АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 262

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА РЫЛЬСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "Горводоканал" города Рыльска Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" города Рыльска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 262

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА РЫЛЬСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
МУП "Горводоканал"
2016
10617,3
1,0
10,6
0,938
2017
-
1,0
10,6
0,938
2018
-
1,0
10,6
0,938

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА РЫЛЬСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
МУП "Горводоканал"
2016
9605,1
1,0
1,96
2017
-
1,0
1,96
2018
-
1,0
1,96





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 262

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА РЫЛЬСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Горводоканал",
307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Володарского, 77 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
611,1
591,0
634,0
634,0
634,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
611,1
591,0
634,0
634,0
634,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
61,1
59,0
67,3
67,3
67,3
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0
10,6
10,6
10,6
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
550,0
532,0
566,7
566,7
566,7
7.1
населению
тыс. куб. м
341,0
347,0
385,0
385,0
385,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
57,2
57,0
48,3
48,3
48,3
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
151,8
128,0
133,4
133,4
133,4

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети по ул. 25 лет Октября (от ул. Урицкого до ул. К. Маркса) г. Рыльска
2016 г.
1114,9
(ремонт)
Сокращение потерь воды, снижение аварийности
54,8
4,9
2
Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважинах г. Рыльска
2016 г.
252,0
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
15,0
5,9

Итого

1366,9

69,8
5,1

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка низкочастотного преобразователя на водозаборе ОСК г. Рыльска
2016 г.
98,0
(ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
7,2
7,3
2
Замена глубинных насосов на скважинах в д. Трошино (скважина № 1), на скважинах СПТУ (скважина № 1), водозаборе ОСК (скважина № 7), водозаборе Ремзавода (скважина № 1)
2016 г.
143,7
(ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
15,0
10,4

Итого

241,7

22,2
9,2

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
15052,0
16107,8
17053,3
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
10617,3
11336,4
11923,8
1.1.1
ГСМ
тыс. руб.
459,0
-
-
1.1.2
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
425,4
-
-
1.1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
4813,2
-
-
1.1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1453,6
-
-
1.1.5
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
199,7
-
-
1.1.6
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
209,0
-
-
1.1.7
ремонтные расходы
тыс. руб.
1608,6
-
-
1.1.8
административные расходы
тыс. руб.
1448,8
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
3673,6
3967,5
4280,9
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
761,1
803,9
848,6
1.3.1
теплоэнергия
тыс. руб.
149,4
158,8
168,2
1.3.2
аренда земельных участков
тыс. руб.
296,0
296,0
296,0
1.3.3
водный налог
тыс. руб.
150,8
173,6
199,4
1.3.4
транспортный налог
тыс. руб.
11,8
11,8
11,8
1.3.5
прочие налоги и сборы
тыс. руб.
153,1
163,7
173,2
2
Амортизация
тыс. руб.
262,0
262,0
262,0
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
15314,0
16369,8
17315,3

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "Горводоканал" города Рыльска Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
611,1
634,4
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
611,1
634,4
5
Объем потерь
тыс. куб. м
61,1
67,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,7
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
550,0
566,7
7.1
населению
тыс. куб. м
341,0
385,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
57,2
48,3
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
151,8
133,4

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт водопроводной сети по ул. Р. Люксембург
2014 г.
754,5
Сокращение потерь воды, снижение аварийности
45,3
6,0
-
-
-
-
2
Приобретение и монтаж глубинных насосов на скважинах:
по ул. Р. Люксембург,
в пер. Луначарского, 11,
в д. Трошино, по ул. Володарского, 77 а,
по ул. Свобода
2014 г.
290,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
17,4
6,0
145,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
-
-
3
Замена насоса на скважине № 3 в д. Трошино
2014 г.
-
-
-
-
43,0
Сокращение потерь воды, снижение аварийности
-
-
4
Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях по
ул. Советская,
ул. Дзержинского,
ул. Кирова,
ул. Р. Люксембург,
пер. Луначарского,
ул. Офицерская,
ул. Островского,
ул. 3-го Интернационала,
ул. 40 лет Октября, водозаборе в д. Трошино (скважина № 1).
2014 г.
-
-

-
593,0
Бесперебойная подача воды потребителям, ликвидация аварийных ситуаций
-
-

Итого

1044,5

62,7
6,0
781,0

-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена глубинных насосов на скважинах:
в п. Мечта,
по ул. Новая,
по ул. Зеленая
2014 г.
70,8
Сокращение потребления электроэнергии
7,8
10,0
-
-
-
-
2
Замена насосов на скважинах водозаборов по ул. Луначарского и в д. Трошино
2014 г.
-
-
-
-
79,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
-
-

Итого

70,8

7,8
10,0
79,0

-
-

Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
11809,6
12000,7
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
11691,5
12107,0
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
3202,8
3219,0
2.2
амортизация
тыс. руб.
290,0
290,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
825,3
860,0
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
3021,6
3021,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
912,6
912,6
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
1834,8
1910,6
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
117,1
249,0
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
1487,3
1644,2
3
Прибыль
тыс. руб.
118,1
-106,3

Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6


1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
363,0
363,0
363,0
363,0
363,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
363,0
363,0
363,0
363,0
363,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
363,0
363,0
363,0
363,0
363,0
3.1
населению
тыс. куб. м
190,0
190,0
190,0
190,0
190,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
93,7
93,7
93,7
93,7
93,7
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
79,3
79,3
79,3
79,3
79,3

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационного коллектора от КНС № 3 по Советской площади до ул. Р. Люксембург г. Рыльска
2016 г.
808,5
(ремонт)
Снижение аварийности
48,5
6,0
2
Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 3 и № 4
2016 г.
354,0
(амортизация)
Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии
19,2
5,4

Итого

1162,5

67,7
5,8

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена приборов учета электроэнергии на КНС № 3
2016 г.
20,0
(ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
6,0

Итого

20,0

1,2
6,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
14356,7
15377,3
16301,1
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
9605,1
10254,6
10784,9
1.1.1
ГСМ

321,1
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
5045,6
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1523,8
-
-
1.1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
437,1
-
-
1.1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
828,5
-
-
1.1.6
административные расходы
тыс. руб.
1449,0
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
4395,0
4746,6
5121,6
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
356,6
376,1
394,6
1.3.1
теплоэнергия
тыс. руб.
148,2
157,5
166,8
1.3.2
аренда имущества
тыс. руб.
25,0
25,0
25,0
1.3.3
плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
25,4
25,4
25,4
1.3.4
транспортный налог
тыс. руб.
11,8
11,8
11,8
1.3.5
прочие налоги и сборы
тыс. руб.
146,2
156,4
165,6
2
Амортизация
тыс. руб.
262,0
262,0
262,0
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
14618,7
15639,3
16563,1

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "Горводоканал" города Рыльска Курской области.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
363,0
323,7
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
363,0
323,7
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
363,0
323,7
3.1
населению
тыс. куб. м
190,0
163,8
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
93,7
91,5
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
79,3
68,4

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт канализационной сети от водозабора АРЗ до КНС № 7
2014 г.
685,6
Сокращение потерь воды, снижение аварийности
41,1
6,0
-
-
-
-
2
Приобретение насосов фекальных вертикальных на КНС № 7
2014 г.
184,0
Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии
11,0
6,0
320,0
Бесперебойное оказание услуг водоотведения, сокращение потерь электроэнергии
-
-
3
Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях по ул. Дзержинского, ул. Ленина, ремонт кровли на КНС № 2, № 3, № 4, № 5, ревизия и ремонт насосов, ревизия оборудования на очистных сооружениях и КНС
2014 г.
-
-
-
-
646,0
-
-
-

Итого

869,6

52,1
6,0
966,0

-
-

Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена электрических счетчиков на очистных сооружениях
2014 г.
24,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
5,0
-
-
-
-
2
Приобретение и установка прибора учета электроэнергии на КНС № 7
2014 г.
-
-
-
-
1,7
-
-
-

Итого

24,0

1,2
5,0
1,7

-
-

Раздел 16.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
12679,2
11311,2
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
12552,4
13990,0
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
4739,9
3898,0
2.2
амортизация
тыс. руб.
184,0
262,2
2.3
ремонт
тыс. руб.
709,6
967,7
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
3353,2
4123,0
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1012,7
1245,0
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
1041,2
1617,9
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
24,5
232,0
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
1487,3
1644,2
3
Прибыль
тыс. руб.
126,8
-2678,8

Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-


------------------------------------------------------------------