АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 296

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕПЛОЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для акционерного общества "Теплоэнергосбытовая компания" города Курска при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу акционерного общества "Теплоэнергосбытовая компания" города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 296

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕПЛОЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ГОРОДА
КУРСКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Акционерное общество "Теплоэнергосбытовая компания"
2016
3849,0
1,0
1,1
0,58
2017
-
1,0
1,1
0,58
2018
-
1,0
1,1
0,58





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 296

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕПЛОЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Акционерное общество "Теплоэнергосбытовая компания",
305014, г. Курск, ул. Домостроителей, д. 18
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период с 01.08.2013 по 31.12.2014.
Величина показателя на 2015 год
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
208,2
996,3
983,7
983,7
983,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
16,0
2,5
2,5
2,5
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем воды, полученный со стороны
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
208,2
980,3
981,2
981,2
981,2
6
Объем потерь
тыс. куб. м
0,3
10,3
11,2
11,2
11,2
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,1
1,0
1,1
1,1
1,1
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
207,9
970,0
970,0
970,0
970,0
8.1
населению
тыс. куб. м
207,9
964,8
964,8
964,8
964,8
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
5,2
5,2
5,2
5,2
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
6952,3
7421,5
8603,2
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
3849,0
4136,3
4358,8
1.1.1
реагенты
тыс. руб.
1,5
-
-
1.1.2
ГСМ
тыс. руб.
47,0
-
-
1.1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1280,8
-
-
1.1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
386,8
-
-
1.1.5
расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
80,9


1.1.6
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
194,0


1.1.7
ремонтные расходы
тыс. руб.
444,8
-
-
1.1.8
административные расходы
тыс. руб.
1413,2
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
620,0
669,6
722,5
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
2483,3
2615,6
3521,9
1.3.1
топливо
тыс. руб.
65,5
67,1
69,1
1.3.2
налог на прибыль
тыс. руб.
146,8
156,8
181,2
1.3.3
налог на имущество организаций
тыс. руб.
2195,7
2279,4
3143,4
1.3.4
водный налог
тыс. руб.
75,3
112,3
128,2
2
Амортизация
тыс. руб.
7913,4
8462,9
9742,2
3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
734,1
784,4
905,9
4
НВВ
тыс. руб.
15599,8
16668,8
19251,3
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
15561,9
16628,4
19204,6

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для акционерного общества "Теплоэнергосбытовая компания" города Курска.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на период с 01.08.2013 по 31.12.2014.
Фактическая величина показателя на период с 01.08.2013 по 31.12.2014.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
208,2
160,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
2,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, полученный со стороны
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
208,2
129,9
6
Объем потерь
тыс. куб. м
0,3
15,5
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,1
9,7
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
207,9
112,3
8.1
населению
тыс. куб. м
207,9
73,9
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
38,4

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИКЕ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Приобретение погружного насоса ЭЦВ 8-25-100
2013 - 2014 гг.
30,9
Сокращение потребления электроэнергии, поддержание в работоспособном состоянии производственных мощностей
0,5
1,6
-
-
-
-

Итого

30,9

0,5
1,6
-

-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе
2013 - 2014 гг.
1,6
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
0,6
0,2
Сокращение потребления электроэнергии
-
-

Итого

1,6

0,01
0,6
0,2

-
-

Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.08.2013 по 31.12.2014.
план
факт
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
3013,6
1628,5
Расходы
тыс. руб.
3011,6
24883,9
в том числе



электроэнергия
тыс. руб.
369,4
278,0
материальные расходы
тыс. руб.

367,1
амортизация
тыс. руб.
2208,4
11157,4
ремонт
тыс. руб.
30,9
-
фонд оплаты труда
тыс. руб.
-
3893,4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
-
1174,9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
402,9
3107,4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.

4905,7
Прибыль
тыс. руб.
2,0
-23255,4

Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-


------------------------------------------------------------------