АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2015 г. № 1190

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области, реализация которых намечается с 2016 года" администрация города Курчатова постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу города Курчатова Курской области "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 гг." (приложение).
2. Считать утратившим силу с 1 января 2016 года:
- постановление администрации города Курчатова от 11 октября 2013 № 1482 "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы";
- постановление администрации города Курчатова от 28 апреля 2014 г. № 458 о внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 № 1482;
- постановление администрации города Курчатова от 7 августа 2014 г. № 856 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 № 1482;
- постановление администрации города Курчатова от 14 июля 2014 г. № 748 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 № 1482;
- постановление администрации города Курчатова от 24 декабря 2014 г. № 1592 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы";
- постановление администрации города Курчатова № 1310 от 14.11.2014 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы";
- постановление администрации города Курчатова от 25 марта 2015 г. № 401 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы";
- постановление администрации города Курчатова от 10 апреля 2015 г. № 470 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы";
- постановление администрации города Курчатова от 5 мая 2015 г. № 578 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы";
- постановление администрации города Курчатова № 688 от 2 июня 2015 г. "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы";
- постановление администрации города Курчатова от 3 июля 2015 № 832 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы";
- постановление администрации города Курчатова от 21.08.2015 № 1043 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города Р.А. Кузнецову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию.

Глава города
И.В.КОРПУНКОВ





Приложение
к постановлению
администрации города Курчатова
от 30 сентября 2015 г. № 1190

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Курчатове Курской области
на 2016 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Курчатова
Соисполнители муниципальной программы
Комитет городского хозяйства г. Курчатова
Участники муниципальной программы
- МАУК "Дворец культуры";
- МКУКМЦ "Комсомолец";
- МКУК "ЦБС";
- МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"
Подпрограммы муниципальной программы
1. "Искусство на 2016 - 2020 годы".
2. "Наследие на 2016 - 2020 годы"
Программно-целевые инструменты ведомственной целевой программы, муниципальной программы
отсутствуют
Цели муниципальной программы
реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Задача 2. Сохранение культурного наследия.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;
среднее число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;
увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2016 - 2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 378441,52 тыс. рублей, в том числе:
года
Всего:
тыс. руб.
в том числе гор. бюджет
в том числе обл. бюджет
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
81029,55
98905,08
62640,63
63372,63
72240,63
81029,55
98905,08
62640,63
63325,63
72240,63

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли;
увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
укрепление имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры.

1. Общая характеристика сферы культуры города Курчатова,
основные проблемы и перспективы развития

На территории г. Курчатова функционирует 2 учреждения культурно-досугового типа: МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры"; МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" и МКУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 6 филиалов.
Кроме того, на территории города свою деятельность ведет клуб "Энергетик", принадлежащий профсоюзной организации Курской АЭС, а также творческие коллективы дополнительного образования детей, ветеранских организаций.
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Курчатова осуществляет взаимодействие со всеми подведомственными и неподведомственными учреждениями культуры, обеспечивая единое культурное пространство на территории города Курчатова.
По состоянию на 31.12.2014 численность специалистов, работающих в учреждениях культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, составляла 129 чел.
Муниципальные казенные учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры" являются востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В течение года проходит около 500 мероприятий, которые посещают 30000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп.
В последнее десятилетие в г. Курчатове удалось добиться расширения форм деятельности, качества видов услуг за счет введения I очереди Дворца культуры, количественных показателей в проведении мероприятий и их посещений, количестве участников самодеятельности. В учреждениях культурно-досугового типа действует 30 формирований самодеятельного народного творчества, из них 5 коллективов со званием "детский образцовый" или "народный" (МАУК "Дворец культуры"). Творческие коллективы являются обладателями призовых мест на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
МКУК "ЦБС" имеет 4 библиотеки со статусом "модельная" из 6 возможных. Библиотеки города развиваются как многофункциональные культурные центры: обеспечивают бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные группы; предлагают разнообразный спектр библиотечных услуг; гарантируют высокий уровень проводимых мероприятий.
Учащиеся МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" демонстрируют высокие результаты на конкурсах различных уровней. Школа является одной из ведущих в Курской области. В 2014 году в школе открыто художественное отделение.
Все учреждения культуры имеют доступ к сети "Интернет", имеют свои сайты.
В городе реализуются условия для творческого роста самодеятельных артистов. Создаются новые творческие коллективы в различных жанрах, идет пополнение перспективными кадрами.
По итогам 2011 года сфера культуры г. Курчатова признана лучшей в Курской области.
Несмотря на то, что на сегодняшний момент удалось добиться достаточно высоких и устойчивых результатов работы всех учреждений культуры, до сих пор не решены многие вопросы.
В их числе:
недостаточное представление в обществе о стратегической роли культуры и приоритетах государственной и муниципальной культурной политики;
снижение культурно-образовательного уровня населения;
дефицит кадров творческих профессий;
недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов;
отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.
В современных условиях изменились роль, функции учреждений культуры, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры.
Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливают необходимость создания современной технической базы с широким спектром возможностей. Часто недостаточный ассортимент и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствуют с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения. Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры и отсутствием специалистов узкой направленности.
Недостаточным остается пополнение библиотек города новой литературой.
В связи с этим, поддержка культуры остается актуальной задачей муниципальной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов.
Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное обслуживание, культурно-досуговую деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала города в сфере культуры, в т.ч. для формирования его положительного образа как в пределах области, так и в России в целом.
Воплощение такого подхода предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов библиотек;
реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.
Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат.
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове" является стратегическим планом, состоящим из аналитического материала, системы мероприятий, определяет цели и задачи отрасли культуры г. Курчатова, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях. Программа предполагает осуществлять развитие сферы культуры города Курчатова в направлении ее модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей города Курчатова, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни города.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
культуры города Курчатова, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов муниципальной
программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы

2.1. Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере культуры города Курчатова

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.07.2011 № 807);
Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р;
Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года (одобрена постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года № 381-IV ОД);
Закон Курской области от 05.03.2004 № 9-ЗКО "О культуре";
Закон Курской области от 01.03.2004 № 6-ЗКО "О библиотечном деле Курской области";
Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО "Об объектах культурного наследия Курской области".
Муниципальная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.
В связи с этим реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
укрепление единого культурного пространства города Курчатова на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций Курской области;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;
совершенствование организационных и правовых механизмов деятельности учреждений;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Главной целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов муниципальной власти в сфере культуры.
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы", включающей в себя:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: учреждения культурно-досугового типа, учреждения образования в сфере культуры и искусства.
- обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- реализацию творческого потенциала населения;
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства;
- проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.
Задача 2. Сохранение культурного наследия.
Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Наследие на 2016 - 2020 годы" и включает в себя комплекс мер по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере развития библиотечного дела.
Решение указанных задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли;
стимулирование потребления культурных благ;
удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы будут являться:
признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;
доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;
качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;
привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

2.3. Показатели достижения целей и решения задач

Система показателей муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели, указанные в муниципальной программе, подпрограммах и приведенные в приложении № 1.
Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.
Состав показателей муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" будет осуществляться одним этапом с 2016 по 2020 год.

3. Сведения о показателях и индикаторах
муниципальной программы

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:
Показатель 1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг.
Значение показателя рассчитывается путем проведения ответственным исполнителем мониторинга в результате сбора информации (опрос населения 300 респондентов) и ее обработки.
Показатель 2. Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.
Значение показателя рассчитывается путем выведения среднего числа зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры"). Данные о мероприятиях фиксируются в журнале учета клубной работы, утвержденном распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 № 1000-р "Об утверждении формы журнала учета клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа в г. Курчатова". Показатель за год фиксируется также форме № 7-НК (годовая статистическая отчетность системы Министерства культуры РФ об учреждениях культурно-досугового типа).
Показатель 3. Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Значение показателя рассчитывается путем проведения мониторинга в результате сбора информации с учреждений культуры об участии коллективов, солистов, учащихся ДШИ в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Участники муниципальной программы ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 2, 3 на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании данных, представленных участниками подпрограммы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде. Отчет по показателю 1 - ежегодно.
Значения показателей муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы

В рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" предполагается реализация основных мероприятий и мероприятий выделенных, в структуре подпрограмм "Искусство на 2016 - 2020 годы" и "Наследие на 2016 - 2020 годы".
Для решения задачи 1 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства предусмотрены следующие основные мероприятия:
- организация культурно-досуговой деятельности;
- развитие инфраструктуры сферы культуры;
- обеспечение выполнения функций казенных муниципальных учреждений культуры;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидия).
Решение задачи 2 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек":
- развитие библиотечного дела;
- обеспечение деятельности МКУК "ЦБС";
- издание книг местных авторов.
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы.

5. Обобщенная характеристика мер
муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования определяются федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми документами.
Реализация данных мер будет направлена на:
стимулирование сохранения культурного наследия;
развитие системы кинообслуживания населения, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии;
стимулирование творческой деятельности в сфере культуры;
совершенствование системы мотивации работников отрасли культуры.
В ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового, регулирования.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы
(при оказании муниципальными учреждениями
города Курчатова муниципальных услуг (работ)
в рамках муниципальной программы)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры администрации города Курчатова, в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" представлен в приложении № 3.

7. Информация об участии предприятий и организаций
независимо от их организационно-правовой формы
собственности, а также внебюджетных фондов
в реализации муниципальной программы

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы предполагается.

8. Обоснование выделения подпрограмм

Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы определен с учетом основных направлений реализации муниципальных программ, установленных Перечнем муниципальных программ города Курчатова Курской области, реализация которых намечается с 2016 года, утвержденным распоряжением администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р.
Состав программ определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Предусмотренные в рамках Программы системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры путем реализации подпрограмм "Искусство на 2016 - 2020 годы", "Наследие на 2016 - 2020 годы" и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.
Подпрограмма "Искусство на 2016 - 2020 годы" охватывает такие направления реализации муниципальной программы, как: обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Для обеспечения достижения целей муниципальной программы на основе эффективной деятельности органа местной власти в сфере культуры выделяется подпрограмма "Наследие на 2016 - 2020 годы", в рамках которой отражаются мероприятия, направленные на решение задач по повышению качества муниципальных услуг в сфере библиотечного дела.
Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием являются важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 378441,52 тыс. рублей, в том числе:
года
Всего:
тыс. руб.
в том числе гор. бюджет
в том числе обл. бюджет
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
81029,55
98905,08
62640,63
63325,63
72240,63
81029,55
98905,08
62640,63
63325,63
72240,63


Объем финансовых ресурсов из средств областного и городского бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании проектов областного и городского бюджетов на очередной финансовой год и плановый период.

10. Оценка степени влияния дополнительных объемов
ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Курчатове Курской области
на 2016 - 2020 годы"

Объемы ресурсов, выделенные дополнительно, окажут положительное влияние на следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы (приложение № 1): 1.2, 2.1.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы "Развитие культуры
в городе Курчатове Курской области
на 2016 - 2020 годы"

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры и смежных областях.
Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.
Макроэкономические риски связанны с возможностями снижения темпов роста экономики города, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей учреждений культуры в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации государственной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности программы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Курчатова, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.
Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:
а) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



Ei - степень достижения i-го показателя программы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное программой целевое значение показателя;
б) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:



где:
E - результативность реализации программы (процентов);
n - количество показателей программы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы к запланированному уровню по следующей формуле:



где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Курчатова на реализацию программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Курчатова расходы на реализацию программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Курчатова на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:



где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Курчатова;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации программы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Курчатова при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективности использования средств бюджета города Курчатова Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективности использования средств бюджета города Курчатова Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективности использования средств бюджета города Курчатова Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.
При неудовлетворительном показателе результативности реализации программы, неудовлетворительной полноте использования бюджетных средств и низкой эффективности использования средств бюджета города Курчатова программа признается не эффективной.





ПОДПРОГРАММА 1
"ИСКУССТВО НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Искусство на 2016 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова
Участники подпрограммы
МАУК "Дворец культуры",
МКУКМЦ "Комсомолец",
МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
Цели подпрограммы
Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Задачи подпрограммы
- сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества;
- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской и городской культуры, истории и календарных праздников;
- интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство;
- развитие сферы кинообслуживания населения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
среднее число участников клубных формирований;
количество клубных формирований;
уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2020 годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 309320,58 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 68256,04 тыс. рублей;
2017 год - 85429,69 тыс. рублей;
2018 год - 48499,95 тыс. рублей;
2019 год - 49134,95 тыс. рублей;
2020 год - 57999,95 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
рост числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях;
укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства;
укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание в указанной сфере основных проблем
и прогноз ее развития

В условиях перехода к инновационному типу развития страны эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов. Создание в городе комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставлять человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной. Подпрограмма "Искусство на 2016 - 2020 гг." направлена на достижение основной цели - создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Доступ граждан к культурным ценностям обеспечивают также муниципальные учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и "Дворец культуры", являющиеся востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В год проходит около 500 мероприятий, которые посещают более 30000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп.
Деятельность по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям охватывает: развитие сферы кинообслуживания населения, организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников; интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство; по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни: сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества, поддержку творческих инициатив населения.
Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы:
В городе Курчатове осуществляют свою деятельность два учреждения культурно-досугового типа: МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры". Площади, занимаемые учреждениями для выполнения своих функций, являются явно недостаточными. Так, в распоряжении МКУКМЦ "Комсомолец" находятся концертный зал, малый зал, два кабинета административных и три - для творческих коллективов. В учреждении, помимо творческих коллективов, занимается большое количество молодежных объединений, испытывающих нехватку помещений. В МАУК "Дворец культуры" находится концертный зал, три гримерки, один хореографический класс и три кабинета, приспособленных для администрации учреждения, а также четыре кабинета для занятий коллективов, которые располагаются в филиале МАУК "Дворец культуры". В данном учреждении функционирует десять творческих коллективов, некоторые из них даже в имеющихся кабинетах не имеют возможности полноценно осуществлять свою деятельность, а другие вынуждены заниматься на сторонней территории. Данный пример ярко демонстрирует необходимость увеличения количества помещений для творческой деятельности, так как отсутствие площадей не только не дает возможности развиваться имеющимся коллективам, но и формировать новые направления деятельности.
Кроме того, отсутствие досуговой составляющей сферы культуры явно сказывается на оттоке молодежи из города, что, безусловно, влияет на дефицит кадров различного профиля деятельности, занятость детей и подростков, обеспечивающую профилактику негативных явлений среди молодежи.
Достройка II пускового комплекса Дворца культуры позволит частично решить эту проблему. С введением в строй таких направлений досуговой деятельности как кинообслуживание населения, которое не осуществлялось в городе долгие годы, малого концертного зала - откроет новые возможности в решении важной для города проблемы.
Муниципальному учреждению культуры МЦ "Комсомолец" более 40 лет. За этот период времени капитально отремонтирован только концертный зал. Подпрограмма "Искусство на 2016 - 2020 годы" позволит реконструировать и модернизировать танцевальный зал и обеспечить функционирование отремонтированных помещений.
Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др. Неотъемлемой составляющей профессионального роста специалистов является участие в семинарах, курсах повышения квалификации. Искусство развивается, облачаясь в новые формы, и требует постоянного обновления знаний. В предыдущие годы подобная работа не проводилась. Подпрограмма предусматривает обучение кадров сферы культуры.
Подпрограммой "Искусство на 2016 - 2020 годы" предусмотрено финансирование мероприятий, посвященных значимым событиям российской и городской культуры, истории и календарных праздников, а также организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей.
Развитие сотрудничества в сфере культуры, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство - неотъемлемая составляющая доступности к результатам сферы культуры. Обменные концерты, участие в фестивалях и конкурсах служат укреплению имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры, демонстрируют степень качества "культурного продукта".
Решение указанных выше проблем требует от органов муниципальной власти, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы

Главные приоритеты в сфере подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы" сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы".
Основные направления государственной политики направлены на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства.
С учетом указанных приоритетов выработаны цели и задачи подпрограммы "Искусство на 2014 - 2020 годы".

Показателями реализации подпрограммы выступают (приложение № 1):
Показатель 1.1. Число участников клубных формирований.
Показатель 1.2. Количество клубных формирований.
Значения показателей 1.1 и 1.2 складываются из числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры"). Данные фиксируются в журнале учета клубной работы, утвержденном распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 № 1000-р "Об утверждении формы журнала учета клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа в г. Курчатова. Показатели за год фиксируются также в форме № 7-НК (годовая статистическая отчетность системы Министерства культуры РФ об учреждениях культурно-досугового типа).
Участники подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы" ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 1.1, 1.2 на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании данных, представленных участниками подпрограммы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
Показатель 1.3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности:

Уф.о = Фп / Нп x 100

Уф.о - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа;
Фп - фактическая потребность клубами и учреждениями клубного типа;
Нп - нормативная потребность клубами и учреждениями клубного типа.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в редакции Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767) "О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры" нормативная потребность должна составлять не менее 50 зрительских мест на 1 тысячу населения.

Фактическая потребность клубами и учреждениями клубного типа = общее количество мест в клубных учреждениях / среднегодовую численность населения города x 1000.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы" являются:
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
рост числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях на 3,5% в 2020 году в сравнении с 2015 годом;
рост количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.
Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2020 гг., в один этап.
Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы" планируется осуществление основных мероприятий:
- организация культурно-досуговой деятельности;
- развитие инфраструктуры сферы культуры;
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;
- сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства.
Приложение № 2.

Основное мероприятие 1.1
"Организация культурно-досуговой деятельности"

Выполнение данного мероприятия направлено на:
проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников;
организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей, церемоний награждения, итоговых концертов;
на развитие международных и межрегиональных творческих связей, в т.ч. в рамках заключенных соглашений;
дальнейшее формирование положительного имиджа города Курчатова в России и зарубежных странах.
Исполнителем основного мероприятия является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова.

Основное мероприятие 1.2
"Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы":
уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг;
введение в строй новых площадей;
развитие инфраструктуры в сфере культуры.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
обеспечение деятельности кинозала МАУК "Дворец культуры".
Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия государственной программы - с 2016 по 2020 год, в один этап.
Исполнителем основного мероприятий являются Комитет городского хозяйства администрации города Курчатова, МАУК "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец".

Основное мероприятие 1.3
"Обеспечение выполнения функций муниципальных
казенных учреждений культуры"

Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности учреждений культуры, которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы":
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства.
Исполнителем основного мероприятия являются МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств".

Основное мероприятие 1.4
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
МАУК "ДК" (субсидия)"

Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности МАУК "ДК", которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы":
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства.
Исполнителем основного мероприятия является МАУК "Дворец культуры".

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями города Курчатова
муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Муниципальные услуги в рамках муниципальной подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы" не оказываются.

5. Информация об участии предприятий и организаций,
а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 309320,58 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 68256,04 тыс. рублей;
2017 год - 85429,69 тыс. рублей;
2018 год - 48499,95 тыс. рублей;
2019 год - 49134,95 тыс. рублей;
2020 год - 57999,95 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении № 4.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы "Искусство на 2016 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" приведен в текстовой части муниципальной программы.





ПОДПРОГРАММА 2
"НАСЛЕДИЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Наследие на 2016 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова
Участники подпрограммы
- МКУК "ЦБС"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
сохранение культурного наследия
Задачи подпрограммы
обеспечение граждан услугами библиотек, повышение качества библиотечных услуг
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек;
охват населения библиотечным обслуживанием;
уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2020 годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 68820,94 тыс. рублей, в том числе:
бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 12773,51 тыс. рублей;
2017 год - 13475,39 тыс. рублей;
2018 год - 14140,68 тыс. рублей;
2019 год - 14190,68 тыс. рублей;
2020 год - 14240,68 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;
улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Подпрограмма "Наследие на 2016 - 2020 годы" направлена на решение главной цели: сохранение культурного наследия.
Значительную часть культурного наследия РФ и города Курчатова составляют фонды МКУК "Централизованная библиотечная система", которая является ценным информационным ресурсом. Курчатовская центральная библиотека более 40 лет является центром культурной, духовной и образовательной жизни города.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.
Библиотеки г. Курчатова выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города.
Целью муниципальной политики в области библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках.
Сейчас муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" состоит из 6 городских библиотек, четыре из которых - модельные. Библиотечный фонд МКУК "ЦБС" насчитывает 105 тыс. экземпляров, количество читателей - 21 тыс. человек.
Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей города к информации и знания.
Одна из первоочередных задач сферы культуры - пополнение книжного фонда. Согласно "Модельному стандарту деятельности публичных библиотек" 2001 г. и "Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек" (1994 г.) количество новых поступлений в библиотеки на 1 тыс. человек населения должно составлять 225 экз. По МКУК "ЦБС" этот показатель равен 35 экз. Книгоиздательская продукция постоянно дорожает, вкладываемые на приобретение литературы средства не могут качественно изменить состав фонда, новые книги необходимо приобретать постоянно и на более крупные суммы.
На территории г. Курчатова работает литературная студия "Курчатовские самоцветы", в состав которой входит 27 литераторов. Производительность их деятельности высока. В системе расходов МКУК "ЦБС" финансирование издательской деятельности не предусмотрено.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы

Подпрограмма "Наследие на 2016 - 2020 годы" направлена на решение главной цели "сохранение культурного наследия".
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
сохранение культурного достояния и наследия;
создание условий для развития новых форм библиотечной деятельности;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
Приоритетными направлениями в достижении целей и задач развития библиотечного дела являются:
- организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом;
- содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела;
- увеличение поступлений новых книг в библиотечные фонды;
- создание электронного каталога МКУК "ЦБС".
Главные приоритеты в сфере подпрограммы "Наследие на 2016 - 2020 годы" сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации, Курской области, г. Курчатова.
Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступают (приложение № 1):
Показатель 2.1. Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек.
Показатель 2.2. Охват населения библиотечным обслуживанием.
Показатель 2.1. Складывается из числа приобретенных книг учреждением, числа переданных Комитетом по культуре Курской области книг и принесенных в дар МКУК "ЦБС".
Показатель 2.2. Рассчитывается следующим образом: число читателей умножается на 100% и делится на число жителей. Показатели за год фиксируются также в форме № 6-НК (годовая статистическая отчетность об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры РФ).
Участники подпрограммы "Наследие на 2016 - 2020 годы" ежеквартально предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 2.1 и 2.2 на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель на основании данных, представленных участниками муниципальной программы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации подпрограммы на бумажных носителях и в электронном виде.
Показатель 2.3. Уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности:

Уф.о = Фп / Нп x 100

Уф.о - уровень фактической обеспеченности библиотеками;
Фп - фактическая потребность библиотеками;
Нп - нормативная потребность библиотеками.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767) "О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры" минимальное количество библиотек в городских поселениях и городских округах с численностью населения до 50 тысяч человек, количество общедоступных универсальных библиотек 1 на населенный пункт, детских - 1 на населенный пункт.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2020 гг., в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий (приложение № 2):
- развитие библиотечного дела;
- обеспечение деятельности МКУК "ЦБС";
- издание книг местных авторов.

Основное мероприятие 2.1 "Развитие библиотечного дела"

Выполнение данного мероприятия направлено:
на пополнение книжного фонда библиотечной системы города (подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда);
приобретение программы автоматизации библиотек ИРБИС 64-я версия.
Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС".

Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение деятельности МКУК "ЦБС"

Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности МКУК "ЦБС", которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС".

Основное мероприятие 2.3 "Издание книг местных авторов"

С целью развития литературной деятельности подпрограммой предусматривается поддержка писателей и поэтов в части издания их произведений.
Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС".

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями города Курчатова
муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, в рамках подпрограммы "Наследие на 2016 - 2020 годы" представлен в приложении № 3.

5. Информация об участии предприятий и организаций,
а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 68820,94 тыс. рублей, в том числе:
Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 12773,51 тыс. рублей;
2017 год - 13475,39 тыс. рублей;
2018 год - 14140,68 тыс. рублей;
2019 год - 14190,68 тыс. рублей;
2020 год - 14240,68 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении № 4.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы "Наследие на 2016 - 2020 годы" приведен в текстовой части муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы".





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области на 2016 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ", ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Отчет
Оценка
Значения показателей

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"
1.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг
Процент
97,8
98
98
98
98
98
99
2.
Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры
Кол-во человек
22790
22700
22700
22700
23000
23300
23500
3.
Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня
Кол-во человек
350
310
320
330
340
350
360
1. Подпрограмма "Искусство на 2016 - 2020 годы"
1.1.
Среднее число участников клубных формирований
Кол-во человек
653
650
650
650
700
700
700
1.2.
Количество клубных формирований
шт.
30
28
27
28
29
30
30
1.3.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
процент
49,6
49,6
49,6
67
67
67
67
2. Подпрограмма "Наследие на 2016 - 2020 годы"
2.1.
Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек
Кол-во экземпляров
934
1000
300
300
400
500
500
2.2.
Охват населения библиотечным обслуживанием
процент
53,4
51,5
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
2.3.
Уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
процент
100
100
100
100
100
100
100





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области на 2016 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) (с приложением № 1)


Начала реализации
Окончания реализации



1
2
3
4
5
6
7
1. Подпрограмма "Искусство на 2016 - 2020 годы"
Основное мероприятие 1.1.
Организация культурно-досуговой деятельности
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
2016 г.
2020 г.
Вовлечение большего числа жителей к участию в культурной жизни города; популяризация среди широких слоев населения культуры и искусства. Улучшение качества оказываемых услуг населению
Нарушение прав граждан на участие в культурной жизни. Отсутствие развития мастерства исполнителей и творческих коллективов, снижение имиджа города Курчатова за пределами региона
Оказывает влияние на показатель:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (1)
Основное мероприятие 1.2. Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Комитет городского хозяйства;
МАУК "Дворец культуры";
МКУКМЦ "Комсомолец"
2016 г.
2020 г.
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, открытие кинозала, предоставление услуги кинопоказа
Отсутствие развития сферы культуры. Отсутствие в городе кинозала, не предоставление услуги кинопоказа
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (1)
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений культуры
МКУКМЦ "Комсомолец"; МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"
2016 г.
2020 г.
Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове на 2016 - 2020 годы", достижение ее целей и задач
Снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (1);
среднее число участников клубных формирований (1.1);
среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2)
Основное мероприятие 1.4.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидия)
МАУК "ДК"
2016 г.
2020 г.
Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове на 2016 - 2020 годы", достижение ее целей и задач
Снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (1);
среднее число участников клубных формирований (1.1);
среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2)
2. Подпрограмма "Наследие на 2016 - 2020 годы"
Основное мероприятие 2.1.
Развитие библиотечного дела
МКУК "ЦБС"
2016 г.
2020 г.
Сохранение стабильности в охвате населения библиотечным обслуживанием, увеличение количества экземпляров новых поступлений в фонды библиотек, улучшение качества библиотечного обслуживания населения области
Отставание системы библиотечного обслуживания от уровня других регионов;
снижение качества оказания муниципальных услуг в области библиотечного дела
Оказывает влияние на показатели:
охват населения библиотечным обслуживанием (2.2);
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (2.1)
Основное мероприятие 2.2.
Обеспечение деятельности МКУК "ЦБС"
МКУК "ЦБС"
2016 г.
2020 г.
Повышение качества предоставляемых услуг МКУК "ЦБС"; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове на 2016 - 2020 годы", достижение ее целей и задач
Снижение качества и количества услуг, оказываемых МКУК "ЦБС" населению
Оказывает влияние на показатели:
удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (1);
охват населения библиотечным обслуживанием (2.2)
Основное мероприятие 2.3.
Издание книг местных авторов
МКУК "ЦБС"
2016 г.
2020 г.
Развитие литературного творчества г. Курчатова
Снижение творческой активности литераторов г. Курчатова
Оказывает влияние на показатели:
удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (1)





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области на 2016 - 2020 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРИ ОКАЗАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КУРЧАТОВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Искусство на 2016 - 2020 годы"
Мероприятие 1.3. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры
Наименование муниципальной услуги (работы): 1. Организация мероприятий: народные гуляния, праздники
Показатель объема:
Количество мероприятий, единиц
МАУК "Дворец культуры"
7
7
7
947,7
900,8
1009,6
Наименование муниципальной услуги (работы): 2. Организация показа концертов и концертных программ
Показатель объема:
Количество концертов, единиц
МАУК "Дворец культуры"
36
36
36
7226,3
8107,7
9231,0
Наименование муниципальной услуги (работы): 3. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема:
Число клубных формирований, единиц
МАУК "Дворец культуры"
12
12
12
3672,4
3860,8
4182,8





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области на 2016 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
(ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа
Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы
Всего,
в том числе:
x
x
x
x
x
81029,55
98905,08
62640,63
63325,63
72240,63


Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
x
x
x
x
x
1300
1600
1600
1600
1600


МАУК "Дворец культуры"
x
x
x
x
x
11846,4
12869,4
14423,4
14423,4
14423,4


МКУК "ЦБС"
x
x
x
x
x
12773,51
13475,39
14140,68
14190,68
14240,68


МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"
x
x
x
x
x
18860,89
19717,60
21550,28
21550,28
21550,28


МКУКМЦ "Комсомолец"
x
x
x
x
x
9937,36
8833,28
9095,67
9730,67
18595,67


Комитет городского хозяйства
x
x
x
x
x
26315,79
37622,81
-
-
-
Подпрограмма 1
"Искусство на 2016 - 2020 годы"
Всего





68256,04
85429,69
48499,95
49134,95
57999,95
Основное мероприятие 1.1
Организация культурно-досуговой деятельности
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
001
01
13
01101с1463
200
1300
1600
1600
1600
1600
Мероприятие 1.1.1
Организация и проведение общегородских мероприятий





1200
1500
1500
1500
1500
Мероприятие 1.1.2
Интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство





100
100
100
100
100
Основное мероприятие 1.2
Развитие инфраструктуры в сфере культуры:
Строительство объекта "Дом культуры с библиотекой и кинозалом в комплексе зданий общественно-торгового центра в г. Курчатове Курской области. II пусковой комплекс (корректировка)"






Комитет городского хозяйства
006
08
04
01102с1417
414
26315,79







25714,08
37622,81







36762,56
-







-
635







-
9500







-
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
Строительный контроль
Комитет городского хозяйства
006
08
04
01102с1417
414
550,28
786,72



Мероприятие 1.2.3
Авторский надзор
Комитет городского хозяйства
006
08
04
01102с1417
414
51,43
73,53



Мероприятие 1.2.4
Реконструкция малого зала МЦ "Комсомолец"
МКУКМЦ "Комсомолец"









9500
Мероприятие 1.2.5
Ремонт кинобудки МЦ "Комсомолец"
МКУКМЦ "Комсомолец"








635

Мероприятие 1.2.6
Приобретение киновидеооборудования для кинозала МАУК "ДК"
МАУК "ДК"






5000



Основное мероприятие 1.3
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений культуры

001


01103 с1401
100
200
800

40644,65

41420,28

45069,35

45069,35

45069,35
1.3.1. МКУКМЦ "Комсомолец"
МКУКМЦ "Комсомолец"


001


08


01

01103 с1401

100
200
800


9937,36


8833,28


9095,67


9095,67


9095,67
1.3.2. МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"
МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"

001

07

02

01103 с1401

100
200
800

18860,89

19717,60

21550,28

21550,28

21550,28
Основное мероприятие 1.4
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидии)
МАУК "ДК"
001
08
01
01104с1401
600
11846,4
12869,4
14423,4
14423,4
14423,4
Подпрограмма 2
"Наследие на 2016 - 2020 годы"
Всего:





12773,51
13475,39
14140,68
14190,68
14240,68
Основное мероприятие 2.1
Развитие библиотечного дела
МКУК "ЦБС"
001
08
01
01201с1442
200
100
150
200
250
300
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение выполнения функций МКУК "ЦБС"
МКУК "ЦБС"
001
08
01
01202с1401
100
200
800
12673,51
13255,39
13840,68
13840,68
13840,68
Основное мероприятие 2.3
Издание книг местных авторов
МКУК "ЦБС"
001
08
01
01203с1401


70
100
100
100





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области на 2016 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ
КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ" (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)
Всего
Оценка расходов (тыс. руб.), годы


2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Развитие культуры в г. Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"
всего
378141,52
81029,55
98905,08
62640,63
63325,63
72240,63
федеральный бюджет






областной бюджет






городской бюджет
378141,52
81029,55
98905,08
62640,63
63325,63
72240,63
внебюджетные источники






Подпрограмма 1
"Искусство на 2016 - 2020 годы"
всего
309320,58
68256,04
85429,69
48499,95
49134,95
57999,95
областной бюджет






городской бюджет
309320,58
68256,04
85429,69
48499,95
49134,95
57999,95
внебюджетные источники






Основное мероприятие 1.1
Организация культурно-досуговой деятельности
городской бюджет
7700
1300
1600
1600
1600
1600

Организация и проведение общегородских мероприятий
городской бюджет
7200
1200
1500
1500
1500
1500

Интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство
городской бюджет
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 1.2
Развитие инфраструктуры в сфере культуры:
1.2.1. Строительство объекта "Дом культуры с библиотекой и кинозалом в комплексе зданий общественно-торгового центра в г. Курчатове Курской области. II пусковой комплекс (корректировка)"
городской бюджет
79073,6
26315,79
42622,81
-
635
9500
62476,64
25714,08
36762,56




1.2.1.1. Строительный контроль
городской бюджет
1337
550,28
786,72




1.2.1.2. Авторский надзор
городской бюджет
124,96
51,43
73,53




1.2.2. Реконструкция малого зала МЦ "Комсомолец"
городской бюджет
9500




9500

1.2.3. Ремонт кинобудки МЦ "Комсомолец"
городской бюджет
635



635


1.2.4. Приобретение киновидеооборудования для кинозала МАУК "ДК"
городской бюджет
5000

5000



Основное мероприятие 1.3
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений:
городской бюджет
217272,95
40610,25
411566,8
46849,95
46849,95
46849,95
1.3.1. МКУКМЦ "Комсомолец"
городской бюджет
46057,65
9937,36
8833,28
9095,67
9095,67
9095,67
1.3.2. МКОУДО "Курчатовская ДШИ"
городской бюджет
103229,3
18860,89
19717,60
21550,28
21550,28
21550,28
Основное мероприятие 1.4
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидии)
городской бюджет
67986
11846,4
12869,4
14423,4
14423,4
14423,4
Подпрограмма 2
"Наследие на 2016 - 2020 годы"
всего
68820,94
12773,51
13475,39
14140,68
14190,68
14240,68
областной бюджет






городской бюджет
68820,94
12773,51
13475,39
14140,68
14190,68
14240,68
внебюджетные источники






Основное мероприятие 2.1
Развитие библиотечного дела
городской бюджет
1000
100
150
200
250
300
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение выполнения функций МКУК "ЦБС"
городской бюджет
67450,94
12673,51
13255,39
13840,68
13840,68
13840,68
Основное мероприятие 2.3
Издание книг местных авторов
городской бюджет
370

70
100
100
100


------------------------------------------------------------------