АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 304

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Г. КУРСКА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 304

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ЗАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Г. КУРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ЗАО "Курские стройматериалы"
2016
547,36
1,0
4,28
1,465
2017
-
1,0
4,28
1,465
2018
-
1,0
4,28
1,465





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 304

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Г. КУРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска Курской области, 305014, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 77
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
108,00
94,10
70,00
70,00
70,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
7,00
7,80
8,00
8,00
8,00
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
108,00
94,10
70,00
70,00
70,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,00
82,30
59,00
59,00
59,00
6.1.
населению
тыс. куб. м
35,00
31,20
3,00
3,00
3,00

в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
3,00
3,00
3,00

по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
62,00
51,10
56,00
56,00
56,00

в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
56,00
56,00
56,00

по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоснабжения
2016 г.
72,70
себестоимость
Восстановление производственных мощностей
3,42
4,7
2.
Замена насосов на скважине
2016 г.
49,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,92
8,0
3.
Замена задвижек в колодцах
2016 г.
29,50
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,36
8,0

Всего

151,20

9,7
6,41

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт электрооборудования на скважинах
2016 г.
15,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,75
5,0

Итого

15,00

0,75
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
№ п/п
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1198,60
1285,42
1367,82
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
547,36
582,45
610,56
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
314,83
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
66,33
-
-
1.3
ремонтные расходы
тыс. руб.
166,20
-
-
1.4
Административные расходы
тыс. руб.
-
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
575,81
621,87
671,00
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
75,43
81,10
86,26
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
75,43
81,10
86,26
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1055,48
1131,94
1204,50

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
108,00
65,50
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
108,00
65,50
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,00
3,0
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,7
4,6
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
104,00
62,50
6.1
В том числе собственное потребление
тыс. куб. м
7,00
7,00
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,00
55,5
7.1.
- населению
тыс. куб. м
35,00
2,40
7.2
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
62,00
53,10

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Капитальный ремонт инженерных объектов водоохранной и охранной зон (подъем и транспортировка воды)
2014 год
33,0
себестоимость
Восстановление производственных мощностей
1,65
5,0
33,0
Восстановление производственных мощностей
1,65
5,0

ИТОГО

33,0

1,65
5,0
33,0

1,65
5,0

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насоса
2014 год
29,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,32
8,0
29,0
Сокращение потребления электроэнергии
2,32
8,0
2.
Замена электропроводки артезианской скважины
2014 год
24,4 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,95
8,0
24,4
Сокращение потребления электроэнергии
1,95
8,0
3.
Замена водных задвижек в колодцах
2014 год
12,0 - себестоимость
Сокращение потерь воды
0,96
8,0
12,0
Сокращение потерь воды
0,96
8,0
4.
Ремонт водопровода
2014 год
98,4 -
Сокращение потерь воды
7,87
8,0
40,2
Сокращение потерь воды
3,22
8,0

ИТОГО

163,8

13,1
8,0
105,6

8,45
8,0

Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
План
Факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
1594,22
1017,68
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1690,96
1455,18
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
435,57
472,18
2.2
Материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
Амортизация
тыс. руб.
22,10
-
2.4
Ремонт
тыс. руб.
196,8
138,60
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
426,29
638,00
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
132,15
134,00
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
334,10
0,00
2.8
Прочие расходы
тыс. руб.
109,6
0,00
2.9
Налоги
тыс. руб.
34,34
72,40
3.
Прибыль
тыс. руб.
17,08
-437,50

Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------