АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 165

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ
ВОД) И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФКУ ИК-2
УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области при установлении тарифов на водоотведение и водоотведение (очистку сточных вод) с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 165

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ
ВОД) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
водоотведение (очистка сточных вод)
водоотведение
водоотведение (очистка сточных вод)
водоотведение
водоотведение (очистка сточных вод)
водоотведение
1
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
2016
474,07
1156,71
1,0
1,0
0,0
0,074
2017
-
-
1,0
1,0
0,0
0,074
2018
-
-
1,0
1,0
0,0
0,074





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 165

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
город Курск, поселок Косиново, 305816
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем очищенных стоков
тыс. куб. м
169,72
169,72
169,72
2
Собственное потребление
тыс. куб. м
154,10
154,10
154,10
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15,62
15,62
15,62
3.1
население
тыс. куб. м
-
-
-
3.2
организации
тыс. куб. м
15,62
15,62
15,62

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя на 2015 год
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
167,30
167,30
154,10
154,10
154,10
2
Собственное потребление
тыс. куб. м
49,70
49,70
49,70
49,70
49,70
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
117,60
117,60
104,40
104,40
104,40
3.1
население
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.2
организации
тыс. куб. м
117,60
117,60
104,40
104,40
104,40

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена рабочих частей насосных агрегатов на КНС
2016 г.
86,70
себестоимость
Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению
8,67
-
2
Ремонт электродвигателей насосных агрегатов на КНС
2016 г.
51,90
себестоимость
Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению
5,19
-
3
Ремонт канализационных колодцев
2016 г.
83,2
себестоимость
Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению
7,32
-

Итого

221,80

21,18
-

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

Раздел 6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период
с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период
с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
водоотведение (очистка сточных вод)
водоотведение
водоотведение (очистка сточных вод)
водоотведение
водоотведение (очистка сточных вод)
водоотведение
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
474,07
1225,44
491,30
1273,54
508,67
1322,51
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
474,07
1156,71
491,30
1198,76
508,67
1241,15
1.1
реагенты
тыс. руб.
3,90
-
-
-
-
-
1.2
горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
11,80
-
-
-
-
-
1.3
материалы
тыс. руб.
29,40
-
-
-
-
-
1.4
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
112,10
149,45
-
-
-
-
1.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
33,85
45,13
-
-
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
-
221,80
-
-
-
-
1.7
услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
-
429,94
-
-
-
-
1.8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
25,00
-
-
-
-
1.9
прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
47,20
-
-
-
-
1.10
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
86,55
0,00
-
-
-
-
1.11
административные расходы
тыс. руб.
196,47
238,19
-
-
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
-
68,73
-
4,41
-
4,80
3
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
-
0,00
-
2,49
-
2,59
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
21,00
-
21,00
-
21,00
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
43,58
850,98
491,30
883,34
508,67
916,75

Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФКУ ИК-2 УФСИН
РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
167,3
167,3
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
167,3
167,3
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
167,3
167,3
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
49,7
49,7
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
117,6
117,6
3.2.1
населению
тыс. куб. м


3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
42,0
42,0
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
75,6
75,6

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт системы водоотведения
2014 г.
57,0 текущий ремонт
Обеспечение бесперебойного предоставления услуг
57,0
-
16,5 текущий ремонт
Обеспечение бесперебойного предоставления услуг
16,5
28,9

Итого
2014 г.
57,0

57,0
-


16,5
28,9

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-


-





Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1249,2
821,5
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1231,9
809,6
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
313,5
134,0
2.2
Ремонт
тыс. руб.
57,0
16,5
2.3
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
220,8
441,1
2.4
Отчисления на соц. нужды
тыс. руб.
66,7
133,6
2.5
Цеховые расходы
тыс. руб.
35,8
81,9
2.6
Прочие расходы
тыс. руб.
242,7
2,5

Очистка сточных вод
тыс. руб.
295,4
-
3
Прибыль
тыс. руб.
17,3
11,9

Раздел 8.5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------