АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 190

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ
ГОК" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Михайловский ГОК" в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 "годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 октября 2015 г. № 190

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Михайловский ГОК"
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2016 год всего
1-е полугодие
2-е полугодие
Величина показателя на 2017 год всего
Величина показателя на 2018 год всего
1
2
3
4
5
6


1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
474,562
233,594
240,968
474,562
474,562
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
474,562
233,594
240,968
474,562
474,562
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе

32,345
15,921
16,424
32,345
32,345
3.1
- прочим потребителям
тыс. Гкал
3,775
1,865.
1,910
3,775
3,775
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
474,562
233,594
240,968
474,562
474,562
5.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
55,387
27,363
28,024
55,387
55,387
5.2
- собственное потребление
тыс. куб. м
419,175
206,231
212,944
419,175
419,175

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
6231,930
3012,652
3219,278
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
6231,930
3012,652
3219,278
прочие потребители:




холодная вода
тыс. руб.
1422,240
683,528
738,713
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
4806,406
2329,124
2477,282

Раздел 5.1 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2017 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
6459,163
3143,412
3315,751
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
6459,163
3143,412
3315,751
прочие потребители:




холодная вода
тыс. руб.
1484,382
721,289
763,094
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
4970,318
2418,917
2551,401

Раздел 5.2 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
6716,05
3237,61
3478,43
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
6716,05
3237,61
3478,43
прочие потребители:




холодная вода
тыс. руб.
1545,740
745,094
800,646
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
5156,453
2491,289
2665,164

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Михайловский ГОК"
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
величина показателя на 2014 г.
1-е полугодие
2-е полугодие
Примечание (причины невыполнения)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
495,3
482,906
239,164
243,742
Фактическое снижение за счет ЗАО "ЖКЗ", ОАО "ЦМР" и АБК ОМ № 3
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
495,3
482,906
239,164
243,742

3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
33,758
32,996
16,341
16,655

3.1
- прочим потребителям
тыс. Гкал
4,485
4,039
2,093
1,946
Фактическое снижение ЗАО "ЖКЗ", 14 Гкал и ОАО "ЦМР" 432 Гкал по показаниям приборов учета
3.2
Собственное потребление
тыс. Гкал
29,273
28,957
14,248
14,709
Фактическое снижение потребление за счет АБК ОМ № 3 не введены в эксплуатацию объекты
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м





5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
495,3
482,906
239,164
243,742

5.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
65,8
58,053
30,094
27,959

5.2
- собственное потребление
тыс. куб. м
429,5
424,853
209,07
215,783


ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Перечень мероприятий по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды и график их реализации на 2014 год не утверждался.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации на 2014 год не утверждался.

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Ед. изм.
финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
6057,805
3078,289
2979,516
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
6057,805
3078,289
2979,516
прочие потребители:

6057,805
3078,289
2979,516
холодная вода
тыс. руб.
1402,955
712,927
690,028
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
4654,85
2365,362
2289,488

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" в сфере горячего водоснабжения.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------