Постановление КТЦ Курской области от 07.10.2015 N 150 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП "ГТС" г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 г. № 150
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "ГТС" г. Курчатова при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "ГТС" г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 150
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "ГТС" г. Курчатова
2016
66819,54
1,0
12,10
0,64
2017
-
1,0
12,10
0,64
2018
-
1,0
12,10
0,64
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "ГТС" г. Курчатова
2016
34105,98
1,0
0,70
2017
-
1,0
0,70
2018
-
1,0
0,70
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 150
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "ГТС" г. Курчатова
Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д. 2, 307250
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7652,00
7560
8040,00
8040,00
8040,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,0
38,00
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7652,00
7522,00
8040,00
8040,00
8040,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
746,0
616,0
974,00
974,00
974,00
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
6906,00
6906,00
7066,00
7066,00
7066,00
6.1.
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6906,00
6906,00
7066,00
7066,00
7066,00
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
2103,00
2103,00
1976,00
1976,00
1976,00
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
814,00
814,00
814,00
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
1162,00
1162,00
1162,00
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
4803,00
4803,00
5090,00
5090,00
5090,00
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
5090,00
5090,00
5090,00
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водозабора
2016 г.
2509,87
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
125,50
5,00
Итого за 2016 г.
2509,87
125,50
5,00
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
21,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,15
10,00
Итого за 2016 г.
21,50
2,15
10,00
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
96827,70
102156,36
107592,27
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
66819,54
69269,19
71739,86
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
24724,02
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
7466,65
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1747,28
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
1738,00
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
2512,02
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
28631,57
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
25974,10
28259,83
30746,69
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4034,06
4627,34
5105,72
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
4034,06
4627,34
5105,72
II
Амортизация
тыс. руб.
2350,00
2350,00
2350,00
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
863,89
886,35
909,40
IV
НВВ
тыс. руб.
100041,59
105392,71
110851,67
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7652,0
8040,1
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,0
2,6
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7650,0
8037,5
5
Объем потерь
тыс. куб. м
744,0
971,8
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,7
9,4
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6906,0
7065,7
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
6906,0
7065,7
7.2.1
населению
тыс. куб. м
2103,0
1976,5
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
110
122,6
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4693,0
4966,6
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт ветхих сетей водопровода
2014 год
1000,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
70,0
7,0
728,831
Бесперебойная работа системы водоснабжения
51,0
7,0
2
Ремонт оборудования артскважин ВЗС-1, ВЗС-2.
2014 год
300,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
21,0
7,0
109,881
Бесперебойная работа системы водоснабжения
7,7
7,0
3
Ремонт и модернизация оборудования систем водоснабжения
2014 год
-
-
-
-
155,281
Бесперебойная работа системы водоснабжения
10,1
6,5
4
Ремонт оборудования систем водоснабжения (запорная арматура, водопроводные колодцы)
2014 год
718,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
44,5
6,2
47,018
Бесперебойная работа системы водоснабжения
2,9
6,2
5
Ремонт и поверка средств измерений и КИП
2014 год
560,0
Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат
24,8
4,4
-
-
-
-
6
Ремонт зданий и сооружений и их подготовка к осеннее-зимнему периоду
2014 год
-
-
-
-
428,001
Бесперебойная работа системы водоснабжения
17,1
4,0
7
Ремонт систем водоснабжения (в т.ч. инвентарь, инструменты, материалы)
2014 год
-
-
-
-
159,988
Бесперебойная работа системы водоснабжения
6,4
4,0
8
Мероприятия по обеззараживанию воды
2014 год
1340,6
Предоставление качественных услуг водоснабжения
77,75
5,8
500,1
Предоставление качественных услуг водоснабжения
30,0
6,0
Итого
3918,6
238,05
6,07
2129,1
125,2
5,9
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка приборов учета электрической энергии
2014 год
50,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
6,0
-
-
-
-
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 год
25,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,6
6,0
2,9
Сокращение потребления электроэнергии
0,17
6,0
3
Замена погружных насосов (агрегатов)
2014 год
-
-
-
-
202,4
Сокращение потребления электроэнергии
12,1
6,0
Итого
75,0
4,5
6,5
205,3
12,27
6,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
86345,04
88550
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
81884,15
77427
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
23100,38
21942
2.2
Амортизация
тыс. руб.
2652,00
2329
2.3
Ремонт
тыс. руб.
3993,60
2334
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
19709,27
18426
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5952,20
5555
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
5480,00
1680
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
2277,00
1356
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
18719,70
23805
3.
Прибыль
тыс. руб.
4460,89
11123
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
3945,00
3945,00
3405,00
3405,00
3405,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
3945,00
3945,00
3405,00
3405,00
3405,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
3945,00
3945,00
3405,00
3405,00
3405,00
3.1
- населению, всего
тыс. м3
3394,00
3394,00
2936,00
2936,00
2936,00
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
-
-
1136,00
1136,00
1136,00
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
-
-
1800,00
1800,00
1800,00
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
551,00
551,00
469,00
469,00
469,00
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
-
-
469,00
469,00
469,00
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
-
-
0,00
0,00
0,00
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоотведения
2016 г.
2593,39
себестоимость
Восстановление систем водоотведения
129,67
5,00
Итого за 2016 г.
2593,39
129,67
5,00
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения
2016 г.
15,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,55
10,0
Итого за 2016 г.
15,50
1,55
10,0
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
48269,04
50578,87
52991,14
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
34105,98
35329,89
36562,67
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
18750,38
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5662,61
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1237,89
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
978,40
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
2608,89
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
4867,81
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
11975,52
13029,37
14175,95
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2187,54
2219,61
2252,52
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
954,00
954,00
954,00
II
Амортизация
тыс. руб.
2944,00
2944,00
2944,00
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
588,00
603,29
618,97
IV
НВВ
тыс. руб.
51801,04
54126,15
56554,11
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ГТС"
Г. КУРЧАТОВА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
3945
3428,3
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
3945
3428,3
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
3945
3428,3
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
23,1
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
3945
3405,2
3.2.1
населению
тыс. куб. м
3389
2936,3
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
180
170,9
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
376
321,1
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт ветхих сетей канализации
2014 год
195,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
13,6
7,0
124,572
Предоставление качественных услуг водоотведения
7,7
6,2
2
Ремонт и поверка средств измерений и КИП
2014 год
55,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
4,4
8,0
-
-
-
-
3
Ремонт и модернизация оборудования систем водоотведения согласно графиков ППР
2014 год
-
-
-
-
223,809
Предоставление качественных услуг водоотведения
15,7
7,0
4
Ремонт зданий и сооружений и их подготовка к эксплуатации в осеннее-зимний период 2014 - 2015 гг.
2014 год
-
-
-
-
990,423
Предоставление качественных услуг водоотведения
69,3
7,0
5
Инвентарь, инструменты, материалы для ремонта систем водоотведения
2014 год
-
-
-
-
140,096
Предоставление качественных услуг водоотведения
7,0
5,0
6
Мероприятия по обеззараживанию сточных вод
2014 год
1351,53
Предоставление качественных услуг водоотведения
70,4
5,20
937,4
Предоставление качественных услуг водоотведения
46,9
5,0
Итого
1601,53
88,4
5,5
2416,3
146,6
6,1
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета электрической энергии
2014 год
50,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
6,0
-
-
-
-
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
25,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,5
6,0
7,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
6,0
Итого
75,0
4,5
6,0
7,4
0,4
6,0
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
53501,04
46317
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
51880,48
54238
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
10765,65
11629
2.2
Амортизация
тыс. руб.
3515,00
2944
2.3
Ремонт
тыс. руб.
1676,53
2424
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
19165,98
18681
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5788,12
5655
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
1181,70
1401
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
934,00
1147
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
8853,50
10357
3.
Прибыль
тыс. руб.
1620,56
-7921
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 г. № 150
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "ГТС" г. Курчатова при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "ГТС" г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 150
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "ГТС" г. Курчатова
2016
66819,54
1,0
12,10
0,64
2017
-
1,0
12,10
0,64
2018
-
1,0
12,10
0,64
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "ГТС" г. Курчатова
2016
34105,98
1,0
0,70
2017
-
1,0
0,70
2018
-
1,0
0,70
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 150
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "ГТС" г. Курчатова
Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д. 2, 307250
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7652,00
7560
8040,00
8040,00
8040,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,0
38,00
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7652,00
7522,00
8040,00
8040,00
8040,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
746,0
616,0
974,00
974,00
974,00
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
6906,00
6906,00
7066,00
7066,00
7066,00
6.1.
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6906,00
6906,00
7066,00
7066,00
7066,00
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
2103,00
2103,00
1976,00
1976,00
1976,00
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
814,00
814,00
814,00
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
1162,00
1162,00
1162,00
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
4803,00
4803,00
5090,00
5090,00
5090,00
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
5090,00
5090,00
5090,00
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водозабора
2016 г.
2509,87
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
125,50
5,00
Итого за 2016 г.
2509,87
125,50
5,00
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
21,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,15
10,00
Итого за 2016 г.
21,50
2,15
10,00
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
96827,70
102156,36
107592,27
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
66819,54
69269,19
71739,86
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
24724,02
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
7466,65
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1747,28
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
1738,00
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
2512,02
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
28631,57
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
25974,10
28259,83
30746,69
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4034,06
4627,34
5105,72
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
4034,06
4627,34
5105,72
II
Амортизация
тыс. руб.
2350,00
2350,00
2350,00
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
863,89
886,35
909,40
IV
НВВ
тыс. руб.
100041,59
105392,71
110851,67
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ГТС" Г. КУРЧАТОВА И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7652,0
8040,1
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,0
2,6
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7650,0
8037,5
5
Объем потерь
тыс. куб. м
744,0
971,8
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,7
9,4
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6906,0
7065,7
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
6906,0
7065,7
7.2.1
населению
тыс. куб. м
2103,0
1976,5
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
110
122,6
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4693,0
4966,6
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт ветхих сетей водопровода
2014 год
1000,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
70,0
7,0
728,831
Бесперебойная работа системы водоснабжения
51,0
7,0
2
Ремонт оборудования артскважин ВЗС-1, ВЗС-2.
2014 год
300,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
21,0
7,0
109,881
Бесперебойная работа системы водоснабжения
7,7
7,0
3
Ремонт и модернизация оборудования систем водоснабжения
2014 год
-
-
-
-
155,281
Бесперебойная работа системы водоснабжения
10,1
6,5
4
Ремонт оборудования систем водоснабжения (запорная арматура, водопроводные колодцы)
2014 год
718,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
44,5
6,2
47,018
Бесперебойная работа системы водоснабжения
2,9
6,2
5
Ремонт и поверка средств измерений и КИП
2014 год
560,0
Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат
24,8
4,4
-
-
-
-
6
Ремонт зданий и сооружений и их подготовка к осеннее-зимнему периоду
2014 год
-
-
-
-
428,001
Бесперебойная работа системы водоснабжения
17,1
4,0
7
Ремонт систем водоснабжения (в т.ч. инвентарь, инструменты, материалы)
2014 год
-
-
-
-
159,988
Бесперебойная работа системы водоснабжения
6,4
4,0
8
Мероприятия по обеззараживанию воды
2014 год
1340,6
Предоставление качественных услуг водоснабжения
77,75
5,8
500,1
Предоставление качественных услуг водоснабжения
30,0
6,0
Итого
3918,6
238,05
6,07
2129,1
125,2
5,9
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка приборов учета электрической энергии
2014 год
50,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
6,0
-
-
-
-
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 год
25,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,6
6,0
2,9
Сокращение потребления электроэнергии
0,17
6,0
3
Замена погружных насосов (агрегатов)
2014 год
-
-
-
-
202,4
Сокращение потребления электроэнергии
12,1
6,0
Итого
75,0
4,5
6,5
205,3
12,27
6,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
86345,04
88550
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
81884,15
77427
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
23100,38
21942
2.2
Амортизация
тыс. руб.
2652,00
2329
2.3
Ремонт
тыс. руб.
3993,60
2334
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
19709,27
18426
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5952,20
5555
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
5480,00
1680
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
2277,00
1356
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
18719,70
23805
3.
Прибыль
тыс. руб.
4460,89
11123
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
3945,00
3945,00
3405,00
3405,00
3405,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
3945,00
3945,00
3405,00
3405,00
3405,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
3945,00
3945,00
3405,00
3405,00
3405,00
3.1
- населению, всего
тыс. м3
3394,00
3394,00
2936,00
2936,00
2936,00
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
-
-
1136,00
1136,00
1136,00
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
-
-
1800,00
1800,00
1800,00
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
551,00
551,00
469,00
469,00
469,00
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
-
-
469,00
469,00
469,00
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
-
-
0,00
0,00
0,00
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоотведения
2016 г.
2593,39
себестоимость
Восстановление систем водоотведения
129,67
5,00
Итого за 2016 г.
2593,39
129,67
5,00
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие на объектах водоотведения
2016 г.
15,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,55
10,0
Итого за 2016 г.
15,50
1,55
10,0
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
48269,04
50578,87
52991,14
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
34105,98
35329,89
36562,67
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
18750,38
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5662,61
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1237,89
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
978,40
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
2608,89
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
4867,81
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
11975,52
13029,37
14175,95
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2187,54
2219,61
2252,52
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
954,00
954,00
954,00
II
Амортизация
тыс. руб.
2944,00
2944,00
2944,00
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
588,00
603,29
618,97
IV
НВВ
тыс. руб.
51801,04
54126,15
56554,11
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ГТС"
Г. КУРЧАТОВА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ГТС" г. Курчатова в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
3945
3428,3
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
3945
3428,3
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
3945
3428,3
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
23,1
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
3945
3405,2
3.2.1
населению
тыс. куб. м
3389
2936,3
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
180
170,9
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
376
321,1
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт ветхих сетей канализации
2014 год
195,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
13,6
7,0
124,572
Предоставление качественных услуг водоотведения
7,7
6,2
2
Ремонт и поверка средств измерений и КИП
2014 год
55,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
4,4
8,0
-
-
-
-
3
Ремонт и модернизация оборудования систем водоотведения согласно графиков ППР
2014 год
-
-
-
-
223,809
Предоставление качественных услуг водоотведения
15,7
7,0
4
Ремонт зданий и сооружений и их подготовка к эксплуатации в осеннее-зимний период 2014 - 2015 гг.
2014 год
-
-
-
-
990,423
Предоставление качественных услуг водоотведения
69,3
7,0
5
Инвентарь, инструменты, материалы для ремонта систем водоотведения
2014 год
-
-
-
-
140,096
Предоставление качественных услуг водоотведения
7,0
5,0
6
Мероприятия по обеззараживанию сточных вод
2014 год
1351,53
Предоставление качественных услуг водоотведения
70,4
5,20
937,4
Предоставление качественных услуг водоотведения
46,9
5,0
Итого
1601,53
88,4
5,5
2416,3
146,6
6,1
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета электрической энергии
2014 год
50,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
6,0
-
-
-
-
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
25,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,5
6,0
7,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
6,0
Итого
75,0
4,5
6,0
7,4
0,4
6,0
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
53501,04
46317
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
51880,48
54238
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
10765,65
11629
2.2
Амортизация
тыс. руб.
3515,00
2944
2.3
Ремонт
тыс. руб.
1676,53
2424
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
19165,98
18681
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5788,12
5655
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
1181,70
1401
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
934,00
1147
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
8853,50
10357
3.
Прибыль
тыс. руб.
1620,56
-7921
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------