Постановление КТЦ Курской области от 11.11.2015 N 268 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 268
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО"
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 268
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "ЖКХ с. Мантурово"
2016
2962,23
1,0
10,0
0,93
2017
-
1,0
10,0
0,93
2018
-
1,0
10,0
0,93
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "ЖКХ с. Мантурово"
2016
445,29
1,0
0,47
2017
-
1,0
0,47
2018
-
1,0
0,47
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 268
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области, 307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Коммунистическая, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
109,4
109,4
109,4
109,4
109,4
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
109,4
109,4
109,4
109,4
109,4
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,45
98,45
98,45
98,45
98,45
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
77,10
77,10
77,10
77,10
77,10
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
33,91
33,91
33,91
33,91
33,91
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
6.2.
- бюджетным и прочим в т.ч:
тыс. куб. м
21,35
21,35
21,35
21,35
21,35
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
21,35
21,35
21,35
21,35
21,35
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. К. Маркса, ул. Гагарина, ул. Чкалова)
2016 г.
141,26
арендная плата
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,06
5,0
2.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Садовая, ул. Коммунистическая, ул. Почтовая)
2016 г.
34,41
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,72
5,0
3.
Ремонт оголовок скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул. Гагарина, ул. Маяковского, ул. Ленина)
2016 г.
33,61
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,68
5,0
4.
Ремонт колодцев (ул. Садовая, ул. Маяковская, ул. Ленина)
2016 г.
25,29
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,26
5,0
5.
Ремонт и установка колонок (ул. Мира, ул. Горького, ул. Чкалова, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Коммунистическая, ул. К. Маркса)
2016 г.
19,71
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,99
5,0
Итого
254,28
12,71
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
1,26
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,06
5,0
2.
Замена насосов на водозаборных скважинах № 1, № 4, № 7
2016 г.
121,18
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
6,06
5,0
3.
Замена эл.провода на скважине № 4
2016 г.
13,20
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,66
5,0
4.
Установка защиты СУЗ "Родник" -
3 - 11 кВт
2016 г.
13,30
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,67
5,0
5.
Установка автоматики на водозаборах № 1, 2 (реле контроля)
2016 г.
15,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,75
5,0
6.
Замена кабеля ВВП-10,0 по глубинным насосам
2016 г.
12,54
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,63
5,0
Итого
176,48
8,83
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3835,66
4099,03
4329,64
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2962,23
3166,0
3333,38
1.1
расходы на горюче-смазочные материалы
191,29
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1030,5
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
311,21
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
444,91
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
45,60
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
289,50
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
649,22
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
671,19
724,89
782,15
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
202,24
208,14
214,11
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
60,98
66,88
72,85
3.2
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
141,26
141,26
141,26
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
189,77
202,80
214,21
III
НВВ
тыс. руб.
4025,43
4301,83
4543,85
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
109,4
97,12
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
109,4
97,12
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,95
9,06
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
9,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,45
88,06
7.1.
- населению
тыс. куб. м
77,1
67,4
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
21,35
20,66
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт оголовок скважин, покраска устройства скважин (ул. Ленина - 4 скважины)
2014 г.
20,60
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
1,03
5,0
10,87
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,54
5,0
2.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов
(ул. Чкалова,
ул. Почтовая, ул. Комарова,
ул. Маяковского,
ул. Садовая)
2014 г.
88,71
(себестоимость)
141,26
(арендная плата)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,50
5,0
17,77
141,26
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,89
7,06
5,0
5,0
3.
Ремонт колодцев (ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Школьная)
2014 г.
19,65
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,98
5,0
7,90
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,4
5,0
4.
Ремонт задвижек на водозаборе № 2
2014 г
13,70
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,69
5,0
7,13
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,36
5,0
5.
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима на водозаборе № 1 "Западный" (скважина № 3)
2014 г
17,60 (себестоимость)
Качественная подача воды
-
-
-
-
-
-
Итого
301,52
14,2
5,0
184,93
9,25
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
0,38
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
0,51
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
5,0
2.
Замена насосов на водозаборных скважинах № 5, № 6
2014 г.
60,0 (себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
5,0
59,90
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
5,0
Итого
60,38
3,02
5,0
60,41
3,03
5,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
3492,09
3137,89
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3457,17
3183,26
2.1
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
694,60
565,58
2.3
арендная плата
тыс. руб.
141,26
141,26
2.4
материалы
тыс. руб.
-
-
2.5
ремонт
тыс. руб.
220,64
104,08
2.6
оплата труда
тыс. руб.
933,81
898,10
2.7
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
282,01
271,23
2.8
цеховые расходы
тыс. руб.
478,41
563,60
2.9
прочие прямые расходы
52,77
22,10
2.10
общехозяйственные расходы
653,57
617,31
3
Прибыль
тыс. руб.
34,92
-45,37
Таблица 12
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 15. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
6,6
7,6
7,6
7,6
7,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,6
7,6
7,6
7,6
7,6
3.1
- населению
тыс. куб. м
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
3.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях ул. Чкалова
2016 г.
19,41
арендная плата
Бесперебойная работа очистных сооружений
0,97
5,0
2.
Прокладка п/этил. Труб dd2 (ул. Чкалова)
2016 г.
3,39
арендная плата
Бесперебойная работа очистных сооружений
0,17
5,0
3.
Обваловка карт-отстойников грунта
2016 г.
9,35
себестоимость
Бесперебойная работа очистных сооружений
0,47
5,0
4.
Замена канализационных колец
2016 г.
13,07
себестоимость
Бесперебойная работа очистных сооружений
0,65
5,0
5.
Замена канализационных люков
2016 г.
23,71
себестоимость
Бесперебойная работа очистных сооружений
1,19
5,0
Итого
68,93
3,45
5,0
Раздел 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена насоса ДН-1100 (ул. Чкалова)
2016 г.
4,80
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,24
5,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на КНС (ул. Чкалова)
2016 г.
0,40
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
3.
Установка щита учета (рубильник автомат)
2016 г.
4,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,23
5,0
Итого
9,7
0,49
5,0
Раздел 18. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
506,99
540,33
567,85
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
445,29
475,97
501,18
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
182,82
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
55,21
-
-
1.4
общехозяйственный расходы
тыс. руб.
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
36,26
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
55,83
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
115,17
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
23,56
25,44
27,45
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
38,14
38,92
39,22
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
15,34
16,12
16,42
3.2
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
22,80
22,80
22,80
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
25,09
26,72
28,08
III
НВВ
тыс. руб.
532,08
567,05
595,93
Раздел 19. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 20. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО "ЖКХ с. Мантурово".
Раздел 21. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4.
5.
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
6,60
7,51
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,60
7,51
3.1
населению
тыс. куб. м
5,60
5,47
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,0
2,04
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ограждение очистных сооружений
(ул. Чкалова)
2014 г.
20,78
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,04
5,0
20,81
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,04
5,0
2,
Ремонт канализационных труб (ул. Чкалова)
2014 г.
22,80
арендная плата
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,14
5,0
22,8
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,14
5,0
Итого
43,58
2,18
5,0
43,61
2,18
5,0
Раздел 23. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена насоса ДН-1100
(ул. Чкалова)
2014 г.
3,1
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
5,0
4,05
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
5,0
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС (ул. Чкалова)
2014 г.
0,72
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
5,0
0,33
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
Итого
3,82
0,19
5,0
4,38
0,22
5,0
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
441,16
502,43
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
436,75
508,90
2.1
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
17,70
25,42
2.3
арендная плата
тыс. руб.
22,80
25,42
2.4
материалы
тыс. руб.
-
-
2.5
ремонт
тыс. руб.
24,60
25,19
2.6
оплата труда
тыс. руб.
165,66
194,30
2.7
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
50,03
58,68
2.8
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
2.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
40,0
85,1
2.10
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
115,96
97,41
3
Прибыль
тыс. руб.
4,41
-6,47
Раздел 25. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 26. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 27. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 268
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО"
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 268
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "ЖКХ с. Мантурово"
2016
2962,23
1,0
10,0
0,93
2017
-
1,0
10,0
0,93
2018
-
1,0
10,0
0,93
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "ЖКХ с. Мантурово"
2016
445,29
1,0
0,47
2017
-
1,0
0,47
2018
-
1,0
0,47
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 268
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области, 307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Коммунистическая, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
109,4
109,4
109,4
109,4
109,4
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
109,4
109,4
109,4
109,4
109,4
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,45
98,45
98,45
98,45
98,45
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
77,10
77,10
77,10
77,10
77,10
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
33,91
33,91
33,91
33,91
33,91
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
6.2.
- бюджетным и прочим в т.ч:
тыс. куб. м
21,35
21,35
21,35
21,35
21,35
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
21,35
21,35
21,35
21,35
21,35
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. К. Маркса, ул. Гагарина, ул. Чкалова)
2016 г.
141,26
арендная плата
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,06
5,0
2.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Садовая, ул. Коммунистическая, ул. Почтовая)
2016 г.
34,41
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,72
5,0
3.
Ремонт оголовок скважин, устройство кранов, замена задвижек (ул. Гагарина, ул. Маяковского, ул. Ленина)
2016 г.
33,61
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,68
5,0
4.
Ремонт колодцев (ул. Садовая, ул. Маяковская, ул. Ленина)
2016 г.
25,29
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,26
5,0
5.
Ремонт и установка колонок (ул. Мира, ул. Горького, ул. Чкалова, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Коммунистическая, ул. К. Маркса)
2016 г.
19,71
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,99
5,0
Итого
254,28
12,71
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
1,26
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,06
5,0
2.
Замена насосов на водозаборных скважинах № 1, № 4, № 7
2016 г.
121,18
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
6,06
5,0
3.
Замена эл.провода на скважине № 4
2016 г.
13,20
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,66
5,0
4.
Установка защиты СУЗ "Родник" -
3 - 11 кВт
2016 г.
13,30
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,67
5,0
5.
Установка автоматики на водозаборах № 1, 2 (реле контроля)
2016 г.
15,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,75
5,0
6.
Замена кабеля ВВП-10,0 по глубинным насосам
2016 г.
12,54
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,63
5,0
Итого
176,48
8,83
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3835,66
4099,03
4329,64
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2962,23
3166,0
3333,38
1.1
расходы на горюче-смазочные материалы
191,29
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1030,5
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
311,21
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
444,91
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
45,60
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
289,50
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
649,22
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
671,19
724,89
782,15
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
202,24
208,14
214,11
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
60,98
66,88
72,85
3.2
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
141,26
141,26
141,26
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
189,77
202,80
214,21
III
НВВ
тыс. руб.
4025,43
4301,83
4543,85
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
109,4
97,12
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
109,4
97,12
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,95
9,06
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
9,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,45
88,06
7.1.
- населению
тыс. куб. м
77,1
67,4
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
21,35
20,66
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт оголовок скважин, покраска устройства скважин (ул. Ленина - 4 скважины)
2014 г.
20,60
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
1,03
5,0
10,87
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,54
5,0
2.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов
(ул. Чкалова,
ул. Почтовая, ул. Комарова,
ул. Маяковского,
ул. Садовая)
2014 г.
88,71
(себестоимость)
141,26
(арендная плата)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,50
5,0
17,77
141,26
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,89
7,06
5,0
5,0
3.
Ремонт колодцев (ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Школьная)
2014 г.
19,65
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,98
5,0
7,90
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,4
5,0
4.
Ремонт задвижек на водозаборе № 2
2014 г
13,70
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,69
5,0
7,13
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,36
5,0
5.
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима на водозаборе № 1 "Западный" (скважина № 3)
2014 г
17,60 (себестоимость)
Качественная подача воды
-
-
-
-
-
-
Итого
301,52
14,2
5,0
184,93
9,25
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
0,38
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
0,51
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
5,0
2.
Замена насосов на водозаборных скважинах № 5, № 6
2014 г.
60,0 (себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
5,0
59,90
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
5,0
Итого
60,38
3,02
5,0
60,41
3,03
5,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
3492,09
3137,89
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3457,17
3183,26
2.1
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
694,60
565,58
2.3
арендная плата
тыс. руб.
141,26
141,26
2.4
материалы
тыс. руб.
-
-
2.5
ремонт
тыс. руб.
220,64
104,08
2.6
оплата труда
тыс. руб.
933,81
898,10
2.7
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
282,01
271,23
2.8
цеховые расходы
тыс. руб.
478,41
563,60
2.9
прочие прямые расходы
52,77
22,10
2.10
общехозяйственные расходы
653,57
617,31
3
Прибыль
тыс. руб.
34,92
-45,37
Таблица 12
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 15. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
6,6
7,6
7,6
7,6
7,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,6
7,6
7,6
7,6
7,6
3.1
- населению
тыс. куб. м
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
3.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях ул. Чкалова
2016 г.
19,41
арендная плата
Бесперебойная работа очистных сооружений
0,97
5,0
2.
Прокладка п/этил. Труб dd2 (ул. Чкалова)
2016 г.
3,39
арендная плата
Бесперебойная работа очистных сооружений
0,17
5,0
3.
Обваловка карт-отстойников грунта
2016 г.
9,35
себестоимость
Бесперебойная работа очистных сооружений
0,47
5,0
4.
Замена канализационных колец
2016 г.
13,07
себестоимость
Бесперебойная работа очистных сооружений
0,65
5,0
5.
Замена канализационных люков
2016 г.
23,71
себестоимость
Бесперебойная работа очистных сооружений
1,19
5,0
Итого
68,93
3,45
5,0
Раздел 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена насоса ДН-1100 (ул. Чкалова)
2016 г.
4,80
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,24
5,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на КНС (ул. Чкалова)
2016 г.
0,40
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
3.
Установка щита учета (рубильник автомат)
2016 г.
4,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,23
5,0
Итого
9,7
0,49
5,0
Раздел 18. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
506,99
540,33
567,85
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
445,29
475,97
501,18
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
182,82
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
55,21
-
-
1.4
общехозяйственный расходы
тыс. руб.
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
36,26
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
55,83
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
115,17
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
23,56
25,44
27,45
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
38,14
38,92
39,22
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
15,34
16,12
16,42
3.2
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
22,80
22,80
22,80
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
25,09
26,72
28,08
III
НВВ
тыс. руб.
532,08
567,05
595,93
Раздел 19. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 20. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО "ЖКХ с. Мантурово".
Раздел 21. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4.
5.
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
6,60
7,51
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,60
7,51
3.1
населению
тыс. куб. м
5,60
5,47
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,0
2,04
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ограждение очистных сооружений
(ул. Чкалова)
2014 г.
20,78
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,04
5,0
20,81
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,04
5,0
2,
Ремонт канализационных труб (ул. Чкалова)
2014 г.
22,80
арендная плата
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,14
5,0
22,8
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,14
5,0
Итого
43,58
2,18
5,0
43,61
2,18
5,0
Раздел 23. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена насоса ДН-1100
(ул. Чкалова)
2014 г.
3,1
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
5,0
4,05
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
5,0
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС (ул. Чкалова)
2014 г.
0,72
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
5,0
0,33
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
Итого
3,82
0,19
5,0
4,38
0,22
5,0
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
441,16
502,43
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
436,75
508,90
2.1
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
17,70
25,42
2.3
арендная плата
тыс. руб.
22,80
25,42
2.4
материалы
тыс. руб.
-
-
2.5
ремонт
тыс. руб.
24,60
25,19
2.6
оплата труда
тыс. руб.
165,66
194,30
2.7
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
50,03
58,68
2.8
цеховые расходы
тыс. руб.
-
-
2.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
40,0
85,1
2.10
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
115,96
97,41
3
Прибыль
тыс. руб.
4,41
-6,47
Раздел 25. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 26. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 27. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------