Постановление КТЦ Курской области от 30.09.2015 N 123 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2015 г. № 123
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2015 г. № 123
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области
2016
352,61
1,0
10,0
1,96
2017
-
1,0
10,0
1,96
2018
-
1,0
10,0
1,96
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2015 г. № 123
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета",
307342, Курская область, Рыльский район, с. Степановка
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
16,0
16,0
13,46
13,67
13,66
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
16,0
16,0
13,46
13,67
13,66
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,4
1,4
1,35
1,37
1,37
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
9,0
10,0
10,0
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,6
14,6
12,11
12,30
12,29
7.1
- населению, всего
тыс. куб. м
14,5
14,5
12,01
12,20
12,19
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
1,42
1,62
1,64
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
14,5
14,5
10,59
10,58
10,55
7.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных сетей на территории Октябрьского сельсовета
2016 г.
8,00
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,24
3,0
Итого за 2016 г.
8,00
0,24
3,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Пропаганда установки приборов учета потребителями, в т.ч. через СМИ
2016 г.
2,55
себестоимость
Обеспечение снижения потерь воды
0,03
1,2
Итого за 2016 г.
2,55
0,03
1,2
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
546,29
579,64
611,59
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
352,61
365,48
378,46
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
69,51
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
20,99
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
14,10
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
10,66
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
10,55
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
226,80
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
182,00
201,10
218,64
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
11,68
13,06
14,49
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
11,68
13,06
14,49
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
546,29
579,64
611,59
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
16,0
10,6
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
16,0
10,6
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,4
1,2
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
9,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,6
9,4
8.1
- населению
тыс. куб. м
14,5
9,3
8.2
- организациям
тыс. куб. м
0,1
0,1
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт водопровода и колонок в Октябрьском сельсовете
2014 г.
19,8
Сокращение потери воды
1,9
10
9,8
Бесперебойная подача воды
1,2
12
Итого
19,8
1,9
10
9,8
1,2
12
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
1,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10
1,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10
Итого
1,0
0,1
10
0,1
0,1
10
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
554,73
366,0
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
549,18
464,9
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
122,62
126,0
2.2
Ремонт
тыс. руб.
20,8
9,8
2.3
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
300,83
259,3
2.4.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
90,85
61,7
2.5.
Прочие расходы
тыс. руб.
9,0
4,8
2.6.
Налоги
тыс. руб.
5,1
3,3
3
Прибыль/Убыток
тыс. руб.
5,55
-98,9
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2015 г. № 123
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2015 г. № 123
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области
2016
352,61
1,0
10,0
1,96
2017
-
1,0
10,0
1,96
2018
-
1,0
10,0
1,96
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2015 г. № 123
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета",
307342, Курская область, Рыльский район, с. Степановка
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
16,0
16,0
13,46
13,67
13,66
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
16,0
16,0
13,46
13,67
13,66
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,4
1,4
1,35
1,37
1,37
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
9,0
10,0
10,0
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,6
14,6
12,11
12,30
12,29
7.1
- населению, всего
тыс. куб. м
14,5
14,5
12,01
12,20
12,19
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
1,42
1,62
1,64
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
14,5
14,5
10,59
10,58
10,55
7.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных сетей на территории Октябрьского сельсовета
2016 г.
8,00
себестоимость
Сокращение потерь, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,24
3,0
Итого за 2016 г.
8,00
0,24
3,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Пропаганда установки приборов учета потребителями, в т.ч. через СМИ
2016 г.
2,55
себестоимость
Обеспечение снижения потерь воды
0,03
1,2
Итого за 2016 г.
2,55
0,03
1,2
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
546,29
579,64
611,59
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
352,61
365,48
378,46
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
69,51
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
20,99
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
14,10
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
10,66
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
10,55
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
226,80
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
182,00
201,10
218,64
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
11,68
13,06
14,49
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
11,68
13,06
14,49
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
546,29
579,64
611,59
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
16,0
10,6
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
16,0
10,6
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,4
1,2
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
9,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,6
9,4
8.1
- населению
тыс. куб. м
14,5
9,3
8.2
- организациям
тыс. куб. м
0,1
0,1
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт водопровода и колонок в Октябрьском сельсовете
2014 г.
19,8
Сокращение потери воды
1,9
10
9,8
Бесперебойная подача воды
1,2
12
Итого
19,8
1,9
10
9,8
1,2
12
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
1,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10
1,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10
Итого
1,0
0,1
10
0,1
0,1
10
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
554,73
366,0
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
549,18
464,9
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
122,62
126,0
2.2
Ремонт
тыс. руб.
20,8
9,8
2.3
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
300,83
259,3
2.4.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
90,85
61,7
2.5.
Прочие расходы
тыс. руб.
9,0
4,8
2.6.
Налоги
тыс. руб.
5,1
3,3
3
Прибыль/Убыток
тыс. руб.
5,55
-98,9
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------