Постановление КТЦ Курской области от 22.09.2015 N 102 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на техническую воду, питьевую воду и транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы ПАО "Квадра" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2015 г. № 102
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ
СТОЧНЫХ ВОД И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО
"КВАДРА" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ПАО "Квадра" при установлении тарифов на техническую воду, питьевую воду и транспортировку сточных вод на территории города Курска с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ПАО "Квадра" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Курска на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 сентября 2015 г. № 102
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ПАО "КВАДРА" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
ПАО "Квадра"
2016
3655,3
1,0
0,23
0,117
2017
-
1,0
0,23
0,117
2018
-
1,0
0,23
0,117
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ПАО "КВАДРА" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
ПАО "Квадра"
2016
1288,3
1,0
0,1
0,93
2017
-
1,0
0,1
0,93
2018
-
1,0
0,1
0,93
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ПАО "КВАДРА" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
ПАО "Квадра"
2016
961,8
1,0
0,647
2017
-
1,0
0,647
2018
-
1,0
0,647
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 сентября 2015 г. № 102
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПАО "КВАДРА" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУРСКА НА 2016 - 2018
ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ПАО "Квадра",
300012, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 в
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ
(ТЕХНИЧЕСКОЙ) ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
49115,8
51922,5
47355,19
47355,19
47355,19
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
8,6
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
49107,2
51922,5
47355,19
47355,19
47355,19
5
Объем потерь
тыс. куб. м
96,4
87,2
107,4
107,4
107,4
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,19
0,17
0,23
0,23
0,23
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
49010,8
51835,3
47247,79
47247,79
47247,79
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
48647,2
51193,4
47246,8
47246,8
47246,8
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
363,6
641,9
0,993
0,993
0,993
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
363,6
641,9
0,993
0,993
0,993
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА),
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт оборудования БНС-1 и БНС-2 и подводящего и отводящего каналов
2016 г.
663,6
Повышение надежности оборудования
-
-
Итого
663,6
-
-
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
32051,8
35660,4
39756,7
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
3655,3
3802,1
3951,0
1.1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
26,9
-
-
1.1.2
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
20,3
-
-
1.1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1268,6
-
-
1.1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
383,1
-
-
1.1.5
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
336,6
-
-
1.1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
663,6
-
-
1.1.7
административные расходы
тыс. руб.
956,2
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
11522,7
12569,4
13675,5
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
16873,8
19288,9
22130,2
1.3.1
аренда земельных участков
тыс. руб.
725,7
725,7
725,7
1.3.2
налог на прибыль
тыс. руб.
0,004
0,004
0,006
1.3.3
плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
16148,1
18563,2
21404,5
2
Амортизация
тыс. руб.
961,5
961,5
961,5
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,02
0,02
0,03
4
НВВ
тыс. руб.
33013,3
36621,9
40718,2
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
0,72
0,79
0,87
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническая вода) для ПАО "Квадра".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ
(ТЕХНИЧЕСКОЙ) ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
49115,8
47367,9
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
8,6
10,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
49107,2
47357,9
5
Объем потерь
тыс. куб. м
96,4
110,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,2
0,2
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
49010,8
47247,9
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
48647,2
47246,8
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
363,6
1,1
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
363,6
1,1
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА),
И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт оборудования БНС-1 и БНС-2 и подводящего и отводящего каналов
2014 г.
947,8
-
-
-
1671,7
-
-
-
Итого
947,8
-
-
1671,7
-
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
28776,1
30319,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
28761,0
27830,7
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
10204,3
9663,7
2.2
амортизация
тыс. руб.
1116,0
961,5
2.3
текущий ремонт
тыс. руб.
947,8
1671,8
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1155,5
1166,3
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
349,0
347,2
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
921,5
1081,0
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
13398,0
12220,6
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
668,9
718,6
3
Прибыль
тыс. руб.
15,1
2488,6
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА), И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА), И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ (ПИТЬЕВОЙ) ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,14
66,4
66,474
66,474
66,474
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,54
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
68,60
66,4
66,474
66,474
66,474
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,10
0,1
0,100
0,100
0,100
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,50
66,3
66,374
66,374
66,374
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
65,91
65,9
65,900
65,900
65,900
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
2,59
0,4
0,474
0,474
0,474
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,59
0,4
0,474
0,474
0,474
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА),
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
1468,3
1535,2
1604,6
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
1288,3
1339,7
1391,8
1.1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
25,4
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
607,4
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
183,4
-
-
1.1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
224,2
-
-
1.1.5
административные расходы
тыс. руб.
247,9
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
128,9
140,2
152,6
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
51,1
55,3
60,2
1.3.1
аренда земельных участков
тыс. руб.
23,2
23,2
23,2
1.3.2
налог на прибыль
тыс. руб.
0,06
0,07
0,07
1.3.3
водный налог
тыс. руб.
27,9
32,1
37,0
2
Амортизация
тыс. руб.
31,4
31,4
31,4
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,31
0,33
0,34
4
НВВ
тыс. руб.
1500,0
1566,9
1636,3
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
11,09
11,58
12,05
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА),
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода) для ПАО "Квадра".
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ (ПИТЬЕВОЙ)
ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,14
50,02
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,54
0,32
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
68,60
49,70
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,10
0,05
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,15
0,10
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,50
49,65
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
65,91
49,21
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
2, 59
0,44
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,59
0,44
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА),
И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 16.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1358,5
1016,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1356,8
1905,5
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
108,7
275,5
2.2
фонд оплаты труда
тыс. руб.
553,3
961,4
2.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
167,1
283,9
2.4
цеховые расходы
тыс. руб.
285,0
345,6
2.5
прочие прямые расходы
тыс. руб.
45,2
15,9
2.6
косвенные расходы
тыс. руб.
197,5
23,2
3
Прибыль
тыс. руб.
1,7
-888,9
Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА), И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА), И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
Раздел 18. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
68,50
66,3
66,374
66,374
66,374
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,50
66,3
66,374
66,374
66,374
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
65,91
65,9
65,900
65,900
65,900
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
2,59
0,4
0,474
0,474
0,474
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,59
0,4
0,474
0,474
0,474
Раздел 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 21. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
1051,3
1098,6
1147,3
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
961,8
1001,2
1041,3
1.1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
25,5
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
607,4
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
183,4
-
-
1.1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
36,6
-
-
1.1.5
административные расходы
тыс. руб.
108,8
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
89,5
97,4
106,0
1.3
неподконтрольные расходы
тыс. руб.
0,05
0,05
0,05
1.3.1
налог на прибыль
тыс. руб.
0,05
0,05
0,05
2
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,23
0,24
0,25
4
НВВ
тыс. руб.
1051,5
1098,8
1147,6
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
7,78
8,11
8,44
Раздел 22. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 23. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ПАО "Квадра".
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 24.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
68,50
49,65
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,50
49,65
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
65,91
49,21
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
2,59
0,44
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,59
0,44
Раздел 24.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 24.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 24.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
912,8
691,7
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
911,2
1616,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
55,5
57,4
2.2
фонд оплаты труда
тыс. руб.
553,4
961,4
2.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
167,1
283,9
2.4
цеховые расходы
тыс. руб.
105,0
314,2
2.5
косвенные расходы
тыс. руб.
30,2
-
3
Прибыль
тыс. руб.
1,6
-925,2
Раздел 24.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 24.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 25. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2015 г. № 102
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ
СТОЧНЫХ ВОД И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО
"КВАДРА" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ПАО "Квадра" при установлении тарифов на техническую воду, питьевую воду и транспортировку сточных вод на территории города Курска с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ПАО "Квадра" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Курска на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 сентября 2015 г. № 102
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ПАО "КВАДРА" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
ПАО "Квадра"
2016
3655,3
1,0
0,23
0,117
2017
-
1,0
0,23
0,117
2018
-
1,0
0,23
0,117
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ПАО "КВАДРА" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
ПАО "Квадра"
2016
1288,3
1,0
0,1
0,93
2017
-
1,0
0,1
0,93
2018
-
1,0
0,1
0,93
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ПАО "КВАДРА" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
ПАО "Квадра"
2016
961,8
1,0
0,647
2017
-
1,0
0,647
2018
-
1,0
0,647
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 сентября 2015 г. № 102
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПАО "КВАДРА" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУРСКА НА 2016 - 2018
ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ПАО "Квадра",
300012, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 в
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ
(ТЕХНИЧЕСКОЙ) ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
49115,8
51922,5
47355,19
47355,19
47355,19
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
8,6
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
49107,2
51922,5
47355,19
47355,19
47355,19
5
Объем потерь
тыс. куб. м
96,4
87,2
107,4
107,4
107,4
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,19
0,17
0,23
0,23
0,23
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
49010,8
51835,3
47247,79
47247,79
47247,79
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
48647,2
51193,4
47246,8
47246,8
47246,8
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
363,6
641,9
0,993
0,993
0,993
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
363,6
641,9
0,993
0,993
0,993
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА),
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт оборудования БНС-1 и БНС-2 и подводящего и отводящего каналов
2016 г.
663,6
Повышение надежности оборудования
-
-
Итого
663,6
-
-
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
32051,8
35660,4
39756,7
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
3655,3
3802,1
3951,0
1.1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
26,9
-
-
1.1.2
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
20,3
-
-
1.1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1268,6
-
-
1.1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
383,1
-
-
1.1.5
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
336,6
-
-
1.1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
663,6
-
-
1.1.7
административные расходы
тыс. руб.
956,2
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
11522,7
12569,4
13675,5
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
16873,8
19288,9
22130,2
1.3.1
аренда земельных участков
тыс. руб.
725,7
725,7
725,7
1.3.2
налог на прибыль
тыс. руб.
0,004
0,004
0,006
1.3.3
плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
16148,1
18563,2
21404,5
2
Амортизация
тыс. руб.
961,5
961,5
961,5
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,02
0,02
0,03
4
НВВ
тыс. руб.
33013,3
36621,9
40718,2
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
0,72
0,79
0,87
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (техническая вода) для ПАО "Квадра".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ
(ТЕХНИЧЕСКОЙ) ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
49115,8
47367,9
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
8,6
10,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
49107,2
47357,9
5
Объем потерь
тыс. куб. м
96,4
110,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,2
0,2
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
49010,8
47247,9
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
48647,2
47246,8
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
363,6
1,1
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
363,6
1,1
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА),
И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт оборудования БНС-1 и БНС-2 и подводящего и отводящего каналов
2014 г.
947,8
-
-
-
1671,7
-
-
-
Итого
947,8
-
-
1671,7
-
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
28776,1
30319,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
28761,0
27830,7
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
10204,3
9663,7
2.2
амортизация
тыс. руб.
1116,0
961,5
2.3
текущий ремонт
тыс. руб.
947,8
1671,8
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1155,5
1166,3
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
349,0
347,2
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
921,5
1081,0
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
13398,0
12220,6
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
668,9
718,6
3
Прибыль
тыс. руб.
15,1
2488,6
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА), И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА), И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ (ПИТЬЕВОЙ) ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,14
66,4
66,474
66,474
66,474
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,54
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
68,60
66,4
66,474
66,474
66,474
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,10
0,1
0,100
0,100
0,100
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,50
66,3
66,374
66,374
66,374
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
65,91
65,9
65,900
65,900
65,900
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
2,59
0,4
0,474
0,474
0,474
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,59
0,4
0,474
0,474
0,474
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА),
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
1468,3
1535,2
1604,6
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
1288,3
1339,7
1391,8
1.1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
25,4
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
607,4
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
183,4
-
-
1.1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
224,2
-
-
1.1.5
административные расходы
тыс. руб.
247,9
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
128,9
140,2
152,6
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
51,1
55,3
60,2
1.3.1
аренда земельных участков
тыс. руб.
23,2
23,2
23,2
1.3.2
налог на прибыль
тыс. руб.
0,06
0,07
0,07
1.3.3
водный налог
тыс. руб.
27,9
32,1
37,0
2
Амортизация
тыс. руб.
31,4
31,4
31,4
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,31
0,33
0,34
4
НВВ
тыс. руб.
1500,0
1566,9
1636,3
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
11,09
11,58
12,05
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА),
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода) для ПАО "Квадра".
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ (ПИТЬЕВОЙ)
ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,14
50,02
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,54
0,32
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
68,60
49,70
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,10
0,05
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,15
0,10
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,50
49,65
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
65,91
49,21
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
2, 59
0,44
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,59
0,44
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА),
И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 16.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1358,5
1016,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1356,8
1905,5
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
108,7
275,5
2.2
фонд оплаты труда
тыс. руб.
553,3
961,4
2.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
167,1
283,9
2.4
цеховые расходы
тыс. руб.
285,0
345,6
2.5
прочие прямые расходы
тыс. руб.
45,2
15,9
2.6
косвенные расходы
тыс. руб.
197,5
23,2
3
Прибыль
тыс. руб.
1,7
-888,9
Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА), И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА), И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
Раздел 18. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
68,50
66,3
66,374
66,374
66,374
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,50
66,3
66,374
66,374
66,374
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
65,91
65,9
65,900
65,900
65,900
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
2,59
0,4
0,474
0,474
0,474
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,59
0,4
0,474
0,474
0,474
Раздел 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 21. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
1051,3
1098,6
1147,3
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
961,8
1001,2
1041,3
1.1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
25,5
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
607,4
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
183,4
-
-
1.1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
36,6
-
-
1.1.5
административные расходы
тыс. руб.
108,8
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
89,5
97,4
106,0
1.3
неподконтрольные расходы
тыс. руб.
0,05
0,05
0,05
1.3.1
налог на прибыль
тыс. руб.
0,05
0,05
0,05
2
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,23
0,24
0,25
4
НВВ
тыс. руб.
1051,5
1098,8
1147,6
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
7,78
8,11
8,44
Раздел 22. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 23. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ПАО "Квадра".
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 24.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
68,50
49,65
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,50
49,65
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
65,91
49,21
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
2,59
0,44
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,59
0,44
Раздел 24.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 24.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 24.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
912,8
691,7
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
911,2
1616,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
55,5
57,4
2.2
фонд оплаты труда
тыс. руб.
553,4
961,4
2.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
167,1
283,9
2.4
цеховые расходы
тыс. руб.
105,0
314,2
2.5
косвенные расходы
тыс. руб.
30,2
-
3
Прибыль
тыс. руб.
1,6
-925,2
Раздел 24.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 24.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 25. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
------------------------------------------------------------------