АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 288

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ОАО "Курскоблводоканал" при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Курскоблводоканал" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 288

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Уровень нормативной прибыли, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
ОАО "Курскоблводоканал"
2016
44673,83
1,0
6,2
0,0
1,66
2017
-
1,0
6,2
0,0
1,66
2018
-
1,0
6,2
0,0
1,66

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень нормативной прибыли, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
ОАО "Курскоблводоканал"
2016
354,43
1,0
0,0
0,47
2017
-
1,0
0,0
0,47
2018
-
1,0
0,0
0,47





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 288

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ОАО "Курскоблводоканал",
305001, г. Курск, ул. Белинского, д. 23
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 2.1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"БОБРАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ГИРЬЯНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", "КОНДРАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "КОРОЧАНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", "ПЕСЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
(8 месяцев)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
132,54
198,80
198,80
198,80
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
132,54
198,80
198,80
198,80
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7,73
11,58
11,58
11,58
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
124,81
187,22
187,22
187,22
6.1
населению
тыс. куб. м
116,01
174,00
174,00
174,00
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
8,80
13,22
13,22
13,22

Раздел 2.2. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЮБИМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
(1,5 месяца)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7,31
58,51
58,51
58,51
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7,31
58,51
58,51
58,51
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,45
3,63
3,63
3,63
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,86
54,88
54,88
54,88
6.1
населению
тыс. куб. м
6,86
54,88
54,88
54,88
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздела 2.3. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "ВЕСЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ЗВАННОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "КАРЫЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"КОРОВЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "МАРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"НИЖНЕМОРДОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "СУХИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
(8 месяцев)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
166,14
249,22
249,22
249,22
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
166,14
249,22
249,22
249,22
5
Объем потерь
тыс. куб. м
9,50
14,26
14,26
14,26
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
156,64
234,96
234,96
234,96
6.1
населению
тыс. куб. м
150,14
225,22
225,22
225,22
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
6,50
9,74
9,74
9,74

Раздел 2.4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "БОГАТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"БЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "КЛЮЧЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", "КУНЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "НИЖНЕБОРКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", "НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "НОВОМЕЛОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", "СОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "СОСНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"СРЕДНЕАПОЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "СТАРОРОГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"УДОБЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ЯСЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" ГОРШЕЧЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
256,22
306,47
306,47
306,47
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
256,22
306,47
306,47
306,47
5
Объем потерь
тыс. куб. м
22,66
19,00
19,00
19,00
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
233,56
287,47
287,47
287,47
6.1
населению
тыс. куб. м
225,05
285,64
285,64
285,64
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
8,51
1,82
1,82
1,82

Раздел 2.5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "АНУФРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ДОНСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ", "НОВОСПАССКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
162,50
140,72
140,72
140,72
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
162,50
140,72
140,72
140,72
5
Объем потерь
тыс. куб. м
9,00
8,72
8,72
8,72
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
153,50
132,00
132,00
132,00
6.1
населению
тыс. куб. м
145,40
123,90
123,90
123,90
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
8,10
8,10
8,10
8,10

Раздел 2.6. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
24,87
30,06
30,06
30,06
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
24,87
30,06
30,06
30,06
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,45
1,86
1,86
1,86
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
23,42
28,20
28,20
28,20
6.1
населению
тыс. куб. м
22,65
26,20
26,20
26,20
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,77
2,00
2,00
2,00

Раздел 2.7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ВАБЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ЗАХАРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"МАЛОГОРОДЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "МАШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"НАУМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ПЛАТАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ПРИЛЕПСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
(10 месяцев)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
5
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
144,01
150,88
150,88
150,88
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
144,01
150,88
150,88
150,88
5
Объем потерь
тыс. куб. м
8,40
9,20
9,20
9,20
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
135,61
141,68
141,68
141,68
6.1
населению
тыс. куб. м
127,61
133,26
133,26
133,26
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
8,00
8,42
8,42
8,42

Раздел 2.8. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЕКЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ"
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
88,53
53,36
53,36
53,36
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
88,53
53,36
53,36
53,36
5
Объем потерь
тыс. куб. м
8,14
3,31
3,31
3,31
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
80,39
50,06
50,06
50,06
6.1
населению
тыс. куб. м
71,22
49,96
49,96
49,96
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
9,17
0,10
0,10
0,10

Раздел 2.9. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫШНЕРЕУТЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
(10 месяцев)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
32,90
33,05
33,05
33,05
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
32,90
33,05
33,05
33,05
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,90
2,05
2,05
2,05
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
31,00
31,00
31,00
31,00
6.1
населению
тыс. куб. м
26,00
26,00
26,00
26,00
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
5,00
5,00
5,00
5,00

Раздел 2.10. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "БАБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"БАШКАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "БЫКАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ГРИДАСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"РЫБИНО-БУДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ШЕВЕЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
(3 месяца)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
72,83
291,33
291,33
291,33
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
72,83
291,33
291,33
291,33
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,51
18,04
18,04
18,04
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,32
273,29
273,29
273,29
6.1
населению
тыс. куб. м
63,10
252,41
252,41
252,41
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
5,22
20,88
20,88
20,88

Раздел 2.11. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ВЕРХНЕРАГОЗЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ВОЛЖАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"КРАСНОДОЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ЛЕДОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "МАНСУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"НИЖНЕГРАЙВОРОНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г. <*>
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
339,21
293,89
293,89
293,89
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
339,21
293,89
293,89
293,89
5
Объем потерь
тыс. куб. м
19,47
18,40
18,40
18,40
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
319,74
275,49
275,49
275,49
6.1
населению
тыс. куб. м
301,07
257,64
257,64
257,64
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
18,67
17,85
17,85
17,85

--------------------------------
<*> Объем по Нижнеграйворонскому сельсовету на 8 месяцев 2015 г.

Раздел 2.12. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, "БУНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"СТАРОЛЕЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "СУББОТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г. <*>
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
104,42
114,95
114,95
114,95
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
104,42
114,95
114,95
114,95
5
Объем потерь
тыс. куб. м
5,66
7,13
7,13
7,13
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,76
107,82
107,82
107,82
6.1
населению
тыс. куб. м
86,55
101,61
101,61
101,61
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
12,21
6,21
6,21
6,21

--------------------------------
<*> Объем по Бунинскому сельсовету на 8 месяцев 2015 г.,
объем по Старолещинскому сельсовету на 8 месяцев 2015 г.

Раздел 2.13. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "БАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"БОЛЬШЕАННЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "БОЛЬШЕЖИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
"ВЕРХНЕЛЮБАЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ГЛЕБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "МИЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"МОЛОТЫЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "РУСАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"СОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
506,54
308,42
308,42
308,42
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
506,54
308,42
308,42
308,42
5
Объем потерь
тыс. куб. м
36,77
19,12
19,12
19,12
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
469,77
289,30
289,30
289,30
6.1
населению
тыс. куб. м
451,27
270,30
270,30
270,30
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
18,50
19,00
19,00
19,00

Раздел 2.14. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ "БОЛЬШЕЗМЕИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ВЫШНЕОЛЬХОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ВЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ЗАЩИТЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ЗНАМЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", "КАСИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "КОСОРЖАНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", "КРИВЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "КРУТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"МЕЛЕХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ОЗЕРСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", "ТЕРЕБУЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", "ТИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
"ТРОИЦКОКРАСНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г.
(1,5 месяца)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
35,99
287,92
287,92
287,92
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
35,99
287,92
287,92
287,92
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3,58
28,64
28,64
28,64
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
32,41
259,28
259,28
259,28
6.1
населению
тыс. куб. м
30,88
247,04
247,04
247,04
6.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,53
12,24
12,24
12,24

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бунинский сельсовет", "Старолещинский сельсовет", "Субботинский сельсовет" Солнцевского района Курской области
2016 г.
831,41
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
16,63
2,0
2
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Александровский сельсовет", "Верхнерагозецкий сельсовет", Краснодолинский сельсовет", "Ледовский сельсовет", "Ленинский сельсовет", "Мансуровский сельсовет", "Советский сельсовет", "Волжанский сельсовет", "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района Курской области
2016 г.
1479,06
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
29,58
2,0
3
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беляевский сельсовет", "Ваблинский сельсовет", "Захарковский сельсовет", "Малогородьковский сельсовет", "Машкинский сельсовет", "Платавский сельсовет", "Наумовский сельсовет", "Прилепский сельсовет" Конышевского района Курской области
2016 г.
572,00
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,44
2,0
4
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Банинский сельсовет", "Большеанненковский сельсовет", "Большежировский сельсовет", "Верхнелюбажский сельсовет", "Верхнехотемльский сельсовет", "Глебовский сельсовет", "Миленинский сельсовет", "Молотычевский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Солдатский сельсовет" Фатежского района Курской области
2016 г.
1698,77
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
33,98
2,0
5
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Ануфриевский сельсовет", "Дмитриевский сельсовет", "Донской сельсовет", "Новоспасский сельсовет" Золотухинского района Курской области
2016 г.
296,22
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
5,92
2,0
6
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет", "Удобенский сельсовет", "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района Курской области
2016 г.
271,31
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
5,43
2,0
7
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области
2016 г.
20,11
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,40
2,0
8
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Котовского сельсовет" Касторенского района Курской области
2016 г.
29,61
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,59
2,0
9
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области
2016 г.
136,49
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,73
2,0
10
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Веселовский сельсовет", "Званновский сельсовет", "Карыжский сельсовет", "Коровяковский сельсовет", "Марковский сельсовет", "Нижнемордокский сельсовет", "Сухиновский сельсовет" Глушковского района Курской области
2016 г.
508,86
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,18
2,0
11
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беловский сельсовет", "Бобравский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Гирьянский сельсовет", "Кондратовский сельсовет", "Корочанский сельсовет", "Песчанский сельсовет" Беловского района Курской области
2016 г.
889,14
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
17,78
2,0
12
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бабинский сельсовет", "Быкановский сельсовет", "Котельниковский сельсовет", "Рыбино-Будский сельсовет", "Шевелевский сельсовет", "Башкатовский сельсовет", "Гридасовский сельсовет" Обоянского района Курской области
2016 г.
482,87
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
9,66
2,0
13
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Большезмеинский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Вышнеольховатский сельсовет", "Вязовский сельсовет", "Защитенский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Касиновский сельсовет", "Косоржанский сельсовет", "Кривцовский сельсовет", "Крутовский сельсовет", "Мелехинский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Озерский сельсовет", "Теребужский сельсовет", "Титовский сельсовет", "Троицкокраснянский сельсовет" Щигровского района Курской области
2016 г.
95,00
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,90
2,0
14
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района Курской области
2016 г.
482,00
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
9,64
2,0
Итого 2016 год

7792,85

155,86
2,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бунинский сельсовет", "Старолещинский сельсовет", "Субботинский сельсовет" Солнцевского района Курской области
2016 г.
54,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
10,8
20,0
2
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Александровский сельсовет", "Верхнерагозецкий сельсовет", Краснодолинский сельсовет", "Ледовский сельсовет", "Ленинский сельсовет", "Мансуровский сельсовет", "Советский сельсовет", "Волжанский сельсовет", "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района Курской области
2016 г.
162,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
32,4
20,0
3
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беляевский сельсовет", "Ваблинский сельсовет", "Захарковский сельсовет", "Малогородьковский сельсовет", "Машкинский сельсовет", "Платавский сельсовет", "Наумовский сельсовет", "Прилепский сельсовет" Конышевского района Курской области
2016 г.
144,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
28,8
20,0
4
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Банинский сельсовет", "Большеанненковский сельсовет", "Большежировский сельсовет", "Верхнелюбажский сельсовет", "Верхнехотемльский сельсовет", "Глебовский сельсовет", "Миленинский сельсовет", "Молотычевский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Солдатский сельсовет" Фатежского района Курской области
2016 г.
180,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
36,0
20,0
5
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Ануфриевский сельсовет", "Дмитриевский сельсовет", "Донской сельсовет", "Новоспасский сельсовет" Золотухинского района Курской области
2016 г.
72,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
14,4
20,0
6
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет", "Удобенский сельсовет", "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района Курской области
2016 г.
252,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
50,4
20,0
7
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области
2016 г.
18,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,6
20,0
8
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Котовского сельсовет" Касторенского района Курской области
2016 г.
18,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,6
20,0
9
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области
2016 г.
18,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,6
20,0
10
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Веселовский сельсовет", "Званновский сельсовет", "Карыжский сельсовет", "Коровяковский сельсовет", "Марковский сельсовет", "Нижнемордокский сельсовет", "Сухиновский сельсовет" Глушковского района Курской области
2016 г.
126,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
25,2
20,0
11
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беловский сельсовет", "Бобравский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Гирьянский сельсовет", "Кондратовский сельсовет", "Корочанский сельсовет", "Песчанский сельсовет" Беловского района Курской области
2016 г.
126,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
25,2
20,0
12
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бабинский сельсовет", "Быкановский сельсовет", "Котельниковский сельсовет", "Рыбино-Будский сельсовет", "Шевелевский сельсовет", "Башкатовский сельсовет", "Гридасовский сельсовет" Обоянского района Курской области
2016 г.
126,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
25,2
20,0
13
Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района Курской области
2016 г.
18,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,6
20,0

Итого 2016 год

1314,0

262,8
20,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
68140,55
73082,64
77599,85
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
44673,83
47738,58
50253,61
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
20334,11
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
6283,24
-
-
1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
784,69
-
-
1.4
горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
3061,70


1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
9106,85
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
4978,71
-
-
1.7
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
87,19


1.8
прочие производственные расходы
тыс. руб.
37,34


2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
23466,72
25344,06
27346,24
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
68140,55
73082,64
77599,85

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ОАО "Курскоблводоканал".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
678,362
488,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
678,362
488,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
52,823
28,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,79
5,74
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
625,539
460,0
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
625,539
460,0
7.2.1
населению
тыс. куб. м
595,712
454,0
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
3,6
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
29,817
2,4

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт водопроводных сетей, скважин, водопроводных труб, колодцев, задвижек, запорной арматуры, колонок
2014 г.
4070,77
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
84,5
2,1
3583,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
75,2
2,1

Итого
2014 г.
4070,77

84,5
2,1
3583,0

75,2
2,1

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка приборов учета потребления воды
2014 г.
252,5 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
14,2
5,6
-
-
-
-

Итого
2014 г.
252,5

14,2
5,6
-

-
-

Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
21805,96
15206,0
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
21771,89
21887,0
2.1
производственные расходы
тыс. руб.
15754,37
11660,0
2.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
4070,77
3583,0
2.3
административные расходы
тыс. руб.
104,91
5308,0
2.4
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
1841,84
1336,0
3
Прибыль
тыс. руб.
34,07
-6681,0

Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
--

Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-

Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 - 2014 гг.
(13 мес.)
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
47,0
43,38
43,38
43,38
43,38
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
47,0
43,38
43,38
43,38
43,38
2.1
- население
тыс. куб. м
36,2
33,42
33,42
33,42
33,42
2.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
10,9
10,06
10,06
10,06
10,06

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт канализационной сети на территории "Селекционного сельсовета" Льговского района Курской области
2015 г.
44,10
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,9
2,0

Итого

44,10

0,9
2,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
469,15
502,64
532,37
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
354,43
378,74
398,68
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
193,32
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
59,74
-
-
1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
7,01
-
-
1.4
ремонт
тыс. руб.
44,10
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
50,26
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
114,72
123,90
133,69
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
469,15
502,64
532,37

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО
"КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Курскоблводоканал" в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
47,0
47,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг,
в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
47,0
47,0
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
47,0
47,0
3.2.1
населению
тыс. куб. м
36,2
36,2
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,0
0,0
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
10,8
10,8

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт канализационной сети в Селекционном сельсовете Льговского района Курской области
2014 г.
24,27
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,5
2,0
24,27
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,5
2,0

Итого
2014 г.
24,27

0,5
2,0
24,27

0,5
2,0

Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Приобретение насосов для фекальной жидкости 1СМ 65-50-160/2
2014 г.
16,06
себестоимость
15,30
прибыль
Улучшение качества услуг водоотведения
2,9
10,0
-
-
-
-

Итого
2014 г.
31,36

2,9
10,0
-

-
-

Раздел 16.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
694,80
423,0
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
675,7
423,0
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
120,6
29,0
2.2
аренда
тыс. руб.
28,1
28,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
194,4
178,0
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
183,5
120,0
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
55,4
36,0
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
73,6
22,0
3
Прибыль
тыс. руб.
19,1
0,0

Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя 2014 г.
план
факт
1
Показатели качества водоотведения
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------