АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2015 г. № 94

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "САНАТОРИЙ
"МОКВА" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Санаторий "Моква" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 15 сентября 2015 г. № 94

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "САНАТОРИЙ "МОКВА" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Санаторий "Моква",
305520, Российская Федерация, Курская область, Курский район, д. 1-я Моква
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на период со 02.10.2013 по 31.12.2014
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
1
2
3
4
5
6
1
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
90,35
72,08
72,18
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
90,35
72,08
72,18
5
Объем потерь
тыс. куб. м
9,55
7,20
7,20
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,6
10,0
10,0
7
Полезный отпуск
тыс. куб. м
80,80
64,88
64,98
7.1
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
41,40
33,30
34,72
7.2
Всего объем реализации воды, в том числе:
тыс. куб. м
39,40
31,58
30,26
7.2.1
население
тыс. куб. м
19,30
15,48
15,48
7.2.2
прочие и бюджетные организации
тыс. куб. м
-
-
-
7.2.3
на нужды горячего водоснабжения
тыс. куб. м
20,10
16,10
14,78

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонтные работы на территории водозабора:
- обваловка скважин,
- установка металлического ограждения водозабора.
2016 г.
137,0
себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
2,74
2,0

Всего

137,0

2,74
2,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе
2016 г.
2,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
2,0

Итого

2,0

0,04
2,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 г.
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
517,52
- производственные расходы
тыс. руб.
353,28
- ремонтные расходы
тыс. руб.
139,0
- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
25,24
Расходы, относимые на реализацию
тыс. руб.
241,00
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
НВВ от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
241,00

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Санаторий "Моква" Курского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на период со 02.10.2013 по 31.12.2014
Величина показателя на период со 02.10.2013 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
90,35
90,4
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
90,35
90,4
6
Объем потерь
тыс. куб. м
9,55
15,5
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,6
17,1
8
Собственное потребление
тыс. куб. м
61,5
53,9
9
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
19,3
21,0
9.1
население
тыс. куб. м
19,3
21,0
9.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
-
-
9.3
прочие организации
тыс. куб. м
-
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Текущий ремонт водозаборной скважины № 2 по ул. Парковая
2013 - 2014 гг.
12,5
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,12
1,0
12,5
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,12
1,0
2.
Замена узла учета воды на скважине по ул. Парковая
2013 - 2014 гг.
53,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,53
1,0
53,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,53
1,0
3.
Монтаж ограждения скважины № 1 по ул. Парковая
2013 - 2014 гг.
26,9
себестоимость
Качественная подача воды
0,27
1,0
26,9
себестоимость
Качественная подача воды
0,27
1,0
4.
Замена насоса на водозаборной скважине № 1 по ул. Парковая
2013 - 2014 гг.
44,09
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,44
1,0
44,09
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,44
1,0

Итого

136,49

1,36
1,0
136,49

1,36
1,0

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена проводки на скважинах № 1 и № 2 по ул. Парковая
2013 - 2014 гг.
44,4
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,44
1,0
44,4
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,44
1,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе
2013 - 2014 гг.
1,11
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,0
1,11
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,0

Итого

45,51

0,45
1,0
45,51

0,45
1,0

Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период со 02.10.2013 по 31.12.2014
план
факт
1
2
3
4
Доходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
300,48
300,48
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
599,79
599,79
расходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
299,15
299,15
покупная вода
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
361,42
361,42
амортизация
тыс. руб.
-
-
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
180,89
180,89
оплата труда
тыс. руб.
-
-
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
-
-
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
33,53
33,53
налоги
тыс. руб.
23,95
23,95
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
-
-
Прибыль
тыс. руб.
1,33
1,33

Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2013 - 2014 гг.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на период со 02.10.2013 по 31.12.2014
Величина показателя на 2015 год
Величина показателя на 2016 год
1
2
3
4
5
6
1.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
25,30
20,30
18,40
1.1
население
тыс. куб. м
25,30
20,30
18,40
1.2
бюджетные и прочие организации
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
2016 г.
-
-
-
-

Всего

-

-
-

Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
2016 г.
-
-
-
-

Всего

-

-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 г.
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
283,89
- производственные расходы
тыс. руб.
283,89
- ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
НВВ от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
283,89

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Санаторий "Моква" Курского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на период со 02.10.2013 по 31.12.2014
Величина показателя на период со 02.10.2013 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
1.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
25,3
21,00
1.1
население
тыс. куб. м
25,3
21,00
1.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
-
-
1.3
прочие организации
тыс. куб. м
-
-

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена насоса на КНС
2013 - 2014 гг.
18,53
себестоимость
Бесперебойная работа
0,18
1,0
18,53
Бесперебойная работа
0,18
1,0

Итого

18,53

0,18
1,0
18,53

0,18
1,0

Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие КНС
2013 - 2014 гг.
0,67
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,007
1,0
0,67
Сокращение потребления электроэнергии
0,007
1,0

Итого

0,67

0,007
1,0
0,67

0,007
1,0

Раздел 16.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период со 02.10.2013 по 31.12.2014
план
факт
1
2
3
4
Доходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
518,66
518,66
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1038,29
1038,29
расходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
517,86
517,86
Покупная услуга водоотведения
тыс. руб.
822,89
822,89
Электроэнергия
тыс. руб.
163,34
163,34
Амортизация
тыс. руб.
-
-
Ремонт
тыс. руб.
18,53
18,53
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
-
-
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
-
-
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
33,53
33,53
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
-
-
Прибыль
тыс. руб.
0,8
0,8

Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-

Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2013 - 2014 гг.
-
-

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-


------------------------------------------------------------------