Постановление КТЦ Курской области от 11.11.2015 N 254 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 254
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 254
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОРЕНЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневкого района Курской области
2016
498,37
1,0
9,1
0,93
2017
-
1,0
9,1
0,93
2018
-
1,0
9,1
0,93
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 254
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОРЕНЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области, 307413, Курская область, Кореневский район, с. Пушкарное
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 15.03.13 - 31.12.14
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
107,30
59,89
59,89
59,89
59,89
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
107,30
59,89
59,89
59,89
59,89
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
9,76
5,45
5,45
5,45
5,45
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,54
54,44
54,44
54,44
54,44
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
94,19
52,57
52,57
52,57
52,57
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
41,30
27,32
27,32
27,32
27,32
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
52,89
25,25
25,25
25,25
25,25
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
3,35
1,87
1,87
1,87
1,87
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
3,35
1,87
1,87
1,87
1,87
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопровода в с. Благодатное
2016 г.
43,65
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,36
10,0
Итого за 2016 г.
43,65
4,36
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
-
-
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
905,72
973,83
1038,40
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
498,37
532,02
559,48
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
74,36
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
22,46
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
34,60
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
10,80
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
43,65
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
312,50
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
370,62
400,27
431,89
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
36,73
41,54
47,03
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
36,73
41,54
47,03
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
905,72
973,83
1038,40
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 15.03.13 - 31.12.14
Фактическая величина показателя за 15.03.13 - 31.12.14
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
107,30
61,03
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
107,30
61,03
5
Объем потерь
тыс. куб. м
9,76
6,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,8
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,54
55,03
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
97,54
55,03
7.2.1
населению
тыс. куб. м
94,19
51,95
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,35
3,08
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена, установка и подключение насосов ЭЦВ 6-10-80 в с. Жадино, с. Пушкарное,
п. Пушкарожадинский,
д. Дерюгино, с. Благодатное - 6 шт.
2013 - 2014 гг.
152,10
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
15,21
10,0
99,50
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
9,95
10,0
2.
Замена задвижек на водопроводных сетях в
с. Жадино, с. Пушкарное,
п. Пушкарожадинский,
с. Благодатное, д. Секерино,
д. Ковыневка - 9 шт.
2013 - 2014 гг.
71,40
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,14
10,0
-
-
-
-
3.
Замена вентилей на водопроводных сетях в
с. Благодатное - 4 шт.
2013 - 2014 гг.
22,30
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,23
10,0
8,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,80
10,0
4.
Замена муфт на водопроводных сетях в
с. Жадино, с. Пушкарное,
с. Благодатное,
д. Ковыневка,
д. Дерюгино - 5 шт.
2013 - 2014 гг.
0,78
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,08
10,0
-
-
-
-
5.
Установка сгонов на водопроводных сетях в
с. Жадино, с. Пушкарное,
с. Благодатное,
д. Ковыневка,
д. Дерюгино - 5 шт.
2013 - 2014 гг.
0,35
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,03
10,0
-
-
-
-
6.
Установка клапанов на водопроводных сетях в
с. Жадино - 3 шт.
2013 - 2014 гг.
3,38
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,34
10,0
10,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,0
10,0
7.
Установка электронасосов БВ 0,12 "Малыш" - шнур - 25 м в механических колодцах
х. Дубрава,
д. Секерино,
д. Ковыневка,
д. Дерюгино,
с. Жадино,
с. Пушкарное - 6 шт.
2013 - 2014 гг.
11,1
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,11
10,0
-
-
-
-
Итого
261,41
26,14
10,0
117,50
11,75
10,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета воды на башнях
с. Благодатное,
п. Пушкарожадинский - 3 шт.
2013 - 2014 гг.
17,5
(себестоимость)
Обеспечение учета расхода воды
1,75
10,0
14,60
Обеспечение учета расхода воды
1,46
10,0
Всего
17,5
1,75
10,0
14,60
1,46
10,0
Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 254
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 254
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОРЕНЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневкого района Курской области
2016
498,37
1,0
9,1
0,93
2017
-
1,0
9,1
0,93
2018
-
1,0
9,1
0,93
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 254
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОРЕНЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области, 307413, Курская область, Кореневский район, с. Пушкарное
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 15.03.13 - 31.12.14
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
107,30
59,89
59,89
59,89
59,89
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
107,30
59,89
59,89
59,89
59,89
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
9,76
5,45
5,45
5,45
5,45
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,54
54,44
54,44
54,44
54,44
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
94,19
52,57
52,57
52,57
52,57
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
41,30
27,32
27,32
27,32
27,32
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
52,89
25,25
25,25
25,25
25,25
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
3,35
1,87
1,87
1,87
1,87
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
3,35
1,87
1,87
1,87
1,87
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопровода в с. Благодатное
2016 г.
43,65
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,36
10,0
Итого за 2016 г.
43,65
4,36
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
-
-
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
905,72
973,83
1038,40
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
498,37
532,02
559,48
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
74,36
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
22,46
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
34,60
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
10,80
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
43,65
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
312,50
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
370,62
400,27
431,89
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
36,73
41,54
47,03
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
36,73
41,54
47,03
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
905,72
973,83
1038,40
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 15.03.13 - 31.12.14
Фактическая величина показателя за 15.03.13 - 31.12.14
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
107,30
61,03
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
107,30
61,03
5
Объем потерь
тыс. куб. м
9,76
6,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,8
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,54
55,03
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
97,54
55,03
7.2.1
населению
тыс. куб. м
94,19
51,95
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,35
3,08
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена, установка и подключение насосов ЭЦВ 6-10-80 в с. Жадино, с. Пушкарное,
п. Пушкарожадинский,
д. Дерюгино, с. Благодатное - 6 шт.
2013 - 2014 гг.
152,10
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
15,21
10,0
99,50
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
9,95
10,0
2.
Замена задвижек на водопроводных сетях в
с. Жадино, с. Пушкарное,
п. Пушкарожадинский,
с. Благодатное, д. Секерино,
д. Ковыневка - 9 шт.
2013 - 2014 гг.
71,40
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,14
10,0
-
-
-
-
3.
Замена вентилей на водопроводных сетях в
с. Благодатное - 4 шт.
2013 - 2014 гг.
22,30
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,23
10,0
8,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,80
10,0
4.
Замена муфт на водопроводных сетях в
с. Жадино, с. Пушкарное,
с. Благодатное,
д. Ковыневка,
д. Дерюгино - 5 шт.
2013 - 2014 гг.
0,78
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,08
10,0
-
-
-
-
5.
Установка сгонов на водопроводных сетях в
с. Жадино, с. Пушкарное,
с. Благодатное,
д. Ковыневка,
д. Дерюгино - 5 шт.
2013 - 2014 гг.
0,35
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,03
10,0
-
-
-
-
6.
Установка клапанов на водопроводных сетях в
с. Жадино - 3 шт.
2013 - 2014 гг.
3,38
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,34
10,0
10,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,0
10,0
7.
Установка электронасосов БВ 0,12 "Малыш" - шнур - 25 м в механических колодцах
х. Дубрава,
д. Секерино,
д. Ковыневка,
д. Дерюгино,
с. Жадино,
с. Пушкарное - 6 шт.
2013 - 2014 гг.
11,1
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,11
10,0
-
-
-
-
Итого
261,41
26,14
10,0
117,50
11,75
10,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета воды на башнях
с. Благодатное,
п. Пушкарожадинский - 3 шт.
2013 - 2014 гг.
17,5
(себестоимость)
Обеспечение учета расхода воды
1,75
10,0
14,60
Обеспечение учета расхода воды
1,46
10,0
Всего
17,5
1,75
10,0
14,60
1,46
10,0
Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-
------------------------------------------------------------------