Постановление КТЦ Курской области от 03.11.2015 N 234 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 234
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ"
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведение на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 234
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района
2016
805,6
1,0
6,47
1,67
2017
-
1,0
6,47
1,67
2018
-
1,0
6,47
1,67
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района
2016
5690,0
1,0
-
2,37
2017
-
1,0
-
2,37
2018
-
1,0
-
2,37
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 234
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района
Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
117,2
118,2
114,26
114,26
114,26
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
117,2
118,2
114,26
114,26
114,26
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
8
8,1
7,4
7,4
7,4
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,83
6,86
6,47
6,47
6,47
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
109,2
110,1
106,9
106,9
106,9
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
72,6
72,8
72,8
72,8
72,8
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
72,6
72,8
72,8
72,8
72,8
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
4,6
4,2
4,2
4,2
4,2
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
4,6
4,2
4,2
4,2
4,2
7.3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
32
33,1
29,9
29,9
29,9
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения
2016 г.
26,7
Сокращение потерь воды
2,67
10
Итого за 2016 г.
26,7
2,67
10
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1531,36
1628,1
1712,3
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
805,6
857,6
899,3
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
367,95
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
111,86
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
222,64
-
-
1.4
ГСМ
тыс. руб.
-
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
48,15
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
26,7
-
-
1.7
административные расходы
тыс. руб.
28,3
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
509,18
550,4
588,6
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
24,2
27,8
32,0
3,1
Аренда имущества
тыс. руб.
-
-
-
3.2
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
24,2
27,8
32,0
Амортизация
тыс. руб.
192,4
192,4
192,4
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1103,04
1172,0
1233,36
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
117,2
113,9
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
32,0
29,6
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
117,2
113,9
5
Объем потерь
тыс. куб. м
8
7,4
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,83
6,5
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
109,2
106,6
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
32,0
29,6
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
77,2
77
7.2.1
населению
тыс. куб. м
72,6
72,8
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,6
4,2
Таблица 9
Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт оборудования
2014 г.
19,2
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,92
10
-
-
-
-
Итого
19,2
1,92
10
-
-
-
-
Таблица 9
Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере холодного
водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена ламп накаливания
2014 г.
3,5
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,35
10
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
4
Итого
3,5
-
0,35
10
0,1
4
Таблица 10
Отчет об объемах финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
в сфере холодного водоснабжения
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
2
3
4
5
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1349,8
1319,3
покупная вода
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
374,9
448,5
амортизация
тыс. руб.
195
192,4
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
22,8
25,4
оплата труда
тыс. руб.
325,8
340,8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
99,1
52,1
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
-
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
247,2
278,3
налоги
тыс. руб.
20,5
33,9
Прибыль
тыс. руб.
5,0
-111,7
Таблица 11
Отчет о целевых показателях деятельности
в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Таблица 12
Отчет о мероприятиях, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов в сфере холодного
водоснабжения, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Таблица 13
Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения,
и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
646,8
521,0
525,75
525,75
525,75
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
646,8
521,0
525,75
525,75
525,75
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
646,8
521,0
525,75
525,75
525,75
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
441,6
302,6
270,37
270,37
270,37
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
205,2
218,4
255,38
255,38
255,38
3.2.1
населению
тыс. куб. м
60,7
72,8
69,92
69,92
69,92
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,8
2,3
185,46
185,46
185,46
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
141,7
143,3
185,46
185,46
185,46
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт оборудования
2016 г.
183,2
Восстановление основных фондов
-
-
2
Очистка отстойников от дефеката
2016 г.
2591,4
Восстановление основных фондов
-
-
Итого
2774,6
-
-
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоотведения
2016 г.
5,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
3,3
Итого
5,0
0,2
3,3
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
13790,6
14600,4
15010,4
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5690,4
6408,30
6720,2
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1312,8
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
399,1
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
389,7
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
226,8
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
2779,6
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
582,4
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2239,3
2331,21
2429,23
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5716,3
5716,3
5716,3
3.1
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
5716,3
5716,3
5716,3
4
Амортизация
тыс. руб.
144,6
144,6
144,6
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6698,7
7092,1
7291,2
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
646,8
477,95
2
Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
3.1
населению
тыс. куб. м
60,7
69,37
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
144,5
138,25
3.3
собственное потребление
тыс. куб. м
441,6
270,33
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт оборудования
2015 г.
17,2
Восстановление основных фондов
-
-
2
Очистка отстойников от дефеката
2015 г.
1 996,1
Восстановление основных фондов
-
-
Итого
2 013,3
-
-
Раздел 23. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоотведения
2015 г.
5,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
3,3
Итого
5,0
0,2
3,3
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
15523,2
11580,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
15467,2
10827,8
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1941,8
1850,8
2.2
аренда
тыс. руб.
5708,6
5708,6
2.3
ремонт
тыс. руб.
4747,8
2326,5
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1184,2
975,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
360
296,6
2.6
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.7
цеховые расходы
Тыс. руб.
-
-
2.8
прочие прямые расходы
тыс. руб.
258,4
218,8
2.9
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
578,9
548,7
3
Прибыль
тыс. руб.
56,0
-752,8
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 26. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 27. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 234
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ"
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведение на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 234
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района
2016
805,6
1,0
6,47
1,67
2017
-
1,0
6,47
1,67
2018
-
1,0
6,47
1,67
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района
2016
5690,0
1,0
-
2,37
2017
-
1,0
-
2,37
2018
-
1,0
-
2,37
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 234
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района
Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
117,2
118,2
114,26
114,26
114,26
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
117,2
118,2
114,26
114,26
114,26
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
8
8,1
7,4
7,4
7,4
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,83
6,86
6,47
6,47
6,47
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
109,2
110,1
106,9
106,9
106,9
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
72,6
72,8
72,8
72,8
72,8
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
72,6
72,8
72,8
72,8
72,8
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
4,6
4,2
4,2
4,2
4,2
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
4,6
4,2
4,2
4,2
4,2
7.3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
32
33,1
29,9
29,9
29,9
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения
2016 г.
26,7
Сокращение потерь воды
2,67
10
Итого за 2016 г.
26,7
2,67
10
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1531,36
1628,1
1712,3
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
805,6
857,6
899,3
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
367,95
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
111,86
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
222,64
-
-
1.4
ГСМ
тыс. руб.
-
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
48,15
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
26,7
-
-
1.7
административные расходы
тыс. руб.
28,3
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
509,18
550,4
588,6
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
24,2
27,8
32,0
3,1
Аренда имущества
тыс. руб.
-
-
-
3.2
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
24,2
27,8
32,0
Амортизация
тыс. руб.
192,4
192,4
192,4
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1103,04
1172,0
1233,36
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
117,2
113,9
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
32,0
29,6
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
117,2
113,9
5
Объем потерь
тыс. куб. м
8
7,4
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,83
6,5
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
109,2
106,6
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
32,0
29,6
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
77,2
77
7.2.1
населению
тыс. куб. м
72,6
72,8
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,6
4,2
Таблица 9
Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт оборудования
2014 г.
19,2
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,92
10
-
-
-
-
Итого
19,2
1,92
10
-
-
-
-
Таблица 9
Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере холодного
водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена ламп накаливания
2014 г.
3,5
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,35
10
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
4
Итого
3,5
-
0,35
10
0,1
4
Таблица 10
Отчет об объемах финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
в сфере холодного водоснабжения
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
2
3
4
5
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1349,8
1319,3
покупная вода
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
374,9
448,5
амортизация
тыс. руб.
195
192,4
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
22,8
25,4
оплата труда
тыс. руб.
325,8
340,8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
99,1
52,1
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
-
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
247,2
278,3
налоги
тыс. руб.
20,5
33,9
Прибыль
тыс. руб.
5,0
-111,7
Таблица 11
Отчет о целевых показателях деятельности
в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Таблица 12
Отчет о мероприятиях, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов в сфере холодного
водоснабжения, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Таблица 13
Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения,
и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
646,8
521,0
525,75
525,75
525,75
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
646,8
521,0
525,75
525,75
525,75
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
646,8
521,0
525,75
525,75
525,75
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
441,6
302,6
270,37
270,37
270,37
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
205,2
218,4
255,38
255,38
255,38
3.2.1
населению
тыс. куб. м
60,7
72,8
69,92
69,92
69,92
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,8
2,3
185,46
185,46
185,46
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
141,7
143,3
185,46
185,46
185,46
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт оборудования
2016 г.
183,2
Восстановление основных фондов
-
-
2
Очистка отстойников от дефеката
2016 г.
2591,4
Восстановление основных фондов
-
-
Итого
2774,6
-
-
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоотведения
2016 г.
5,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
3,3
Итого
5,0
0,2
3,3
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
13790,6
14600,4
15010,4
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5690,4
6408,30
6720,2
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1312,8
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
399,1
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
389,7
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
226,8
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
2779,6
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
582,4
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2239,3
2331,21
2429,23
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5716,3
5716,3
5716,3
3.1
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
5716,3
5716,3
5716,3
4
Амортизация
тыс. руб.
144,6
144,6
144,6
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6698,7
7092,1
7291,2
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для АО "Сахарный комбинат "Льговский" Льговского района Курской области.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
646,8
477,95
2
Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
3.1
населению
тыс. куб. м
60,7
69,37
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
144,5
138,25
3.3
собственное потребление
тыс. куб. м
441,6
270,33
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт оборудования
2015 г.
17,2
Восстановление основных фондов
-
-
2
Очистка отстойников от дефеката
2015 г.
1 996,1
Восстановление основных фондов
-
-
Итого
2 013,3
-
-
Раздел 23. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоотведения
2015 г.
5,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
3,3
Итого
5,0
0,2
3,3
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
15523,2
11580,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
15467,2
10827,8
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1941,8
1850,8
2.2
аренда
тыс. руб.
5708,6
5708,6
2.3
ремонт
тыс. руб.
4747,8
2326,5
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1184,2
975,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
360
296,6
2.6
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.7
цеховые расходы
Тыс. руб.
-
-
2.8
прочие прямые расходы
тыс. руб.
258,4
218,8
2.9
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
578,9
548,7
3
Прибыль
тыс. руб.
56,0
-752,8
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 26. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 27. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------