Постановление КТЦ Курской области от 03.11.2015 N 214 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП "Кшенское" поселка Кшенский в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 214
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "Кшенское" поселка Кшенский при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Кшенское" поселка Кшенский в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 214
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Нормативный уровень прибыли, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
МУП "Кшенское" поселка Кшенский
2016
4053,46
1,0
0,0
9,3
1,60
2017
-
1,0
0,0
9,3
1,60
2018
-
1,0
0,0
9,5
1,60
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Нормативный уровень прибыли, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
МУП "Кшенское" поселка Кшенский
2016
688,14
1,0
0,0
0,37
2017
-
1,0
0,0
0,37
2018
-
1,0
0,0
0,37
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 214
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Кшенское" поселка Кшенский
306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Широкая, д. 16-а
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
215,10
218,50
216,30
211,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
215,10
218,50
216,30
211,00
5
Объем потерь
тыс. куб. м
20,06
20,30
20,2
20,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,3
9,3
9,3
9,5
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
195,04
198,20
196,10
191,00
7.1
- населению, всего
тыс. куб. м
153,70
156,90
154,80
149,70
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
109,63
115,70
117,90
119,13
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
44,07
41,20
36,90
30,57
7.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
41,34
41,30
41,30
41,30
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
39,44
39,40
39,40
39,40
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
1,90
1,90
1,90
1,90
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена прибора учета воды на водозаборе д. Васильевка на скважине № 1
2016 г.
3,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,20
6,6
Итого за 2016 г.
3,00
0,20
6,6
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах
2016 г.
0,80
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,10
12,5
2
Замена глубинного насоса марки ЭЦВ 8-16-110 на водозаборе д. Ивановка
2016 г.
38,20
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,29
8,6
3
Пропаганда установки приборов учета потребителям
2016 г.
1,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,09
9,0
Итого за 2016 г.
40,00
3,48
10,03
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6212,20
6653,19
7017,23
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4053,46
4334,88
4566,77
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
2082,29
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
628,85
-
-
1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
49,94
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
43,00
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
1249,38
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1963,16
2100,57
2211,12
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
195,58
217,74
239,34
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
195,58
217,74
239,34
II
Амортизация
тыс. руб.
585,60
585,60
585,60
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6797,80
7238,79
7602,83
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "Кшенское" поселка Кшенский.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "Кшенское" поселка Кшенский не приводится в связи с тем, что производственная программа в сфере холодного водоснабжения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на регулируемый период 01.01.2015 - 31.12.2015, который в настоящее время не истек.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
27,58
29,84
29,05
28,62
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
27,58
29,84
29,05
28,62
3.1
- населению, всего
тыс. м3
23,21
25,47
24,68
24,25
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
13,04
16,51
17,18
16,96
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
10,17
8,96
7,50
7,29
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
4,37
4,37
4,37
4,37
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
4,37
4,37
4,37
4,37
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
-
-
-
-
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена участка наружной канализации из чугунных канализационных труб ф 150 мм по ул. Заводская
2016 г.
15,20
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,85
12,2
Итого за 2016 г.
15,20
1,85
12,2
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
0,90
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,11
12,5
2
Замена руберойда кровельного на КНС ул. 50 лет ВЛКСМ
2016 г.
1,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
20,0
3
Пропаганда установки приборов учета потребителями
2016 г.
1,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,09
9,0
Итого за 2016 г.
3,40
0,50
13,83
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
768,44
820,98
866,18
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
688,14
736,43
776,37
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
350,46
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
105,84
-
-
1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
2,97
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
18,60
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
210,27
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
72,58
76,31
81,12
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
7,72
8,24
8,69
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
7,72
8,24
8,69
II
Амортизация
тыс. руб.
3,20
3,20
3,20
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
771,64
824,18
869,38
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "КШЕНСКОЕ"
ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" поселка Кшенский в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования МУП "Кшенское" поселка Кшенский не приводится в связи с тем, что производственная программа в сфере водоотведения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на регулируемый период 01.01.2015 - 31.12.2015, который в настоящее время не истек.
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 214
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "Кшенское" поселка Кшенский при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Кшенское" поселка Кшенский в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 214
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Нормативный уровень прибыли, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
МУП "Кшенское" поселка Кшенский
2016
4053,46
1,0
0,0
9,3
1,60
2017
-
1,0
0,0
9,3
1,60
2018
-
1,0
0,0
9,5
1,60
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Нормативный уровень прибыли, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
МУП "Кшенское" поселка Кшенский
2016
688,14
1,0
0,0
0,37
2017
-
1,0
0,0
0,37
2018
-
1,0
0,0
0,37
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 214
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Кшенское" поселка Кшенский
306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Широкая, д. 16-а
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
215,10
218,50
216,30
211,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
215,10
218,50
216,30
211,00
5
Объем потерь
тыс. куб. м
20,06
20,30
20,2
20,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,3
9,3
9,3
9,5
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
195,04
198,20
196,10
191,00
7.1
- населению, всего
тыс. куб. м
153,70
156,90
154,80
149,70
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
109,63
115,70
117,90
119,13
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
44,07
41,20
36,90
30,57
7.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
41,34
41,30
41,30
41,30
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
39,44
39,40
39,40
39,40
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
1,90
1,90
1,90
1,90
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена прибора учета воды на водозаборе д. Васильевка на скважине № 1
2016 г.
3,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,20
6,6
Итого за 2016 г.
3,00
0,20
6,6
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах
2016 г.
0,80
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,10
12,5
2
Замена глубинного насоса марки ЭЦВ 8-16-110 на водозаборе д. Ивановка
2016 г.
38,20
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,29
8,6
3
Пропаганда установки приборов учета потребителям
2016 г.
1,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,09
9,0
Итого за 2016 г.
40,00
3,48
10,03
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6212,20
6653,19
7017,23
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4053,46
4334,88
4566,77
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
2082,29
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
628,85
-
-
1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
49,94
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
43,00
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
1249,38
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1963,16
2100,57
2211,12
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
195,58
217,74
239,34
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
195,58
217,74
239,34
II
Амортизация
тыс. руб.
585,60
585,60
585,60
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6797,80
7238,79
7602,83
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "КШЕНСКОЕ" ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "Кшенское" поселка Кшенский.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "Кшенское" поселка Кшенский не приводится в связи с тем, что производственная программа в сфере холодного водоснабжения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на регулируемый период 01.01.2015 - 31.12.2015, который в настоящее время не истек.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
27,58
29,84
29,05
28,62
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
27,58
29,84
29,05
28,62
3.1
- населению, всего
тыс. м3
23,21
25,47
24,68
24,25
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
13,04
16,51
17,18
16,96
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
10,17
8,96
7,50
7,29
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
4,37
4,37
4,37
4,37
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
4,37
4,37
4,37
4,37
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
-
-
-
-
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена участка наружной канализации из чугунных канализационных труб ф 150 мм по ул. Заводская
2016 г.
15,20
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,85
12,2
Итого за 2016 г.
15,20
1,85
12,2
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
0,90
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,11
12,5
2
Замена руберойда кровельного на КНС ул. 50 лет ВЛКСМ
2016 г.
1,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
20,0
3
Пропаганда установки приборов учета потребителями
2016 г.
1,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,09
9,0
Итого за 2016 г.
3,40
0,50
13,83
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
768,44
820,98
866,18
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
688,14
736,43
776,37
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
350,46
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
105,84
-
-
1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
2,97
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
18,60
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
210,27
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
72,58
76,31
81,12
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
7,72
8,24
8,69
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
7,72
8,24
8,69
II
Амортизация
тыс. руб.
3,20
3,20
3,20
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
771,64
824,18
869,38
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "КШЕНСКОЕ"
ПОСЕЛКА КШЕНСКИЙ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Кшенское" поселка Кшенский в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования МУП "Кшенское" поселка Кшенский не приводится в связи с тем, что производственная программа в сфере водоотведения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на регулируемый период 01.01.2015 - 31.12.2015, который в настоящее время не истек.
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------