АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 232

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОРОБЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" Суджанского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" Суджанского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 232

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОРОБЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СУДЖАНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" Суджанского района Курской области
2016
454,65
1,0
12
0,92
2017
-
1,0
12
0,92
2018
-
1,0
12
0,92





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 232

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОРОБЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СУДЖАНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" Суджанского района Курской области,
Курская область, Суджанский район, с. Воробжа, ул. Центральная
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
33,3
31,78
27,5
27,5
27,5
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
33,3
31,78
27,5
27,5
27,5
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,02
3,00
3,30
3,30
3,30
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9
9,5
12
12
12
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
30,28
28,78
24,2
24,2
24,2
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
30,2
27,88
23,3
23,3
23,3
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
30,2
26,98
23,3
23,3
23,3
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
0,08
0,9
0,9
0,9
0,9
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных сетей 40 м д. Семеновка
2016 г.
40,00
Сокращение потерь воды
2,00
5
2
Замена колонок (3 шт.)
2016 г.
22,00
-
1,1
5

Итого за 2016 г.

62,00

3,1
5

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена насоса с. Ч. - Олех
2016 г.
48,8
Сокращение потребления электроэнергии
2,44
5

Итого за 2016 г.

48,8

2,44
5

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
640,35
686,58
728,27
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
454,65
485,25
510,19
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
126,30
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
38,14
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
25,09
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
110,80
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
123,47
-
-
1.6
Ощехозяйственные расходы
тыс. руб.
30,85
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
167,76
181,18
195,49
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
17,94
20,16
22,59
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
17,94
20,16
22,59
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
-
-
-
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
640,35
686,58
728,27

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОРОБЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" Суджанского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" Суджанского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
33,3
30,3
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
33,3
30,3
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3,03
3,03
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
12,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
30,28
27,28
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
30,28
27,28
7.2.1
населению
тыс. куб. м
30,28
27,28
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,08
0

Таблица 8

Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт водопроводной сети по ул. Центральная и Береговая (500 м)
2014 г.
33,8
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,7
0,2
-
-
-
-

Итого

33,8

0,7
0,2
-
-
-
-

Таблица 9

Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере холодного
водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и установка насоса на скважине д. Семеновка
2014 г.
18,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,9
0,5
20,7
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
5,3
2.
Ремонт колонок
2014 г.
-
-
-
-
1,9
Сокращение потребления электроэнергии
-
-
3
Установка насосов ЭЦВ 5-10 (3 шт.)
2014 г.
-
-
-
-
3,1
Сокращение потребления электроэнергии
-
-
4
Замена провода ВПП 10 на скважине
2014 г.
-
-
-
-
3,1
Сокращение потребления электроэнергии
-
-
5
Замена электрического счетчика на водонапорной башне д. Семеновка
2014 г.
-
-
-
-
3,7
Сокращение потребления электроэнергии
-
-

Итого

18,0
-
0,9
5
103,4

0,1
5,3

Таблица 10

Отчет об объемах финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
763,8
632,3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
740,1
495,9
покупная вода
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
147,6
146,2
амортизация
тыс. руб.
-
-
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
51,8
32,4
оплата труда
тыс. руб.
298,7
201,6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
90,2
60,9
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
119,7
26,1
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
-
-
налоги
тыс. руб.
10,6
10,6
Прибыль
тыс. руб.
23,7
136,4

Таблица 11

Отчет о целевых показателях деятельности в
сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Таблица 12

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Таблица 13

Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения,
и график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-


------------------------------------------------------------------