Постановление КТЦ Курской области от 14.10.2015 N 175 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 175
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ"
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 175
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Нормативный уровень прибыли, %
1.
ООО "Хомутовское ЖКХ"
2016
2800,19
1,0
9,1
1,03
0,0
2017
-
1,0
9,1
1,03
0,0
2018
-
1,0
9,1
1,03
0,0
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/куб. м
Нормативный уровень прибыли, %
1.
ООО "Хомутовское ЖКХ"
2016
2233,26
1,0
0,48
0,0
2017
-
1,0
0,48
0,0
2018
-
1,0
0,48
0,0
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 175
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области, 307540, Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Заводская, 17
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
196,0
186,20
193,20
193,20
193,20
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
196,0
186,20
193,20
193,20
193,20
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
19,42
18,45
17,60
17,60
17,60
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
176,58
167,75
175,60
175,60
175,60
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
146,98
138,15
146,40
146,40
146,40
6.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
42,76
42,76
42,76
6.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
103,64
103,64
103,64
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
29,60
29,60
29,20
29,20
29,20
6.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
29,20
29,20
29,20
6.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водонапорной башни на территории п. Хомутовка
2016 г.
100,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,80
4,8
2.
Ремонт водопроводных сетей на территории п. Хомутовка
2016 г.
200,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
13,40
6,7
Итого
300,00
18,20
6,06
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена электрооборудования на водозаборных скважинах
2016 г.
36,93
Сокращение потребления электроэнергии
0,95
2,57
Итого
36,93
0,95
2,57
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4379,59
4609,41
4853,70
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2800,19
2908,92
3018,98
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1202,28
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
363,09
-
-
1.3
прочие производственные расходы
тыс. руб.
172,92
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
336,93
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
724,97
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1340,70
1458,68
1587,05
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
238,70
241,81
247,67
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
79,22
82,33
88,20
3.2
аренда имущества
тыс. руб.
159,48
159,48
159,48
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
216,68
230,47
242,69
IV
НВВ
тыс. руб.
4596,27
4839,88
5096,39
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
196,0
193,20
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
176,58
193,20
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
19,42
17,60
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
9,1
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
196,0
193,20
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
176,58
175,60
8.1.
- населению
тыс. куб. м
146,98
146,40
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
29,60
29,20
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена глубинных насосов п. Хомутовка
2014 год
83,09
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,74
4,5
-
-
-
-
2
Ремонт водопроводных сетей
2014 год
210,49
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
14,3
6,8
104,67 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,55
3,4
ИТОГО
293,58
18,04
5,65
104,67
3,55
3,4
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насосов
2014 год
80,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,66
4,57
-
-
-
-
ИТОГО
80,0
3,66
4,57
-
-
-
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
План
Факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
4268,89
4288,02
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
4226,20
3534,62
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1052,37
1123,09
2.2
Материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
Аренда
тыс. руб.
201,24
-
2.4
Ремонт
тыс. руб.
373,58
104,67
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1104,38
948,50
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
333,52
277,84
2.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
398,61
375,85
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
736,60
660,12
2.9
Налоги
тыс. руб.
25,90
44,55
3.
Прибыль
тыс. руб.
42,69
753,40
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
100,90
95,96
93,48
93,48
93,48
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
100,9
95,96
93,48
93,48
93,48
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
100,90
95,96
93,48
93,48
93,48
3.1
- населению, всего
тыс. м3
90,29
82,96
80,48
80,48
80,48
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
-
-
-
3.1.2
по нормативам потребления
-
-
80,48
80,48
80,48
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
10,61
13,00
13,00
13,00
13,00
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
-
-
-
3.2.2
по нормативам потребления
-
-
13,00
13,00
13,00
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационных сетей
2016 г.
25,00
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,68
6,7
Итого за 2016 г.
25,00
1,68
6,7
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Установка энергосберегающих ламп
2016 г.
3,45
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,16
4,8
Итого за 2016 г.
3,45
0,16
4,8
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2664,44
2782,12
2903,46
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2233,26
2323,67
2415,43
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1039,68
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
313,98
-
-
1.3
прочие производственные расходы
тыс. руб.
224,22
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
28,45
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
626,93
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
295,65
321,67
349,97
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
135,53
136,78
138,06
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
27,96
29,21
30,49
3.2
аренда имущества
тыс. руб.
107,57
107,57
107,57
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
131,82
139,11
145,17
IV
НВВ
тыс. руб.
2796,26
2921,23
3048,63
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
100,9
73,55
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
100,9
73,55
2.1
- население
тыс. куб. м
90,29
56,81
2.2
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
10,61
10,35
2.3
- прочие потребители
-
6,39
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насоса на станции перекачки
2014
23,8
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,55
6,5
27,25
Сокращение потребления электроэнергии
1,77
6,5
Итого
23,8
1,55
6,5
27,25
1,77
6,5
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насоса на станции перекачки
2014
10,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,96
9,6
-
-
-
-
Итого
10,0
0,96
9,6
-
-
-
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 г.
План
Факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
2780,64
1907,41
2.
Расходы
тыс. руб.
2752,83
2126,07
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
232,59
195,07
2.2
Аренда
тыс. руб.
250,90
-
2.3
Ремонт
тыс. руб.
33,8
27,25
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
943,90
837,46
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
285,10
257,49
2.6
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
376,94
229,90
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
629,60
578,90
3.
Прибыль
тыс. руб.
27,81
-218,66
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 175
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ"
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 175
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Нормативный уровень прибыли, %
1.
ООО "Хомутовское ЖКХ"
2016
2800,19
1,0
9,1
1,03
0,0
2017
-
1,0
9,1
1,03
0,0
2018
-
1,0
9,1
1,03
0,0
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/куб. м
Нормативный уровень прибыли, %
1.
ООО "Хомутовское ЖКХ"
2016
2233,26
1,0
0,48
0,0
2017
-
1,0
0,48
0,0
2018
-
1,0
0,48
0,0
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 175
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области, 307540, Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Заводская, 17
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
196,0
186,20
193,20
193,20
193,20
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
196,0
186,20
193,20
193,20
193,20
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
19,42
18,45
17,60
17,60
17,60
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
176,58
167,75
175,60
175,60
175,60
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
146,98
138,15
146,40
146,40
146,40
6.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
42,76
42,76
42,76
6.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
103,64
103,64
103,64
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
29,60
29,60
29,20
29,20
29,20
6.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
29,20
29,20
29,20
6.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водонапорной башни на территории п. Хомутовка
2016 г.
100,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,80
4,8
2.
Ремонт водопроводных сетей на территории п. Хомутовка
2016 г.
200,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
13,40
6,7
Итого
300,00
18,20
6,06
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена электрооборудования на водозаборных скважинах
2016 г.
36,93
Сокращение потребления электроэнергии
0,95
2,57
Итого
36,93
0,95
2,57
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4379,59
4609,41
4853,70
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2800,19
2908,92
3018,98
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1202,28
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
363,09
-
-
1.3
прочие производственные расходы
тыс. руб.
172,92
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
336,93
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
724,97
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1340,70
1458,68
1587,05
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
238,70
241,81
247,67
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
79,22
82,33
88,20
3.2
аренда имущества
тыс. руб.
159,48
159,48
159,48
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
216,68
230,47
242,69
IV
НВВ
тыс. руб.
4596,27
4839,88
5096,39
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
196,0
193,20
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
176,58
193,20
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
19,42
17,60
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
9,1
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
196,0
193,20
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
176,58
175,60
8.1.
- населению
тыс. куб. м
146,98
146,40
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
29,60
29,20
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена глубинных насосов п. Хомутовка
2014 год
83,09
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,74
4,5
-
-
-
-
2
Ремонт водопроводных сетей
2014 год
210,49
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
14,3
6,8
104,67 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,55
3,4
ИТОГО
293,58
18,04
5,65
104,67
3,55
3,4
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насосов
2014 год
80,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,66
4,57
-
-
-
-
ИТОГО
80,0
3,66
4,57
-
-
-
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
План
Факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
4268,89
4288,02
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
4226,20
3534,62
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1052,37
1123,09
2.2
Материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
Аренда
тыс. руб.
201,24
-
2.4
Ремонт
тыс. руб.
373,58
104,67
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1104,38
948,50
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
333,52
277,84
2.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
398,61
375,85
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
736,60
660,12
2.9
Налоги
тыс. руб.
25,90
44,55
3.
Прибыль
тыс. руб.
42,69
753,40
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
100,90
95,96
93,48
93,48
93,48
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
100,9
95,96
93,48
93,48
93,48
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
100,90
95,96
93,48
93,48
93,48
3.1
- населению, всего
тыс. м3
90,29
82,96
80,48
80,48
80,48
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
-
-
-
3.1.2
по нормативам потребления
-
-
80,48
80,48
80,48
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
10,61
13,00
13,00
13,00
13,00
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
-
-
-
3.2.2
по нормативам потребления
-
-
13,00
13,00
13,00
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационных сетей
2016 г.
25,00
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,68
6,7
Итого за 2016 г.
25,00
1,68
6,7
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Установка энергосберегающих ламп
2016 г.
3,45
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,16
4,8
Итого за 2016 г.
3,45
0,16
4,8
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2664,44
2782,12
2903,46
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2233,26
2323,67
2415,43
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1039,68
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
313,98
-
-
1.3
прочие производственные расходы
тыс. руб.
224,22
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
28,45
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
626,93
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
295,65
321,67
349,97
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
135,53
136,78
138,06
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
27,96
29,21
30,49
3.2
аренда имущества
тыс. руб.
107,57
107,57
107,57
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
131,82
139,11
145,17
IV
НВВ
тыс. руб.
2796,26
2921,23
3048,63
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
100,9
73,55
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
100,9
73,55
2.1
- население
тыс. куб. м
90,29
56,81
2.2
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
10,61
10,35
2.3
- прочие потребители
-
6,39
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насоса на станции перекачки
2014
23,8
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,55
6,5
27,25
Сокращение потребления электроэнергии
1,77
6,5
Итого
23,8
1,55
6,5
27,25
1,77
6,5
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насоса на станции перекачки
2014
10,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,96
9,6
-
-
-
-
Итого
10,0
0,96
9,6
-
-
-
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 г.
План
Факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
2780,64
1907,41
2.
Расходы
тыс. руб.
2752,83
2126,07
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
232,59
195,07
2.2
Аренда
тыс. руб.
250,90
-
2.3
Ремонт
тыс. руб.
33,8
27,25
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
943,90
837,46
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
285,10
257,49
2.6
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
376,94
229,90
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
629,60
578,90
3.
Прибыль
тыс. руб.
27,81
-218,66
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------