АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 г. № 81

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "Курскхимволокно" при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Курскхимволокно" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

И.о.председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21 августа 2015 г. № 81

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб. м
1.
ООО "Курскхимволокно"
2016
9890,81
1,0
1,51
2017
-
1,0
1,51
2018
-
1,0
1,51





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21 августа 2015 г. № 81

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Курскхимволокно"
г. Курск, Силикатный проезд, д. 1, 305026
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
2069,40
1390,81
1332,83
1332,83
1332,83
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
2069,40
1390,81
1332,83
1332,83
1332,83
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2069,40
1390,81
1332,83
1332,83
1332,83
3.1
- населению
тыс. м3
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
3.2
- организациям
тыс. м3
1409,35
1141,48
1137,28
1137,28
1137,28
3.3
- собственное потребление
тыс. м3
658,45
247,73
194,25
194,25
194,25

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций
2016 г.
453,47 тыс. руб. себестоимость
-
-
-

Итого за 2016 г.

453,47

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
2016 г.
-
-
-
-

Итого за 2016 г.

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
17865,94
18900,25
19997,25
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
9890,81
10228,88
10568,37
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3575,86
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1097,79
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3377,62
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
1386,07
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
453,47
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
7911,80
8608,04
9365,55
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
63,33
63,33
63,33
3.1
налог на имущество организации
тыс. руб.
63,33
63,33
63,33
II
Амортизация
тыс. руб.
173,43
156,80
156,80
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
15410,27
16279,63
17216,75

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО
"КУРСКХИМВОЛОКНО" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Курскхимволокно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Курскхимволокно" в сфере водоотведения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2069,4
1324,2
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
2069,4
1324,2
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2069,4
1324,2
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
658,45
185,6
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
1410,95
1138,6
3.2.1
населению
тыс. куб. м
1,6
0
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,3
0,4
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1409,05
1138,2

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена трубокомпрессоров ТВ-80-1,6 № 6, № 7
2014 год
1572,69 - себестоимость
Улучшение качества биологической очистки
22,02
1,4
-
-
-
-
2
Обваловка иловых площадок
2014 год
2177,20 - себестоимость
Снижение вредного воздействия на окружающую среду
0
0
-
-

-
3
Ремонт электродвигателей
2014 год
-
-
-
-
259,17
выдерживание норматива допустимого сброса
49,2
19
4
Ремонт железобетонного канала
2014 год
-
-
-
-
690,00
предотвращение загрязнения лесного массива
138
20
5
Ведение мониторинга подземных вод
2014 год
-
-
-
-
30,56
контроль влияния иловых площадок на водоносный слой
-
-
6
Гидрометрические и гидрологические изыскания
2014 год
-
-
-
-
20,00
наблюдение за водоохранной зоной водного объекта
7,5
15
7
Сбор, обезвреживание хим. отходов 3-го класса опасности, транспортные услуги
2014 год
-
-
-
-
165,26
предотвращение загрязнения почвы
16,5
10
8
Расчистка иловых площадок от зарослей тростника
2014 год
-
-
-
-
196,92
предотвращения пожароопасной ситуации
33,5
17
9
Ремонт поземных резервуаров, разработка, вывоз грунта, заполнение траншей
2014 год
-
-
-
-
46,78
выдерживание параметров и нормативов предельно допустимых сбросов
2,3
5,0

Итого

3749,89

22,02
1,4
1408,69

247
17,5

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насосов № 4 и № 5 на ГНС - 2 СД-800*32 на СМ=250-200-400/4с-04 в комплекте с электродвигателем
2014 год
541,69 - себестоимость
Снижение электроэнергии при транспортировке
78,00
14,40
-
-
0
0
2
Замена насоса № 2 на иловой станции 8НФ на СМ250=200-400/4С-04
2014 год
277,07 - себестоимость
Снижение энергопотребления при очистке
27,0
9,40
-
-
0
0

Итого

818,76

105,0
12,82


0
0

Раздел 11. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
16940,47
13668,59
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
22370,67
16792,57

на сторонних потребителей
тыс. руб.
15252,68
14438,73
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
7589,43
5586,74
2.2
Амортизация
тыс. руб.
173,43
174,49
2.4
Ремонт
тыс. руб.
4568,65
1672,70
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
3873,18
3250,41
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1189,07
1006,19
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
3865,97
3754,85
2.8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
1110,94
1347,20
3.
Прибыль на сторонних потребителей
тыс. руб.
1687,79
- 770,14

Раздел 12. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-

Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------