Постановление КТЦ Курской области от 03.11.2015 N 230 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 230
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 230
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение с. Горяйново"
2016
290,65
1,0
7,2
1,35
2017
-
1,0
7,2
1,35
2018
-
1,0
7,2
1,35
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 230
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области, 306009, Курская область, Поныровский район, село Горяйново
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
18,0
17,10
14,0
14,0
14,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
18,0
17,10
14,0
14,0
14,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,80
1,70
1,01
1,01
1,01
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,20
15,40
12,99
12,99
12,99
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
14,00
13,30
12,85
12,85
12,85
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
11,77
11,77
11,44
11,44
11,44
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
2,23
1,53
1,41
1,41
1,41
6.2.
- бюджетным и прочим в т.ч:
тыс. куб. м
2,2
2,10
0,14
0,14
0,14
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
2,2
2,10
0,14
0,14
0,14
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов
2016 г.
28,63
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,43
5,0
2.
Приобретение и замена насоса ЭЦВ-80-6,5 - 2 шт.
2016 г.
52,5
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
2,63
5,0
Итого
81,13
4,06
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Приобретение электрических счетчиков
2016 г.
8,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
5,0
Итого
8,0
0,4
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
425,45
455,69
483,04
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
290,64
309,72
325,12
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
57,92
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
17,49
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
15,20
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
89,13
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
110,90
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
124,68
134,65
145,3
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
10,13
11,32
12,62
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
10,13
11,32
12,62
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
III
НВВ
тыс. руб.
425,46
455,69
483,04
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО
РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
18,00
12,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
18,00
12,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,8
3,3
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
27,5
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,20
8,7
7.1.
- населению
тыс. куб. м
14,00
8,5
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
2,2
0,2
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и установка насосов ЭЦВ - 6-6,5-140 - 3 шт.
2014 год
71,01
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
6,53
9,2
59,3
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,46
9,2
Итого
71,01
6,53
9,2
59,3
5,46
9,2
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2014 год
15,3
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
1,53
10,0
15,3
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
1,53
10,0
Итого
15,3
1,53
10,0
15,3
1,53
10,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
477,6
274,8
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
472,82
274,8
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
157,2
93,8
2.2
материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
ремонт
тыс. руб.
86,31
74,6
2.4
оплата труда
тыс. руб.
133,24
66,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
40,24
20,1
2.6
прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
-
2.7
прочие расходы
тыс. руб.
46,0
18,9
2.8
налоги
тыс. руб.
5,72
0,8
3
Прибыль
тыс. руб.
4,78
-
Таблица 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 230
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 230
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение с. Горяйново"
2016
290,65
1,0
7,2
1,35
2017
-
1,0
7,2
1,35
2018
-
1,0
7,2
1,35
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 230
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области, 306009, Курская область, Поныровский район, село Горяйново
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
18,0
17,10
14,0
14,0
14,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
18,0
17,10
14,0
14,0
14,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,80
1,70
1,01
1,01
1,01
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,20
15,40
12,99
12,99
12,99
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
14,00
13,30
12,85
12,85
12,85
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
11,77
11,77
11,44
11,44
11,44
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
2,23
1,53
1,41
1,41
1,41
6.2.
- бюджетным и прочим в т.ч:
тыс. куб. м
2,2
2,10
0,14
0,14
0,14
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
2,2
2,10
0,14
0,14
0,14
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов
2016 г.
28,63
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,43
5,0
2.
Приобретение и замена насоса ЭЦВ-80-6,5 - 2 шт.
2016 г.
52,5
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
2,63
5,0
Итого
81,13
4,06
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Приобретение электрических счетчиков
2016 г.
8,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
5,0
Итого
8,0
0,4
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
425,45
455,69
483,04
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
290,64
309,72
325,12
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
57,92
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
17,49
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
15,20
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
89,13
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
110,90
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
124,68
134,65
145,3
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
10,13
11,32
12,62
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
10,13
11,32
12,62
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
III
НВВ
тыс. руб.
425,46
455,69
483,04
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО
РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
18,00
12,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
18,00
12,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,8
3,3
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
27,5
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,20
8,7
7.1.
- населению
тыс. куб. м
14,00
8,5
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
2,2
0,2
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и установка насосов ЭЦВ - 6-6,5-140 - 3 шт.
2014 год
71,01
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
6,53
9,2
59,3
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,46
9,2
Итого
71,01
6,53
9,2
59,3
5,46
9,2
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2014 год
15,3
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
1,53
10,0
15,3
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
1,53
10,0
Итого
15,3
1,53
10,0
15,3
1,53
10,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
477,6
274,8
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
472,82
274,8
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
157,2
93,8
2.2
материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
ремонт
тыс. руб.
86,31
74,6
2.4
оплата труда
тыс. руб.
133,24
66,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
40,24
20,1
2.6
прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
-
2.7
прочие расходы
тыс. руб.
46,0
18,9
2.8
налоги
тыс. руб.
5,72
0,8
3
Прибыль
тыс. руб.
4,78
-
Таблица 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------