АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2015 г. № 86

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" Рыльского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 4 сентября 2015 г. № 86

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета"
2016
916,98
1,0
10,9
0,31
2017
-
1,0
10,9
0,31
2018
-
1,0
10,9
0,31





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 4 сентября 2015 г. № 86

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета", Курская область, Рыльский район, Нехаевский сельсовет, с. Нехаевка, ул. Центральная, 85, 307367
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2
6.1
населению, в том числе
тыс. куб. м
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
6.2.1
по нормативам
тыс. куб. м
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
6.2
бюджетные и прочие потребители, в том числе
тыс. куб. м
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Ремонт водопровода на территории Нехаевского с/с
2016 год
80,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,0
5,0
2
Ремонт колонок на территории в с. Нехаевка и с. Бегоща
2016 год
50,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,5
3,0
3
Замена участка водопроводной сети на территории Нехаевского с/с
2016 год
99,95
Обеспечение бесперебойной подачи воды
10,0
10,0
4
Хлорирование башен 4 шт.
2016 год
70,0
Повышение качества предоставляемых услуг
-
-

Итого

299,95

15,5
18,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 год
2,00
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
5,0

Итого

2,00

0,1
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1018,34
1060,72
1104,16
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
916,98
950,69
984,70
1.1.
расходы на горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
9,70


1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
124,76
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
37,68
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
90,18


1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
403,45
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
251,21


2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
81,98
89,19
89,19
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
19,38
20,84
22,42
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
19,38
20,84
22,42
II
Амортизация оборудования
тыс. руб.
84,0
84,0
84,0
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
21,82
23,11
23,98
IV
НВВ
тыс. руб.
1124,16
1167,83
1212,14

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38,4
36,7
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38,4
36,7
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,2
3,96
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34,2
33,10
6.1.
- населению
тыс. куб. м
28,7
27,6
6.2.
- организациям
тыс. куб. м
5,5
5,5

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт водопровода с. Нехаевка, с. Бегоща
2014 г.
100,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
5,1
5,1
100,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
5,1
5,1
2.
Ремонт и замена колонок на территории Нехаевского сельсовета
2014 г.
45,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,62
3,6
45,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,62
3,6
3.
Хлорирование башен 4 шт.
2014 г.
80,0
Повышение качества предоставляемых услуг
-
-
80,0
Повышение качества предоставляемых услуг
-
-

Итого

225,0

6,72
4,6
225,0

6,72
4,6

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета воды на скважинах - 2 шт.
2014 г.
50,0
Обеспечение учета потребленного ресурса
2,6
5,2
50
Обеспечение учета потребленного ресурса
2,6
5,2
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 г.
0,75
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
5,0
0,75
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
5,0
3.
Проведение энергетического обследования водозаборов - 1 шт.
2014 г.
12,5
-
-
-
12,5
-
-
-

Итого

63,25
-
2,64
5,2
63,25
-
2,64
5,2

Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1005,63
924,60
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
995,57
915,51
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
64,82
66,14
2.2
амортизация
тыс. руб.
84,0
84,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
288,25
288,25
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
212,0
212,0
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
64,02
64,02
2.6
прочие производственные услуги
тыс. руб.
230,0
159,4
2.7
прочие расходы
тыс. руб.
45,98
38,1
2.8
налоги
тыс. руб.
6,5
3,6
3
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
10,06
9,09

Таблица 12

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------