АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 194

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение сел Каменского сельсовета" Обоянского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение сел Каменского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 194

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение сел Каменского сельсовета" Обоянского района Курской области
2016
1052,44
1,0
9,01
0,92
2017
-
1,0
9,01
0,92
2018
-
1,0
9,01
0,92





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 194

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение сел Каменского сельсовета" Обоянского района Курской области,
Курская область, Обоянский район, с. Каменка, ул. План, 1 В
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
74,9
74,9
75,06
75,06
75,06
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
74,9
74,9
75,06
75,06
75,06
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
6,16
6,16
6,76
6,76
6,76
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,2
8,2
9,01
9,01
9,01
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,74
68,74
68,3
68,3
68,3
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
58,54
58,54
58,1
58,1
58,1
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
58,54
58,54
58,1
58,1
58,1
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Покупка приборов учета прямого включения НН с. Коптево, Бегичево, Картамышево, Каменка, Бушмено (5 шт.)
2016 г.
21,00
-
2,1
10
2
Инструментальная проверка фазных приборов учета прямого включения (3 шт.)
2016 г.
6,02
-
0,61
10
3
Приобретение насоса ЭЦВ 6-6.5-185 (3 шт.)
2016 г.
35,63
-
3,56
10
4
Приобретение насоса ЭЦВ 6-6.5-140 (2 шт.)
2016 г.
29,00
-
2,9
10
5
Покупка фланца разъемного 110*4 (4 шт.)
2016 г.
6,75
-
0,67
10
6
Покупка болтов М 16*70 мм (50 шт.)
2016 г.
1,04
-
0,1
10
7
Покупка гаек М 16 (50 шт.)
2016 г.
0,53
-
0,05
10
8
Покупка задвижек 100 чббр (5 шт.)
2016 г.
18,50
-
1,85
10
9
Покупка задвижек 50 чббр
(3 шт.)
2016 г.
10,50
-
1,05
10
10
Ремонт 3 скважин: работа крана, экскаватора
2016 г.
154,68
-
15,47
10
11
Покупка водопроводных труб ПЭ - 63 "С"
2016 г.
46,08
-
4,61
10
12
Покупка водозаборных колонок К - 2.75 (5 шт.)
2016 г.
37,03
-
3,7
10
13
Покупка кранов 11б27н1Ду - 20 и 11б27н1Ду - 25 (10 шт.)
2016 г.
11,71
-
1,17
10
14
Ремонт гидрантов
2016 г.
14,92
-
1,49
10
15
Ограждение и покраска скважин с. Бушмен - 3 шт.,
Каменка - 2 шт.,
Коптево - 1 шт.,
Картамышево - 1 шт.,
Гремячка - 1 шт.,
Бегичево - 1 шт.
2016 г.
50,53
-
5,05
10

Итого за 2016 г.

443,92

44,4
10

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
-
2016 г.
-
-
-
-

Итого за 2016 г.






Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1555,49
1668,72
1772,12
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1052,44
1123,49
1181,48
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
265,79
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
80,27
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
42,55
-
-
1.4
прочие расходы
тыс. руб.
11,63
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
443,92
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
208,28
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
455,80
492,26
531,15
3
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
-
-
-
3,1
Аренда имущества
тыс. руб.
-
-
-
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
47,25
52,97
59,49
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
47,25
52,97
59,49
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
-
-
-
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1555,49
1668,72
1772,12

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение сел Каменского сельсовета" Обоянского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение сел Каменского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
74,9
68,6
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
74,9
68,6
5
Объем потерь
тыс. куб. м
6,2
5
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8
8
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,7
63,6
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
68,7
63,6
7.2.1
населению
тыс. куб. м
58,5
54,6
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
10,2
9,0

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт водопроводной линии, приобретение водопроводных труб
2014 г.
141
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,41
10
30
-
-
-
2
Приобретение и замена водонапорных колонок 6ЩТ
2014 г.
25,7
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,28
5
2,0
-
-
-
3
Приобретение глубинных насосов ЭЦВ6-6.5 для замены и ремонта
2014 г.
113,36
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,61
10
27,7
-
-
-
4
Ограждение скважин радиус 30 м
2014 г.
19,2
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
1
-
-
-
-
5
Очистка и покраска башен
2014 г.
21,1
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,4
2
-
-
-
-

Итого

320,46

4,9
6
-
-
-
-

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и установка приборов учета
2014 г.
62
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,48
4
2,7
Сокращение потребления электроэнергии
-
-
2.
Замена ламп накаливания
2014 г.
0,62
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,06
10
-
Сокращение потребления электроэнергии
--
-
3
Проведения энергетического обследования водозаборов
2014 г.
177,57
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
8,25
5
-
Сокращение потребления электроэнергии
-
-
4
Замена провода ВПП 10 на скважине
2014 г.
60,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,4
4
-
Сокращение потребления электроэнергии
-
-
5
Замена электрического счетчика на водонапорной башне д. Семеновка
2014 г.
2,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10
-
Сокращение потребления электроэнергии
-
-

Итого

30,17

13,21
6,6


-
-

Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
1444,7
862,3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1430,3
862,3
покупная вода
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
494,5
380,5
амортизация
тыс. руб.
-
-
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
381,9
59,7
оплата труда
тыс. руб.
371,6
269
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
112,1
66,2
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
-
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
33,4
43,3
налоги
тыс. руб.
36,8
43,6
Прибыль
тыс. руб.
14,4
-

Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-


------------------------------------------------------------------