
1,0
10,0
2,16





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21 августа 2015 г. № 75

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ПУЗАЧИ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение с. Пузачи" Мантуровского района Курской области, 307005, Курская область, Мантуровский район, с. Пузачи
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
23,49
22,92
22,92
22,92
22,92
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
23,49
22,92
22,92
22,92
22,92
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,35
2,30
2,30
2,30
2,30
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
21,14
20,62
20,62
20,62
20,62
6.1.
населению
тыс. куб. м
17,14
20,62
20,62
20,62
20,62

в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
20,62
20,62
20,62
6.2.
бюджетным и прочим
тыс. куб. м
4,00
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и установка насосов на скважинах по ул. Центральная, х. Лобовы дворы и ул. Фестивальная
2016 год
61,46
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,65
9,2
2.
Ремонт водопроводных труб по ул. Центральная
2016 год
25,94
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,39
9,2

Итого

87,40

8,04
9,2

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 ток 3-10 А по ул. Фестивальная и х. Лобовы дворы
2016 год
5,60 себестоимость
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
0,56
10,0
2.
Приобретение и замена кабеля ВПП-4,0 (140 м.) по ул. Жилина
2016 год
1,00 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10,0

Итого

6,60

0,66
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
838,73
887,81
941,26
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
473,93
491,79
509,84
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
154,69
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
46,71
-
-
1.3
ремонтные расходы
тыс. руб.
94,00
-
-
1.4
Административные расходы
тыс. руб.
178,53


2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
344,25
374,54
407,50
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
20,55
21,48
23,92
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
20,55
21,48
23,92
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
838,73
887,81
941,26

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение с. Пузачи" Мантуровского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
23,49
23,49
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
23,49
23,49
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,35
2,35
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
21,14
21,14
7.1
населению
тыс. куб. м
17,14
21,14
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,00
-
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и установка насосов ЭЦВ 6-6,5-140 на скважинах по ул. Центральная ул. Фестивальная - 3 шт.
2014 год
96,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
8,83
9,2
81,50
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
8,10
10,0
2.
Приобретение и укладка водопроводных труб по ул. Молодежная
2014 год
16,72
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,54
9,2
20,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,00
10,0

Итого

112,72

10,37
9,2
101,50

10,01
5,0

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10 (ток 3-10 А) по ул. Фестивальная
2014 год
20,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,00
10,0
-
-
-
-
2.
Приобретение и замена кабеля ВПП-4,0 (140 м.) по ул. Жилина
2014 год
3,08 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,31
10,0
14,90
Сокращение потребления электроэнергии
1,49
10,0

ИТОГО

23,08

2,31
10,0
14,90

1,49
10,0

Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
770,80
770,78
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
763,09
770,78
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
256,48
289,40
2.2
Материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
Ремонт
тыс. руб.
135,80
116,40
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
266,85
221,80
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
80,59
66,98
2.6
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
-
2.7
Прочие расходы
тыс. руб.
13,93
61,20
2.8
Налоги
тыс. руб.
9,44
15,00
3.
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
7,71
-

Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------