Постановление КТЦ Курской области от 21.08.2015 N 77 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 г. № 77
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
И.о.председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21 августа 2015 г. № 77
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб. м
1.
ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала
2016
82,36
1,0
6,7
0,58
2017
-
1,0
6,7
0,58
2018
-
1,0
6,7
0,58
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21 августа 2015 г. № 77
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала
305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
7,20
6,60
5,78
5,78
5,78
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7,20
6,60
5,78
5,78
5,78
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,34
0,35
0,39
0,39
0,39
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,7
5,3
6,7
6,7
6,7
7
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,86
6,25
5,39
5,39
5,39
7.1
- население, всего
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
-
-
-
7.1.2
по нормативам потребления
-
-
-
-
-
7.2
- организации
тыс. куб. м
6,46
5,94
5,14
5,14
5,14
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
6,46
5,94
5,14
5,14
5,14
7.2.2
по нормативам потребления
-
-
-
-
-
7.3
собственное потребление
тыс. куб. м
0,40
0,31
0,25
0,25
0,25
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена счетчика воды ВСХН-80
2016 г.
7,52
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,23
3,0
Итого за 2016 г.
7,52
0,23
3,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
2016 г.
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
101,64
106,31
111,22
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
82,36
85,23
88,12
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
43,17
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
13,04
-
-
1.3
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
18,00
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
7,52
-
-
1.5
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,63
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
16,86
18,34
19,95
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2,42
2,74
3,15
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,42
2,74
3,15
II
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0
0
0
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
96,90
103,67
108,45
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7,20
5,66
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7,20
5,66
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,34
0,39
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,7
6,9
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,86
5,27
7.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
7.2
- организациям
тыс. куб. м
6,46
6,46
7.2.1
- собственное потребление
тыс. куб. м
0,40
0,40
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена водяного счетчика ВСТ-80
2014 г.
6,83
себестоимость
Обеспечение учета объемов потребления воды
0,20
3,0
10,38
Обеспечение учета объемов потребления воды
0,31
3,0
Итого
6,83
0,20
3,0
10,38
0,31
3,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в павильонах скважин
2014 г.
0,5
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,045
9,0
-
-
-
-
Итого
0,5
0,045
9,0
-
-
-
-
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
2
3
4
5
Доходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
96,50
76,77
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
101,84
150,33
расходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
95,90
171,30
Оплата труда
тыс. руб.
39,32
76,64
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
11,91
23,21
Амортизация
тыс. руб.
-
-
Электроэнергия
тыс. руб.
10,96
14,15
Прочие расходы
тыс. руб.
25,76
25,95
Ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
13,89
10,38
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
-
-
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
0,6
0
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 г. № 77
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
И.о.председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21 августа 2015 г. № 77
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб. м
1.
ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала
2016
82,36
1,0
6,7
0,58
2017
-
1,0
6,7
0,58
2018
-
1,0
6,7
0,58
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21 августа 2015 г. № 77
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала
305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
7,20
6,60
5,78
5,78
5,78
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7,20
6,60
5,78
5,78
5,78
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,34
0,35
0,39
0,39
0,39
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,7
5,3
6,7
6,7
6,7
7
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,86
6,25
5,39
5,39
5,39
7.1
- население, всего
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
-
-
-
7.1.2
по нормативам потребления
-
-
-
-
-
7.2
- организации
тыс. куб. м
6,46
5,94
5,14
5,14
5,14
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
6,46
5,94
5,14
5,14
5,14
7.2.2
по нормативам потребления
-
-
-
-
-
7.3
собственное потребление
тыс. куб. м
0,40
0,31
0,25
0,25
0,25
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена счетчика воды ВСХН-80
2016 г.
7,52
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,23
3,0
Итого за 2016 г.
7,52
0,23
3,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
2016 г.
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
101,64
106,31
111,22
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
82,36
85,23
88,12
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
43,17
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
13,04
-
-
1.3
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
18,00
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
7,52
-
-
1.5
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,63
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
16,86
18,34
19,95
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2,42
2,74
3,15
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,42
2,74
3,15
II
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0
0
0
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
96,90
103,67
108,45
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7,20
5,66
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7,20
5,66
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,34
0,39
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,7
6,9
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,86
5,27
7.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
7.2
- организациям
тыс. куб. м
6,46
6,46
7.2.1
- собственное потребление
тыс. куб. м
0,40
0,40
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена водяного счетчика ВСТ-80
2014 г.
6,83
себестоимость
Обеспечение учета объемов потребления воды
0,20
3,0
10,38
Обеспечение учета объемов потребления воды
0,31
3,0
Итого
6,83
0,20
3,0
10,38
0,31
3,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в павильонах скважин
2014 г.
0,5
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,045
9,0
-
-
-
-
Итого
0,5
0,045
9,0
-
-
-
-
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
2
3
4
5
Доходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
96,50
76,77
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
101,84
150,33
расходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
95,90
171,30
Оплата труда
тыс. руб.
39,32
76,64
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
11,91
23,21
Амортизация
тыс. руб.
-
-
Электроэнергия
тыс. руб.
10,96
14,15
Прочие расходы
тыс. руб.
25,76
25,95
Ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
13,89
10,38
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
-
-
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
0,6
0
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------