АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2015 г. № 138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "САНАТОРИЙ "МОКВА" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Санаторий "Моква" в сфере горячего водоснабжения на 2016 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 2 октября 2015 г. № 138

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "САНАТОРИЙ "МОКВА" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 год

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Санаторий "Моква",
305520, Курская область, Курский район, д. 1-я Моква,
Санаторий "Моква"
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2016 год - всего
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
14,8
7,4
7,4
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
14,8
7,4
7,4
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
1,08922
0,54461
0,54461
3.1
население
тыс. Гкал
0,39006
0,19871
0,19135
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
14,8
7,4
7,4
5.1
население
тыс. куб. м
5,3
2,7
2,6
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
9,5
4,7
4,8

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
567,023
279,099
287,924
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
1584,408
764,919
819,489
потребители (население);

567,023
279,093
287,930
холодная вода
тыс. руб.
42,212
21,438
20,774
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
524,811
257,655
267,156

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.


Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Санаторий "Моква",
305520, Курская область, Курский район, д. 1-я Моква,
Санаторий "Моква"
Юридический адрес: 125284, г. Москва, Поликарпова,
д. 21, корп. 2
Фактический адрес: 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 71/30а
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Объем горячей воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед, измерения
Плановая величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
Фактическая величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
б
7
8
9
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
14,8
7,4
7,4
15,00
7,75
7,25
2
Объем холодной воды
тыс. куб. и
14,8
7,4
7,4
15,00
7,75
7,25
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
1,090
0,545
0,545
1,110
0,574
0,536
3.1.
население
тыс. Гкал
0,390
0,199
0,191
0,400
0,211
0,189
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,000
0
0
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
14,8
7,4
7,4
15,00
7,75
7,25
5.1.
население

5,3
2,7
2,6
5,40
2,85
2,55
5.2.
Собственное потребление
тыс. куб. м
9,5
4,7
4,8
9,60
4,90
4,70

Перечень
мероприятий по ремонту объектов системы горячего
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества горячей воды, график их реализации





ПЛАН
ФАКТ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и график их реализации





ПЛАН
ФАКТ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы в сфере горячего
водоснабжения

Наименование
Ед, изм.
Планируемые финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
Фактические финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
Доходы
тыс. руб.
497,33
248,76
248,57
506,47
262,26
244,21
Расходы, в том числе
тыс. руб.
1390,47
68130
709,17
1413,91
716,67
697,24
население:
тыс. руб.
497,33
248,76
248,57
509,00
263,55
245,45
холодная вода
тыс. руб.
39,73
19,66
20,07
40,43
20,75
19,69
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
457,60
229,10
228,50
468,56
242,80
225,76

Целевые показатели деятельности в сфере горячего
водоснабжения



ПЛАН
ФАКТ
№ п/п
Наименование показателей
Значение целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
4
1.
Показатели качества горячей воды
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
целевых показателей деятельности ООО "Санаторий "Моква"
и расходов на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Санаторий "Моква" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Санаторий" "Моква" в сфере горячего водоснабжения.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов и график их реализации




ПЛАН
ФАКТ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-


------------------------------------------------------------------