АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 г. № 144

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МКП "ПЕРВОАВГУСТОВСКИЙ" ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МКП "Первоавгустовский" Дмитриевского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МКП "Первоавгустовский" Дмитриевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 144

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МКП "ПЕРВОАВГУСТОВСКИЙ" ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
МКП "Первоавгустовский" Дмитриевского района Курской области
2016
1406,02
1,0
7,80
1,89
2017
-
1,0
7,80
1,89
2018
-
1,0
7,80
1,89





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 144

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МКП "ПЕРВОАВГУСТОВСКИЙ" ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
307510, Курская обл., Дмитриевский район, поселок Первоавгустовский, ул. Черняховского, 49
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
51,20
51,20
51,20
51,20
51,20
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
47,10
47,10
47,10
47,10
47,10
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,80
7,80
7,80
7,80
7,80
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
47,10
47,10
47,10
47,10
47,10
7.1
населению
тыс. куб. м
47,10
47,10
47,10
47,10
47,10
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена задвижек на шаровые
2016 г.
45,80
-
-
-
2
Установка переходников на ЭЦВ
2016 г.
49,20
-
-
-
3
Реконструкция электрооборудования
2016
24,70
Сокращение потерь электроэнергии
15,56
13

Итого

119,70

15,56
13

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
2056,97
2167,20
2285,30
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
1406,02
1460,47
1515,58
1.1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
552,58
-
-
1.1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
166,79
-
-
1.1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
10,30
-
-
1.1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
119,70
-
-
1.1.5
административные расходы
тыс. руб.
541,25
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
608,74
-
-
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
42,27
46,17
51,06
1.3.1
водный налог
тыс. руб.
21,50
24,75
28,49
1.3.2
прочие налоги и сборы
тыс. руб.
20,77
21,42
22,57
2
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
2056,97
2167,20
2285,30

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МКП "Первоавгустовский" Дмитриевского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Фактическая величина показателя за 2013 - 2014 гг.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
76,55
76,55
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,75
0,75
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
70,65
7,65
5
Объем потерь
тыс. куб. м
6,00
6,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,8
7,8
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
70,65
70,65
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
0,75
0,75
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
68,81
68,81
7.2.1
населению
тыс. куб. м
68,81
68,81
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена водопроводной сети по ул. Рабочей
2013 г.
57,5
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
5,7
10
47,03
-
4,70
10
2.
Текущий ремонт водозаборных колонок
2013 - 2014 гг.
1,5
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,5
10
30,8
Не выполнено в связи с недостаточностью финансовых средств
-
-
3.
Замена водопроводной сети по ул. Садовая
2014 г.
89,75
себестоимость
Сокращение потерь воды
9,0
10
89,75
-
8,97
10
4.
Замена водопроводной сети по ул. Зеленая

76,45
себестоимость
Сокращение потерь воды
7,6
10
76,45
-
7,65
10

Итого

238,7

23,8
213,2
213,23

21,32
10

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка автоматики на водокачки
2014 г.
18,9
Сокращение потребления электроэнергии
1,8
10
4,40
Сокращение потребления электроэнергии
-
-

Итого

18,9

1,8
10
4,40

-
-

Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 01.07.2013 - 31.12.2014
план
факт
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
2621,35
2145,81
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
2595,14
3909,48
покупная вода
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
328,7
1347,58
амортизация
тыс. руб.
28,4
-
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
257,6
213,23
оплата труда
тыс. руб.
1495,7
1593,48
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
451,7
458,15
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
-
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
36,96
285,8
налоги
тыс. руб.
24,3
64,24
Прибыль
тыс. руб.
26,21
1762,27

Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-


------------------------------------------------------------------