Постановление КТЦ Курской области от 11.11.2015 N 276 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО "Фатежское КЭХ" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 276
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "Фатежское КЭХ" на 2016 - 2018 годы при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Фатежское КЭХ" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 276
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "Фатежское КЭХ"
2016
3131,72
1,0
5,9
0,81
2017
-
1,0
5,9
0,81
2018
-
1,0
5,9
0,81
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "Фатежское КЭХ"
2016
1754,10
1,0
0,34
2017
-
1,0
0,34
2018
-
1,0
0,34
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 276
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Фатежское КЭХ", 307100, Курская область, г. Фатеж, ул. Советская, д. 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
237,2
232,7
232,7
232,7
232,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
237,2
232,7
232,7
232,7
232,7
5
Объем потерь
тыс. куб. м
15,4
13,7
13,7
13,7
13,7
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
221,80
219,0
219,0
219,0
219,0
6.1
населению, в том числе
тыс. куб. м
190,60
188,2
188,2
188,2
188,2
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
101,2
115,3
115,3
115,3
115,3
6.2.1
по нормативам
тыс. куб. м
89,4
72,9
72,9
72,9
72,9
6.2
бюджетные и прочие потребители, в том числе
тыс. куб. м
31,2
30,8
30,8
30,8
30,8
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
31,2
30,8
30,8
30,8
30,8
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена погружного насосного агрегата на скважине № 2
2016 г.
110,4
Сокращение потерь электроэнергии
4,0
3,6
2
Ремонт павильонов насосных станций
2016 г.
13,1
Обеспечение сохранности водопровода
-
-
3
Ремонт и замена запорной арматуры
2016 г.
56,3
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,4
2,5
4
Ремонт водопроводных колодцев
2016 г.
15,4
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,1
7,3
5
Ремонт водоразборных колонок
2016 г.
9,0
Сокращение потерь воды
0,4
4,4
6
Ремонт водопроводных сетей
2016 г.
234,3
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
11,0
4,7
7
Замена гидранта
2016 г.
1,1
Обеспечение пожарной безопасности
-
-
Итого
439,6
17,9
4,5
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка станции ЗП-ЗАП для комплексного управления и защиты глубинного насоса на скважине № 7
2016 год
4,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
4,5
3
Итого
4,4
0,2
4,5
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4694,33
5012,40
5299,33
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3131,72
3342,15
3513,60
1.1.
расходы на приобретения сырья и материалов
тыс. руб.
6,62
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1195,08
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
360,91
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
358,52
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
31,84
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
444,0
-
-
1.7
административные расходы
тыс. руб.
734,75
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1118,89
1208,40
1303,86
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
443,72
461,85
481,87
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
146,95
165,08
185,1
3.2
Аренда имущества
тыс. руб.
296,77
296,77
296,77
4
Расчетная прибыль
232,25
247,99
261,34
II
НВВ
тыс. руб.
4926,58
5260,39
5560,67
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 8.1
Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
232,2
287,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
232,2
287,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,4
56,2
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды
%
4,5
19,6
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
221,8
230,84
7.1.
- населению
тыс. куб. м
190,6
208,64
7.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31,2
22,2
Таблица 8.2
Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена погружного насосного агрегата на скважине № 5
2014 г.
95,3
Сокращение потерь электроэнергии
3,5
3,7
95,3
Сокращение потерь электроэнергии
3,5
3,7
2.
Ремонт павильонов насосных станций
2014 г.
10,4
Обеспечения сохранности водопровода
-
-
32,13
Обеспечения сохранности водопровода
-
-
3.
Ремонт и замена запорной арматуры
2014 г.
30,7
Обеспечения бесперебойной подачи воды
1,0
3,3
30,7
Обеспечения бесперебойной подачи воды
1,0
3,3
4.
Ремонт водопроводных колодцев
2014 г.
58,6
Обеспечения бесперебойной подачи воды
2,7
4,6
58,6
Обеспечения бесперебойной подачи воды
2,7
4,6
5.
Ремонт колонок
2014 г.
20,8
Сокращение потерь воды
0,9
4,1
20,8
Сокращение потерь воды
0,9
4,1
6.
Ремонт водопроводных сетей
2014 г.
186,96
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
9,35
5,0
194,22
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
9,7
5,0
Итого
402,76
17,45
4,4
431,75
17,8
4,1
Таблица 8.3
Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере холодного
водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка преобразователя частоты СКВ № 7
2014 г.
160,0
Сокращение потребления электроэнергии
16,0
10,0
150,26
Сокращение потребления электроэнергии
15,0
10,0
Итого
160,0
-
16,0
10,0
150,26
-
15,0
10,0
Таблица 8.4
Отчет об объемах финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
4710,71
4905,17
2.1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4422,64
4759,97
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
1054,44
1209,08
2.3
аренда
тыс. руб.
296,77
296,77
2.4
ремонт
тыс. руб.
562,76
582
2.5
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1065,20
1079
2.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
321,7
325,86
2.7
материалы (химреагенты)
тыс. руб.
6,10
6,31
2.8
цеховые расходы
тыс. руб.
357,91
312,91
2.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
118,65
127,4
2.10
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
639,12
820,64
3
Прибыль
тыс. руб.
288,1
145,2
Таблица 8.5
Отчет о целевых показатели деятельности в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Таблица 8.6
Отчет о расчете эффективности производственной
программы, осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения целевых показателей деятельности и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока
ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" в сфере холодного водоснабжения.
Таблица 8.7
Отчет о мероприятиях, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного
водоснабжения, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
79,60
80,70
80,70
80,70
80,70
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
79,60
80,70
80,70
80,70
80,70
3.1
- населению
тыс. м3
58,40
55,80
55,80
55,80
55,80
3.2
- организациям
тыс. м3
21,20
24,90
24,90
24,90
24,90
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт павильонов насосных станций
2016 г.
39,05
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,2
3,0
2.
Ремонт запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 - 4 шт.
2016 г.
4,1
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,1
1,3
3.
Ремонт и очистка смотровых колодцев
2016 г.
50,9
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,93
3,8
Итого
94,05
3,23
3,4
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена дренажного насоса с электродвигателем на самовсасывающий насос на КНС 1 и КНС 2
2016 год
5,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
20
Итого
5,0
1,0
20,0
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1985,71
2119,62
2298,43
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1754,10
1871,97
2033,29
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
699,90
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
211,37
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
209,97
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
103,20
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
99,05
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
430,61
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
182,96
197,60
213,21
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
48,65
50,05
51,93
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
20,84
22,24
24,12
3.2
Аренда имущества
тыс. руб.
27,81
27,81
27,81
4
Расчетная прибыль
98,24
104,87
113,72
II
НВВ
тыс. руб.
2081,54
2168,40
2257,49
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 16.1
Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
79,6
75,8
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
79,6
75,8
3.1
- населению
тыс. куб. м
58,4
57,2
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
21,2
18,6
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт павильонов насосных станций
2014 г.
42,12
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,26
3,0
42,12
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,26
3,0
2
Ремонт запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 - 4 шт.
2014 г.
47,02
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,36
2,9
21,42
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,36
2,9
3
Ремонт и очистка смотровых колодцев
2014 г.
13,90 -
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,53
3,8
13,9
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,53
3,8
Итого
77,44
3,15
4,1
87,4
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена эл. двигателя АИР 160 М2 на насосном агрегате СМ-80-50-200/2
2014 г.
26,20
Сокращение потребления электроэнергии
1,31
5,0
26,20
Сокращение потребления электроэнергии
1,31
5,0
Итого
26,20
1,31
5,0
26,2
-
1,31
5,0
Раздел 16.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1884,92
1794,9
2.1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1799,84
1888,67
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
157,75
150,57
2.3
аренда
тыс. руб.
27,81
27,81
2.4
ремонт
тыс. руб.
103,64
113,6
2.5
фонд оплаты труда
тыс. руб.
622,6
631,02
2.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
188,03
190,57
2.7
цеховые расходы
тыс. руб.
209,15
183,03
2.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
117,3
112,36
2.10
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
373,56
479,71
3
Прибыль
тыс. руб.
85,08
-93,77
Раздел 16.5. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Таблица 16.6
Отчет о расчете эффективности производственной
программы, осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения целевых показателей деятельности и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее
действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" г. Фатеж Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" г. Фатеж Курской области в сфере холодного водоотведения.
Раздел 16.7. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 16.8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 276
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "Фатежское КЭХ" на 2016 - 2018 годы при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Фатежское КЭХ" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 276
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "Фатежское КЭХ"
2016
3131,72
1,0
5,9
0,81
2017
-
1,0
5,9
0,81
2018
-
1,0
5,9
0,81
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "Фатежское КЭХ"
2016
1754,10
1,0
0,34
2017
-
1,0
0,34
2018
-
1,0
0,34
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 276
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Фатежское КЭХ", 307100, Курская область, г. Фатеж, ул. Советская, д. 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
237,2
232,7
232,7
232,7
232,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
237,2
232,7
232,7
232,7
232,7
5
Объем потерь
тыс. куб. м
15,4
13,7
13,7
13,7
13,7
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
221,80
219,0
219,0
219,0
219,0
6.1
населению, в том числе
тыс. куб. м
190,60
188,2
188,2
188,2
188,2
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
101,2
115,3
115,3
115,3
115,3
6.2.1
по нормативам
тыс. куб. м
89,4
72,9
72,9
72,9
72,9
6.2
бюджетные и прочие потребители, в том числе
тыс. куб. м
31,2
30,8
30,8
30,8
30,8
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
31,2
30,8
30,8
30,8
30,8
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена погружного насосного агрегата на скважине № 2
2016 г.
110,4
Сокращение потерь электроэнергии
4,0
3,6
2
Ремонт павильонов насосных станций
2016 г.
13,1
Обеспечение сохранности водопровода
-
-
3
Ремонт и замена запорной арматуры
2016 г.
56,3
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,4
2,5
4
Ремонт водопроводных колодцев
2016 г.
15,4
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,1
7,3
5
Ремонт водоразборных колонок
2016 г.
9,0
Сокращение потерь воды
0,4
4,4
6
Ремонт водопроводных сетей
2016 г.
234,3
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
11,0
4,7
7
Замена гидранта
2016 г.
1,1
Обеспечение пожарной безопасности
-
-
Итого
439,6
17,9
4,5
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка станции ЗП-ЗАП для комплексного управления и защиты глубинного насоса на скважине № 7
2016 год
4,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
4,5
3
Итого
4,4
0,2
4,5
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4694,33
5012,40
5299,33
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3131,72
3342,15
3513,60
1.1.
расходы на приобретения сырья и материалов
тыс. руб.
6,62
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1195,08
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
360,91
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
358,52
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
31,84
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
444,0
-
-
1.7
административные расходы
тыс. руб.
734,75
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1118,89
1208,40
1303,86
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
443,72
461,85
481,87
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
146,95
165,08
185,1
3.2
Аренда имущества
тыс. руб.
296,77
296,77
296,77
4
Расчетная прибыль
232,25
247,99
261,34
II
НВВ
тыс. руб.
4926,58
5260,39
5560,67
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 8.1
Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
232,2
287,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
232,2
287,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,4
56,2
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды
%
4,5
19,6
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
221,8
230,84
7.1.
- населению
тыс. куб. м
190,6
208,64
7.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31,2
22,2
Таблица 8.2
Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена погружного насосного агрегата на скважине № 5
2014 г.
95,3
Сокращение потерь электроэнергии
3,5
3,7
95,3
Сокращение потерь электроэнергии
3,5
3,7
2.
Ремонт павильонов насосных станций
2014 г.
10,4
Обеспечения сохранности водопровода
-
-
32,13
Обеспечения сохранности водопровода
-
-
3.
Ремонт и замена запорной арматуры
2014 г.
30,7
Обеспечения бесперебойной подачи воды
1,0
3,3
30,7
Обеспечения бесперебойной подачи воды
1,0
3,3
4.
Ремонт водопроводных колодцев
2014 г.
58,6
Обеспечения бесперебойной подачи воды
2,7
4,6
58,6
Обеспечения бесперебойной подачи воды
2,7
4,6
5.
Ремонт колонок
2014 г.
20,8
Сокращение потерь воды
0,9
4,1
20,8
Сокращение потерь воды
0,9
4,1
6.
Ремонт водопроводных сетей
2014 г.
186,96
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
9,35
5,0
194,22
Обеспечения бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
9,7
5,0
Итого
402,76
17,45
4,4
431,75
17,8
4,1
Таблица 8.3
Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере холодного
водоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка преобразователя частоты СКВ № 7
2014 г.
160,0
Сокращение потребления электроэнергии
16,0
10,0
150,26
Сокращение потребления электроэнергии
15,0
10,0
Итого
160,0
-
16,0
10,0
150,26
-
15,0
10,0
Таблица 8.4
Отчет об объемах финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
4710,71
4905,17
2.1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4422,64
4759,97
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
1054,44
1209,08
2.3
аренда
тыс. руб.
296,77
296,77
2.4
ремонт
тыс. руб.
562,76
582
2.5
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1065,20
1079
2.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
321,7
325,86
2.7
материалы (химреагенты)
тыс. руб.
6,10
6,31
2.8
цеховые расходы
тыс. руб.
357,91
312,91
2.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
118,65
127,4
2.10
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
639,12
820,64
3
Прибыль
тыс. руб.
288,1
145,2
Таблица 8.5
Отчет о целевых показатели деятельности в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Таблица 8.6
Отчет о расчете эффективности производственной
программы, осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения целевых показателей деятельности и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока
ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" в сфере холодного водоснабжения.
Таблица 8.7
Отчет о мероприятиях, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного
водоснабжения, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
79,60
80,70
80,70
80,70
80,70
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
79,60
80,70
80,70
80,70
80,70
3.1
- населению
тыс. м3
58,40
55,80
55,80
55,80
55,80
3.2
- организациям
тыс. м3
21,20
24,90
24,90
24,90
24,90
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт павильонов насосных станций
2016 г.
39,05
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,2
3,0
2.
Ремонт запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 - 4 шт.
2016 г.
4,1
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,1
1,3
3.
Ремонт и очистка смотровых колодцев
2016 г.
50,9
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,93
3,8
Итого
94,05
3,23
3,4
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена дренажного насоса с электродвигателем на самовсасывающий насос на КНС 1 и КНС 2
2016 год
5,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
20
Итого
5,0
1,0
20,0
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1985,71
2119,62
2298,43
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1754,10
1871,97
2033,29
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
699,90
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
211,37
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
209,97
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
103,20
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
99,05
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
430,61
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
182,96
197,60
213,21
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
48,65
50,05
51,93
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
20,84
22,24
24,12
3.2
Аренда имущества
тыс. руб.
27,81
27,81
27,81
4
Расчетная прибыль
98,24
104,87
113,72
II
НВВ
тыс. руб.
2081,54
2168,40
2257,49
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 16.1
Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
79,6
75,8
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
79,6
75,8
3.1
- населению
тыс. куб. м
58,4
57,2
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
21,2
18,6
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт павильонов насосных станций
2014 г.
42,12
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,26
3,0
42,12
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,26
3,0
2
Ремонт запорной арматуры КНС 1 и КНС 2 - 4 шт.
2014 г.
47,02
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,36
2,9
21,42
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,36
2,9
3
Ремонт и очистка смотровых колодцев
2014 г.
13,90 -
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,53
3,8
13,9
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,53
3,8
Итого
77,44
3,15
4,1
87,4
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена эл. двигателя АИР 160 М2 на насосном агрегате СМ-80-50-200/2
2014 г.
26,20
Сокращение потребления электроэнергии
1,31
5,0
26,20
Сокращение потребления электроэнергии
1,31
5,0
Итого
26,20
1,31
5,0
26,2
-
1,31
5,0
Раздел 16.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1884,92
1794,9
2.1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1799,84
1888,67
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
157,75
150,57
2.3
аренда
тыс. руб.
27,81
27,81
2.4
ремонт
тыс. руб.
103,64
113,6
2.5
фонд оплаты труда
тыс. руб.
622,6
631,02
2.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
188,03
190,57
2.7
цеховые расходы
тыс. руб.
209,15
183,03
2.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
117,3
112,36
2.10
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
373,56
479,71
3
Прибыль
тыс. руб.
85,08
-93,77
Раздел 16.5. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Таблица 16.6
Отчет о расчете эффективности производственной
программы, осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения целевых показателей деятельности и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее
действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" г. Фатеж Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" г. Фатеж Курской области в сфере холодного водоотведения.
Раздел 16.7. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 16.8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------