АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2015 г. № 117

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОЛЕЙ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "Водолей" Рыльского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Водолей" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2015 г. № 117

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ВОДОЛЕЙ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Нормативный уровень прибыли, %
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
ООО "Водолей" Рыльского района Курской области
2016
989,02
0,0
1,0
5,0
1,60
2017
-
0,0
1,0
5,0
1,60
2018
-
0,0
1,0
5,0
1,60





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2015 г. № 117

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЛЕЙ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Водолей",
307335, Курская область, Рыльский район, с. Березники, д. 72
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38,30
41,38
39,87
37,97
36,89
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38,30
41,38
39,87
37,97
36,89
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,0
0,70
2,0
1,90
1,84
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,6
1,69
5,0
5,0
5,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
37,30
40,68
37,87
36,07
35,05
7.1
- населению, всего
тыс. куб. м
32,30
31,88
30,19
28,39
27,37
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
32,30
31,88
30,19
28,39
27,37
7.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
5,0
8,8
7,68
7,68
7,68
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
5,0
8,8
7,68
7,68
7,68
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена погружных насосов ЭЦВ 4-2,5-65, ЭЦВ 6-10-50
2016 г.
42,22
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,38
8,0
2
Замена труб ДУ 100
2016 г.
16,67
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,33
8,0
3
Ремонт водопроводной сети
2016 г.
121,11
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
9,69
8,0
4
Ремонт водоразборных колонок
2016 г.
20,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,60
8,0

Итого за 2016 г.

200,00

16,00
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2016 г.
2,50
себестоимость
Сокращение потерь электрической энергии
0,20
8,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
1,08
себестоимость
Сокращение потерь электрической энергии
0,09
8,0

Итого за 2016 г.

3,58

0,29
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1444,30
1496,40
1559,00
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
989,02
1024,66
1060,57
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
241,23
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
72,85
-
-
1.3
горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
44,95
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
0,00


1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
203,58
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
426,41
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
440,84
456,78
482,84
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
14,44
14,96
15,59
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
14,44
14,96
15,59
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1444,30
1496,40
1559,00

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЛЕЙ" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Водолей" Рыльского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
57,45
19,2
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
57,45
19,2
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,5
1,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,6
5,2
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
55,95
18,2
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м


7.2.1
населению
тыс. куб. м
48,45
11,2
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7,5
1,0
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
6,0

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт водопровода
2014
138,44
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
13,8
10,0
-
-
-
-

Итого
2014
138,44

13,8
10,0
-
-
-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
1,67
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
0,2
10,0
1,67
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
0,2
10,0
2
Пропаганда установки приборов учета потребителям, в том числе через СМИ
2014 г.
4,5
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
0,4
10,0
4,5
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
0,4
10,0

Итого
2014
6,17

0,6
10,0
6,17
-
0,6
10,0

Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
3170,96
1169,72
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3139,25
1130,22
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
381,93
397,0
2.2
Аренда
тыс. руб.
81,0
0,00
2.3
Ремонт
тыс. руб.
144,61
47,22
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1803,78
512,0
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
544,74
155,0
2.6
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
2.7
Прочие расходы
тыс. руб.
164,92
0,00
2.8
Налоги
тыс. руб.
18,27
19,0
3
Прибыль
тыс. руб.
31,71
29,5

Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
--

Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------