АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 192

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "РАЙОННОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Районное коммунальное хозяйство" в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 октября 2015 г. № 192

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Районное коммунальное хозяйство" 307148, Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская д. 2 б
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 год по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ, ВСЕГО ПО МУП
"РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2016 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2016 год - всего
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
49,7382572
24,8691286
24,8691286
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
49,7382572
24,8691286
24,8691286
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
2,6224200
1,3112100
1,3112100
3.1.
- население
тыс. Гкал
2,4753200
1,2376600
1,2376600
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,1471000
0,0735500
0,0735500
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,0000000
0,0000000
0,0000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
49,7382572
24,8691286
24,8691286
5.1
Населению
тыс. куб. м
47,1899394
23,5949697
23,5949697
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
2,5483179
1,2741589
1,2741589

Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ПО УЧАСТКУ
П. ТЕПЛИЧНЫЙ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2016 год - всего
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
14,5222058
7,2611029
7,2611029
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
14,5222058
7,2611029
7,2611029
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
0,8902000
0,4451000
0,4451000
3.1.
- население
тыс. Гкал
0,7801000
0,3900500
0,3900500
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,1101000
0,0550500
0,0550500
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,0000000
0,0000000
0,0000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
14,5222058
7,2611029
7,2611029
5.1
Населению
тыс. куб. м
12,7260983
6,3630492
6,3630492
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,7961075
0,8980537
0,8980537


Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ПО УЧАСТКУ
Д. СТУДЕНОК СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2016 год - всего
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
35,2160514
17,6080257
17,6080257
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
35,2160514
17,6080257
17,6080257
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
1,7322200
0,8661100
0,8661100
3.1.
- население
тыс. Гкал
1,6952200
0,8476100
0,8476100
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,0370000
0,0185000
0,0185000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,0000000
0,0000000
0,0000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
35,2160514
17,6080257
17,6080257
5.1
Населению
тыс. куб. м
34,4638410
17,2319205
17,2319205
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,7522104
0,3761052
0,3761052

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ, ВСЕГО ПО МУП
"РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2017 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2017 год - всего
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
49,7382572
24,8691286
24,8691286
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
49,7382572
24,8691286
24,8691286
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
2,6224200
1,3112100
1,3112100
3.1.
- население
тыс. Гкал
2,4753200
1,2376600
1,2376600
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,1471000
0,0735500
0,0735500
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,0000000
0,0000000
0,0000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
49,7382572
24,8691286
24,8691286
5.1
Населению
тыс. куб. м
47,1899394
23,5949697
23,5949697
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
2,5483179
1,2741589
1,2741589

Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ПО УЧАСТКУ
П. ТЕПЛИЧНЫЙ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2017 год - всего
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
14,52220579
7,26110290
7,26110290
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
14,52220579
7,26110290
7,26110290
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
0,89020000
0,44510000
0,44510000
3.1.
- население
тыс. Гкал
0,78010000
0,39005000
0,39005000
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,11010000
0,05505000
0,05505000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,00000000
0,00000000
0,00000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
14,52220579
7,26110290
7,26110290
5.1
Населению
тыс. куб. м
12,72609834
6,36304917
6,36304917
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,79610746
0,89805373
0,89805373

Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ПО УЧАСТКУ
Д. СТУДЕНОК СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2017 год - всего
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
35,2160514
17,6080257
17,6080257
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
35,2160514
17,6080257
17,6080257
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
1,7322200
0,8661100
0,8661100
3.1.
- население
тыс. Гкал
1,6952200
0,8476100
0,8476100
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,0370000
0,0185000
0,0185000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,0000000
0,0000000
0,0000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
35,2160514
17,6080257
17,6080257
5.1
Населению
тыс. куб. м
34,4638410
17,2319205
17,2319205
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,7522104
0,3761052
0,3761052

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ, ВСЕГО ПО МУП
"РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2018 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2018 год - всего
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
49,73825723
24,86912861
24,86912861
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
49,73825723
24,86912861
24,86912861
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
2,62242000
1,31121000
1,31121000
3.1.
- население
тыс. Гкал
2,47532000
1,23766000
1,23766000
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,14710000
0,07355000
0,07355000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,00000000
0,00000000
0,00000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
49,73825723
24,86912861
24,86912861
5.1
Населению
тыс. куб. м
47,18993937
23,59496968
23,59496968
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
2,54831786
1,27415893
1,27415893

Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ПО УЧАСТКУ
П. ТЕПЛИЧНЫЙ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2018 год - всего
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
14,52220579
7,26110290
7,26110290
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
14,52220579
7,26110290
7,26110290
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
0,89020000
0,44510000
0,44510000
3.1.
- население
тыс. Гкал
0,78010000
0,39005000
0,39005000
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,11010000
0,05505000
0,05505000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,00000000
0,00000000
0,00000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
14,52220579
7,26110290
7,26110290
5.1
Населению
тыс. куб. м
12,72609834
6,36304917
6,36304917
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,79610746
0,89805373
0,89805373

Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ПО УЧАСТКУ
Д. СТУДЕНОК СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2018 год - всего
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
35,21605144
17,60802572
17,60802572
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
35,21605144
17,60802572
17,60802572
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
1,73222000
0,86611000
0,86611000
3.1.
- население
тыс. Гкал
1,69522000
0,84761000
0,84761000
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,03700000
0,01850000
0,01850000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0,00000000
0,00000000
0,00000000
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
35,21605144
17,60802572
17,60802572
5.1
Населению
тыс. куб. м
34,46384103
17,23192052
17,23192052
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,75221040
0,37610520
0,37610520

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого






Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого






Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВСЕГО ПО МУП
"РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2016 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
5748,9337997
2647,2152013
3101,7185984
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
4962,2589664
2383,1515872
2579,1073792
холодная вода
тыс. руб.
1260,4332821
596,5889038
663,8443783
население
тыс. руб.
1189,8692638
562,4932421
627,3760217
бюджет
тыс. руб.
70,5640183
34,0956617
36,4683566
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
3701,8256843
1786,5626834
1915,2630009
население
тыс. руб.
3450,0512065
1671,5364373
1778,5147692
бюджет
тыс. руб.
251,7744778
115,0262461
136,7482317
Выпадающие доходы
тыс. руб.
786,6748333
264,0636142
522,6112192

Раздел 5.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ
П. ТЕПЛИЧНЫЙ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
1950,1721138
904,7844664
1045,3876474
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
1874,0166103
904,7844664
969,2321439
холодная вода
тыс. руб.
426,5171841
208,6840972
217,8330869
население
тыс. руб.
373,7655081
182,8740331
190,8914750
бюджет
тыс. руб.
52,7516760
25,8100641
26,9416118
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
1447,4994262
696,1003692
751,3990570
население
тыс. руб.
1 259,0536749
610,0066255
649,0470495
бюджет
тыс. руб.
188,4457512
86,0937437
102,3520075
Выпадающие доходы
тыс. руб.
76,1555035
0,0000000
76,1555035

Раздел 5.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ
Д. СТУДЕНОК СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
3798,7616859
1742,4307350
2056,3309510
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
3088,2423561
1478,3671208
1609,8752353
холодная вода
тыс. руб.
833,9160980
387,9048066
446,0112914
население
тыс. руб.
816,1037557
379,6192090
436,4845467
бюджет
тыс. руб.
17,8123423
8,2855976
9,5267447
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
2254,3262581
1090,4623142
1163,8639439
население
тыс. руб.
2190,9975316
1061,5298118
1129,4677198
бюджет
тыс. руб.
63,3287266
28,9325024
34,3962242
Выпадающие доходы
тыс. руб.
710,5193298
264,0636142
446,4557156

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВСЕГО ПО МУП
"РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2017 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
6046,3828146
3006,2633757
3040,1194390
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
5313,8322388
2573,7529878
2740,0792510
холодная вода
тыс. руб.
1361,5448199
663,8443783
697,7004416
население
тыс. руб.
1286,7482205
627,3760217
659,3721988
бюджет
тыс. руб.
74,7965994
36,4683566
38,3282428
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
3952,2874189
1909,9086095
2042,3788094
население
тыс. руб.
3689,4997384
1778,5147692
1910,9849692
бюджет
тыс. руб.
262,7876805
131,3938402
131,3938402
Выпадающие доходы
тыс. руб.
732,5505759
432,5103879
300,0401880

Раздел 5.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ
П. ТЕПЛИЧНЫЙ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
2037,07880977
1012,98466117
1024,09414860
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
1989,31868883
965,22454023
1024,09414860
холодная вода
тыс. руб.
446,77566119
217,83308688
228,94257431
население
тыс. руб.
391,51841529
190,89147503
200,62694026
бюджет
тыс. руб.
55,25724590
26,94161185
28,31563405
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
1542,54302765
747,39145336
795,15157429
население
тыс. руб.
1345,85421990
649,04704948
696,80717042
бюджет
тыс. руб.
196,68880775
98,34440387
98,34440387
Выпадающие доходы
тыс. руб.
47,76012094
47,76012094
0,00000000

Раздел 5.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ
Д. СТУДЕНОК СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
4009,3040049
1993,2787145
2016,0252904
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
3324,5135499
1608,5284475
1715,9851024
холодная вода
тыс. руб.
914,7691587
446,0112914
468,7578673
население
тыс. руб.
895,2298052
436,4845467
458,7452586
бюджет
тыс. руб.
19,5393535
9,5267447
10,0126087
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
2409,7443912
1162,5171561
1247,2272351
население
тыс. руб.
2343,6455185
1129,4677198
1214,1777987
бюджет
тыс. руб.
66,0988727
33,0494364
33,0494364
Выпадающие доходы
тыс. руб.
684,7904549
384,7502670
300,0401880

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВСЕГО ПО МУП
"РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2018 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
6349,38667710
3040,11943896
3309,26723814
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
5661,88831945
2740,07925099
2921,80906846
холодная вода
тыс. руб.
1428,19280395
697,70044160
730,49236235
население
тыс. руб.
1349,73489099
659,37219882
690,36269217
бюджет
тыс. руб.
78,45791297
38,32824278
40,12967019
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
4233,69551550
2042,37880939
2191,31670611
население
тыс. руб.
3957,64987112
1910,98496915
2046,66490196
бюджет
тыс. руб.
276,04564438
131,39384024
144,65180415
Выпадающие доходы
тыс. руб.
687,49835765
300,04018797
387,45816968

Раздел 5.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ
П. ТЕПЛИЧНЫЙ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
2139,18136143
1024,09414860
1115,08721283
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
2118,34510122
1024,09414860
1094,25095262
холодная вода
тыс. руб.
468,64544961
228,94257431
239,70287530
население
тыс. руб.
410,68334671
200,62694026
210,05640645
бюджет
тыс. руб.
57,96210290
28,31563405
29,64646885
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
1649,69965161
795,15157429
854,54807732
население
тыс. руб.
1443,08764993
696,80717042
746,28047952
бюджет
тыс. руб.
206,61200168
98,34440387
108,26759780
Выпадающие доходы
тыс. руб.
20,83626021
0,00000000
20,83626021

Раздел 5.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ
Д. СТУДЕНОК СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
4210,20531567
2016,02529036
2194,18002531
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
3543,54321824
1715,98510239
1827,55811585
холодная вода
тыс. руб.
959,54735434
468,75786729
490,78948705
население
тыс. руб.
939,05154428
458,74525856
480,30628572
бюджет
тыс. руб.
20,49581006
10,01260873
10,48320134
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
2583,99586389
1247,22723510
1336,76862879
население
тыс. руб.
2514,56222118
1214,17779874
1300,38442245
бюджет
тыс. руб.
69,43364271
33,04943636
36,38420635
Выпадающие доходы
тыс. руб.
666,66209744
300,04018797
366,62190946

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. от сокращения потерь при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится, в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО МУП "РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО"

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------