Постановление КТЦ Курской области от 18.11.2015 N 286 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды и сточных вод, утверждении производственной программы АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 286
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКУ
ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД, УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области при установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды и сточных вод с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 286
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА
ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Средний
1.
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
2016
3759,19
52,102
3811,292
1,0
7,00
7,8
7,01
0,93
2017
-
-
-
1,0
7,00
7,8
7,01
0,93
2018
-
-
-
1,0
7,00
7,8
7,01
0,93
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
2016
227,343
1,0
0,0
0,0
2017
-
1,0
0,0
0,0
2018
-
1,0
0,0
0,0
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
2016
3126,20
1,0
0,09
2017
-
1,0
0,09
2018
-
1,0
0,09
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
2016
187,607
1,0
0,00
2017
-
1,0
0,00
2018
-
1,0
0,00
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 286
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя по АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ноябрь - декабрь 2015 г.
2016 год
2017 год всего
2018 год всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
66,83
0,213
67,043
416,48
1,28
417,76
417,76
417,76
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
28,41
-
28,41
154,95
-
154,95
154,95
154,95
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
95,24
0,213
95,453
571,43
1,28
572,71
572,71
572,71
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
6,68
0,016
6,696
40,10
0,10
40,20
40,20
40,20
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,0
7,5
7,01
7,0
7,8
7,01
7,01
7,01
8.
Полезный отпуск в сеть
тыс. куб. м
88,56
0,197
88,757
531,33
1,18
532,51
532,51
532,51
8.1.
в том числе собственные нужды
тыс. куб. м
36,91
-
36,91
221,45
-
221,45
221,45
221,45
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
51,65
0,197
51,847
309,88
1,18
311,06
311,06
311,06
9.1.
населению
тыс. куб. м
25,12
-
25,12
150,71
-
150,71
150,71
150,71
9.2.
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
26,53
0,197
26,727
159,17
1,18
160,35
160,35
160,35
Раздел 2.2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя по АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ноябрь - декабрь 2015 г.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
-
-
-
-
6.
Объем транспортируемой воды
14,268
85,578
85,578
85,578
7.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета
2016 год
38,23
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
3,82
10,0
2.
Ремонт системы водоснабжения на территории Старогородского сельсовета
2016 год
12,871
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
1,28
10,0
3.
Ремонт наружных сетей водоснабжения на территории Курской области
2016 год
32,816
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
3,28
10,0
ИТОГО
83,917
8,38
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-
ИТОГО
-
-
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 5.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
8531,06
59,228
8590,288
9151,64
63,493
9215,133
9704,02
67,172
9771,192
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3759,19
52,102
3811,292
4011,79
55,758
4067,548
4217,58
58,782
4276,362
1.1
Расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
26,47
0,260
26,73
-
-
-
-
-
-
1.2
Оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1962,58
17,700
1980,280
-
-
-
-
-
-
1.3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
592,70
5,345
598,045
-
-
-
-
-
-
1.4
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
482,14
9,999
492,139
-
-
-
-
-
-
1.5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
38,23
12,871
51,101
-
-
-
-
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
657,07
5,927
662,997
-
-
-
-
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2209,27
6,589
2215,859
2386,00
7,116
2393,116
2574,50
7,678
2582,178
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2562,60
0,537
2563,137
2753,85
0,619
2754,469
2911,94
0,712
2912,652
3.1
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
174,82
0,537
175,357
201,31
0,619
201,929
231,77
0,712
232,482
3.2
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
2387,78
-
2387,78
2552,54
-
2552,54
2680,17
-
2680,170
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
8531,06
59,228
8590,288
9151,64
63,493
9215,133
9704,02
67,172
9771,192
Раздел 5.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
227,343
243,538
257,000
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
227,343
243,538
257,000
1.1
Расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
2,960
1.2
Оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
110,472
-
-
1.3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
33,363
-
-
1.4
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
10,747
1.5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
32,816
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
36,985
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
-
-
-
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
-
-
-
3.1
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
-
-
-
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
227,343
243,538
257,000
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Курской области за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа в сферах холодного водоснабжения и водоотведения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 06.11.2015 по 31.12.2015, который в настоящее время не истек.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Раздел 10.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя по АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ноябрь - декабрь 2015 г.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
78,76
472,54
472,54
472,54
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
78,76
472,54
472,54
472,54
2.1
- население
тыс. куб. м
34,41
206,47
206,47
206,47
2.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
44,35
266,07
266,07
266,07
Раздел 10.2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя по АО "ГУ ЖКХ" на территории Курской области
ноябрь - декабрь 2015 г.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
13,845
83,048
83,048
83,048
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт наружных сетей водоотведения на территории Клюквинского сельсовета
2016 год
100,26
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
10,02
10,0
2.
Замена люков на территории Клюквинского сельсовета
2016 год
13,88
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
1,39
10,0
Ремонт наружных сетей водоотведения на территории Курской области
2016 год
6,053
себестоимость
Бесперебойное оказание услуг, снижение аварийности систем водоотведения
0,60
10,0
ИТОГО
120,193
12,01
10,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 13.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
11181,86
11947,10
12552,86
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3126,20
3332,94
3500,41
1.1
Расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
23,94
1.2
Оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1659,69
-
-
1.3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
501,23
-
-
1.4
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
271,54
1.5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
114,14
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
555,66
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
241,92
261,27
281,92
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
7813,74
8352,89
8770,53
3.1
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
7813,74
8352,89
8770,53
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
11181,86
11947,10
12552,86
Раздел 13.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
187,607
200,971
212,080
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
187,607
200,971
212,080
1.1
Расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
2,860
1.2
Оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
107,292
-
-
1.3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
32,402
-
-
1.4
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3,078
1.5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
6,053
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
35,922
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
-
-
-
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
-
-
-
3.1
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
-
-
-
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
187,607
200,971
212,080
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения на территории Курской области за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа в сферах холодного водоснабжения и водоотведения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 06.11.2015 по 31.12.2015, который в настоящее время не истек.
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 286
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКУ
ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД, УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области при установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды и сточных вод с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 286
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА
ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Средний
1.
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
2016
3759,19
52,102
3811,292
1,0
7,00
7,8
7,01
0,93
2017
-
-
-
1,0
7,00
7,8
7,01
0,93
2018
-
-
-
1,0
7,00
7,8
7,01
0,93
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
2016
227,343
1,0
0,0
0,0
2017
-
1,0
0,0
0,0
2018
-
1,0
0,0
0,0
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
2016
3126,20
1,0
0,09
2017
-
1,0
0,09
2018
-
1,0
0,09
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
2016
187,607
1,0
0,00
2017
-
1,0
0,00
2018
-
1,0
0,00
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 286
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя по АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ноябрь - декабрь 2015 г.
2016 год
2017 год всего
2018 год всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
66,83
0,213
67,043
416,48
1,28
417,76
417,76
417,76
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
28,41
-
28,41
154,95
-
154,95
154,95
154,95
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
95,24
0,213
95,453
571,43
1,28
572,71
572,71
572,71
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
6,68
0,016
6,696
40,10
0,10
40,20
40,20
40,20
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,0
7,5
7,01
7,0
7,8
7,01
7,01
7,01
8.
Полезный отпуск в сеть
тыс. куб. м
88,56
0,197
88,757
531,33
1,18
532,51
532,51
532,51
8.1.
в том числе собственные нужды
тыс. куб. м
36,91
-
36,91
221,45
-
221,45
221,45
221,45
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
51,65
0,197
51,847
309,88
1,18
311,06
311,06
311,06
9.1.
населению
тыс. куб. м
25,12
-
25,12
150,71
-
150,71
150,71
150,71
9.2.
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
26,53
0,197
26,727
159,17
1,18
160,35
160,35
160,35
Раздел 2.2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя по АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ноябрь - декабрь 2015 г.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
-
-
-
-
6.
Объем транспортируемой воды
14,268
85,578
85,578
85,578
7.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета
2016 год
38,23
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
3,82
10,0
2.
Ремонт системы водоснабжения на территории Старогородского сельсовета
2016 год
12,871
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
1,28
10,0
3.
Ремонт наружных сетей водоснабжения на территории Курской области
2016 год
32,816
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
3,28
10,0
ИТОГО
83,917
8,38
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-
ИТОГО
-
-
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 5.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
Клюквинский сельсовет
Старогородский сельсовет
Всего
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
8531,06
59,228
8590,288
9151,64
63,493
9215,133
9704,02
67,172
9771,192
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3759,19
52,102
3811,292
4011,79
55,758
4067,548
4217,58
58,782
4276,362
1.1
Расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
26,47
0,260
26,73
-
-
-
-
-
-
1.2
Оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1962,58
17,700
1980,280
-
-
-
-
-
-
1.3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
592,70
5,345
598,045
-
-
-
-
-
-
1.4
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
482,14
9,999
492,139
-
-
-
-
-
-
1.5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
38,23
12,871
51,101
-
-
-
-
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
657,07
5,927
662,997
-
-
-
-
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2209,27
6,589
2215,859
2386,00
7,116
2393,116
2574,50
7,678
2582,178
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2562,60
0,537
2563,137
2753,85
0,619
2754,469
2911,94
0,712
2912,652
3.1
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
174,82
0,537
175,357
201,31
0,619
201,929
231,77
0,712
232,482
3.2
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
2387,78
-
2387,78
2552,54
-
2552,54
2680,17
-
2680,170
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
8531,06
59,228
8590,288
9151,64
63,493
9215,133
9704,02
67,172
9771,192
Раздел 5.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
227,343
243,538
257,000
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
227,343
243,538
257,000
1.1
Расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
2,960
1.2
Оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
110,472
-
-
1.3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
33,363
-
-
1.4
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
10,747
1.5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
32,816
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
36,985
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
-
-
-
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
-
-
-
3.1
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
-
-
-
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
227,343
243,538
257,000
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Курской области за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа в сферах холодного водоснабжения и водоотведения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 06.11.2015 по 31.12.2015, который в настоящее время не истек.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Раздел 10.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя по АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ноябрь - декабрь 2015 г.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
78,76
472,54
472,54
472,54
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
78,76
472,54
472,54
472,54
2.1
- население
тыс. куб. м
34,41
206,47
206,47
206,47
2.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
44,35
266,07
266,07
266,07
Раздел 10.2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя по АО "ГУ ЖКХ" на территории Курской области
ноябрь - декабрь 2015 г.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
13,845
83,048
83,048
83,048
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт наружных сетей водоотведения на территории Клюквинского сельсовета
2016 год
100,26
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
10,02
10,0
2.
Замена люков на территории Клюквинского сельсовета
2016 год
13,88
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
1,39
10,0
Ремонт наружных сетей водоотведения на территории Курской области
2016 год
6,053
себестоимость
Бесперебойное оказание услуг, снижение аварийности систем водоотведения
0,60
10,0
ИТОГО
120,193
12,01
10,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 13.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
11181,86
11947,10
12552,86
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3126,20
3332,94
3500,41
1.1
Расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
23,94
1.2
Оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1659,69
-
-
1.3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
501,23
-
-
1.4
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
271,54
1.5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
114,14
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
555,66
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
241,92
261,27
281,92
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
7813,74
8352,89
8770,53
3.1
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
7813,74
8352,89
8770,53
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
11181,86
11947,10
12552,86
Раздел 13.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
187,607
200,971
212,080
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
187,607
200,971
212,080
1.1
Расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
2,860
1.2
Оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
107,292
-
-
1.3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
32,402
-
-
1.4
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3,078
1.5
Ремонтные расходы
тыс. руб.
6,053
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
35,922
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
-
-
-
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
-
-
-
3.1
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
-
-
-
II
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
IV
НВВ
тыс. руб.
187,607
200,971
212,080
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения на территории Курской области за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа в сферах холодного водоснабжения и водоотведения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 06.11.2015 по 31.12.2015, который в настоящее время не истек.
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------