АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 183

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ -
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу Белгородского территориального участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 183

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - ФИЛИАЛА
ОАО "РЖД" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
Белгородский территориальный участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
2016
5995,16
1,0
2,94
0,93
2017
-
1,0
2,94
0,93
2018
-
1,0
2,94
0,93





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 183

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - ФИЛИАЛА
ОАО "РЖД" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018
ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", 308000, г. Белгород, пл. Вокзальная, д. 10
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
613,29
726,87
626,05
626,05
626,05
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
368,32
474,08
344,62
344,62
344,62
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
226,57
233,92
239,3
239,3
239,3
5
Объем потерь
тыс. куб. м
18,4
18,87
18,03
18,03
18,03
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
18,4
2,59
2,94
2,94
2,94
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
226,57
233,92
239,3
239,3
239,3
7.1
населению
тыс. куб. м
35,59
190,36
79,3
79,3
79,3
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
169,11
43,55
160,0
160,0
160,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена задвижек на башнях на шаровые
2016 г.
6,0
-
-
-
2
Текущий ремонт водопровода
2016 г.
50,0
-
-
-
3
Ремонт глубинных насосов
2016 г.
30,0
Сокращение потерь электроэнергии
10,40
13

Итого за 2016 г.

80,0

10,40
13

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
На период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
На период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
10849,78
11131,87
11421,3
1
Расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
4272,99
4459,81
4654,64

Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5995,16
6227,3
6462,3
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3834,73
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1165,76
-
-
1.3
прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
-
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
80,00


1.6
административные расходы
тыс. руб.



1.7
Аренда имущества
Тыс. руб.



2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2283,37
2484,31
2702,93
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
912,45
955,57
996,75
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
912,45
955,57
996,75
II
Амортизация
тыс. руб.
1658,8
1658,8
1658,8
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
39,13
39,13
39,13-
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
4312,12
4498,94
4693,77

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг. (20 месяцев)
Фактическая величина показателя за 2013 - 2014 гг. (20 месяцев)
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
990,68
1022,15
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
610,05
613,86
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
960,97
991,49
5
Объем потерь
тыс. куб. м
29,72
30,66
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3
3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м


7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
610,05
613,869
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
350,92
377,62
7.2.1
населению
тыс. куб. м
224,59
59,31
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
10,53
266,60

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт насосной станции "Полевая" Ржавского участка
2013 - 2014 годы
339,69
себестоимость
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
33,97
10
-
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
-
-
-
2
Реконструкция водопровода ст. Солнцево 150 п. м
2013 - 2014 годы
500,0
себестоимость
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
50,0
10
-
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
-
-
-
3
Ремонт башни Солнцево
2013 - 2014 годы
333,3
амортизация
166,67
себестоимость
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
33,33
16,66
10
-
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
-
-
-
4
Ремонт башни ст. Ржава
2013 - 2014 годы
500 амортизация
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
50,0
10
-
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
-
-
-
5
Ремонт башни ст. Кривецкая
2013 - 2014 годы
1500
амортизация
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
150,0
10
-
Сокращение потери воды
-
-
-

Итого

3339,69

333,97
10






Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2013 - 2014 годы
4,8
себестоимость
Энергосбережение
0,05
5,0
4,8
себестоимость
Энергосбережение
0,05
5,0
-

Итого

4,8

0,05
5,0
4,8

0,05
5,0
-

Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-
-


------------------------------------------------------------------