АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 г. № 154

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" Солнцевского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 154

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" Солнцевского района Курской области
2016
1256,53
1,0
8,3
0,75
2017
-
1,0
8,3
0,75
2018
-
1,0
8,3
0,75





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 154

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета", 306120, Курская область, Солнцевский район, д. Ивановка, ул. Жуковка, д. 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
82,11
82,10
72,00
72,00
72,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
82,11
82,10
72,00
72,00
72,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,6
6,7
6,0
6,0
6,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,6
8,2
8,3
8,3
8,3
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
77,51
75,40
66,00
66,00
66,00
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
75,40
73,30
63,40
63,40
63,40
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
5,8
7,8
10,5
10,5
10,5
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
71,6
65,5
52,9
52,9
52,9
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
2,11
2,10
2,60
2,60
2,60
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
0,70
0,70
0,90
0,90
0,90
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
1,41
1,40
1,7
1,7
1,7

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Установка новых однофазных насосов "Водолей"
с. Чермошное,
с. Никольское,
д. Ивановка,
д. Конарево
2016 г.
130,8
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
13,08
10,0
2.
Устранение порывов д. Халино, д. Ивановка, с. Чермошное
2016 г.
99,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
9,9
10,0
3.
Замена труб на скважинах на пластиковые
д. Екатериновка,
д. Халино, д. Ивановка, с. Чермошное
2016 г.
14,4
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,44
10
4.
Сварочные работы по ремонту скважин
с. Чермошное,
д. Д.-Доренское,
д. Халино
2016 г.
18,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,80
10

Итого за 2016 г.

262,2

26,22
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт и обслуживание электрооборудования
с. Никольское,
д. Ивановка,
д. Конарево, д. Халино,
с. Чермошное
2016 г.
12,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0
2.
Установка приборов учета для раздельного учета электроэнергии на скважинах с. Чермошное, д. Ивановка,
д. Екатериновка
2016 г.
11,60
себестоимость
Обеспечение учета электроэнергии
1,16
10,0
3.
Замена кабеля на скважинах
д. Д.-Доренское,
д. Ивановка,
с. Никольское
2016 г.
12,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0

Итого за 2016 г.

35,60

3,56
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1672,04
1754,67
1841,22
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1256,53
1301,17
1346,10
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
399,77


1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
120,73


1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
105,01


1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
21,09


1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
297,80


1.6
административные расходы
тыс. руб.
312,13


2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
364,72
396,81
431,73
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
50,79
56,69
63,39
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
50,79
56,69
63,39
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
82,72
86,81
91,09
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1754,76
1841,48
1932,31

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" Солнцевского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
82,11
82,10
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
82,11
82,10
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,6
4,6
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,6
5,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
77,51
77,50
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
77,51
77,50
7.2.1
населению
тыс. куб. м
75,40
75,40
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,11
2,10

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена насосов ЭЦВ 6-6,5-8
3 шт. на скважинах (д. Халино, с. Никольское, с. Чермошное),
ремонт насосов ЭЦВ 6-6,5-8 - 4 шт. на скважинах (с. Чермошное,
д. Екатериновка, д. Дорохово-Доренская, д. Ивановка)
2014 г.
183,10
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
18,31
10,0
-
-
-

2.
Устранение порывов (д. Ивановка, с. Чермошное, д. Екатериновка,
с. Никольское)
2014 г.
40,00
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,00
10,0
34,01
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,4
10,0
3.
Замена запорной арматуры на водопроводных сетях ДУ-100 - 10 шт. (с. Чермошное, д. Ивановка, д. Конарево)
2014 г.
40,00
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,00
10,0
2,10
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,21
10,0
4.
Замена водоразборных колонок - 8 шт. (с. Чермошное, д. Ивановка, д. Конарево)
2014 г.
46,40
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,64
10,0
2,81
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,28
10,0
5.
Ремонт водонапорных башен
(с. Чермошное - 2 шт., д. Екатериновка - 1 шт.)
2014 г.
10,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,00
10,0
-
-
-


Итого

319,50

31,95
10,0
38,92

3,89
10,0

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета воды на скважинах - 4 шт.
(с. Никольское, с. Чермошное, д. Конарево)
2014 г.
20,00
себестоимость
Обеспечение учета потребления воды
2,00
10,0
1,36
Обеспечение учета потребления воды
0,14
10,0
2.
Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен - 2 шт. (с. Чермошное)
2014 г.
25,00
себестоимость
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
2,50
10,0
-
-
-

3.
Замена на скважинах с малым потреблением воды однофазных насосов - 3 шт. (с. Чермошное, д. Екатериновка, д. Халино)
2014 г.
45,00
себестоимость
Сокращение потерь воды и потерь электроэнергии
4,50
10,0
-
-
-

4.
Ремонт и обслуживание электрооборудования на скважинах (д. Ивановка, д. Екатериновка)
2014 г.
16,20
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,62
10,0
2,83
Сокращение потребления электроэнергии
0,28
10,0

Итого

106,20

10,62
10,0
4,19

0,42
10,0

Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2013 - 2014 гг.
план
факт
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
1818,23
1337,81
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1800,05
1338,41
Электроэнергия
тыс. руб.
432,62
348,42
Амортизация
тыс. руб.
-
-
Ремонт
тыс. руб.
425,7
43,10
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
603,72
608,06
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
182,33
203,87
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
22,52
-
Прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
107,05
118,14
Налоги
тыс. руб.
26,11
16,82
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
18,18
-0,60

Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-


------------------------------------------------------------------