АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 292

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД И
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 292

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для
ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала
"Орловско-Курского территориального участка Московской
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ
Курской области при установлении тарифов на питьевую воду
с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ОАО "Российские железные дороги" филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению"
2016
7065,39
1,0
3,10
0,49
2017
-
1,0
3,10
0,49
2018
-
1,0
3,10
0,49

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для
ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала
"Орловско-Курского территориального участка Московской
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ
Курской области при установлении тарифов на транспортировку
сточных вод с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ОАО "Российские железные дороги" филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению"
2016
4331,73
1,0
0,23
2017
-
1,0
0,23
2018
-
1,0
0,23





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 292

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА
"ОРЛОВСКО-КУРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ОАО "Российские железные дороги" филиал "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению", Курская область, г. Курск, ул. ВЧК 182-А, 305009
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
842,88
785,62
744,63
744,63
744,63
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
842,88
785,62
744,63
744,63
744,63
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
842,88
785,62
744,63
744,63
744,63
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
12,46
29,80
23,11
23,11
23,11
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
830,42
755,82
721,52
721,52
721,52
6.1.
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
700,13
624,68
608,96
608,96
608,96
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
130,29
131,14
112,56
112,56
112,56
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
79,45
80,30
87,35
87,35
87,35

в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
50,84
50,84
25,21
25,21
25,21

в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2016 г.
300,00
амортизация
Сокращение потерь воды
15,00
5,00

Всего

300,00

15,00
5,00

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
-
2016 г.
-
-
-
-

Всего

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
8604,31
9236,58
9796,36
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
7065,39
7554,64
7957,43
1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
968,42
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
4328,20
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1315,77
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
453,00
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
0,00
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1254,74
1355,12
1462,17
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
284,18
326,82
376,76
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
284,18
326,82
376,76
II
Амортизация
тыс. руб.
5934,40
5934,40
5934,40
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
129,85
138,03
146,17
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2397,94
2504,76
2600,23

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ
ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА
МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ"
В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
842,88
740,78
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
842,88
740,78
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
830,42
727,86
5
Объем потерь
тыс. куб. м
12,46
12,92
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1,5
1,8
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
830,42
727,86
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
700,13
595,6
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
130,29
132,26
7.2.1
населению
тыс. куб. м
79,45
85,94
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
22,43
20,12
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
28,41
26,2

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Модернизация оборудования водопроводного хозяйства
2014 год
350,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
17,50
5,0
-
-
-
-
2
Внедрение технологии укладки пластиковых труб водопровода при замене чугунных и стальных
2014 год
700,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
35,0
5,0
-
-
-
-
3
Устройство автоматического контроля уровня воды в водонапорных башнях
2014 год
500,0 -
амортизация
Сокращение потерь воды
25,0
5,0
-
-
-
-
4
Текущий ремонт и переукладка водонапорной линии летней заправки пассажирских поездов
2014 год
1500 -
амортизация
Сокращение потерь воды
75,0
5,0
-
-
-
-

Итого

3050,0

152,50
5,0
-
-
-
-


Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии
2014 год
20,0 -
амортизация
Контроль за расходом ресурса
1,0
5,0
-
-
-
-
2
Приобретение насосов - 5 шт.
2014 год
380,0 -
амортизация
Сокращение потребления электроэнергии
19,0
5,0
-
-
-
-

Итого

400,00

20,0
5,0
-
-
-
-

Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
2419,7
2308,1
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
15138,07
16917,0

Расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
2375,11
1708,0
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1084,11
2521,0
2.2
Амортизация
тыс. руб.
5378,6
5886,8
2.3.
Ремонт
тыс. руб.
0
0
2.4.
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
3922,12
4689,5
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1192,32
1394,7
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
3560,92
2425,0
3
Прибыль
тыс. руб.
44,55
600,1

Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем транспортируемых сточных вод, в т.ч.
тыс. м3
848,70
846,60
826,50
826,50
826,50
3.1
- населению
тыс. м3
-
-
-
-
-
3.2
- организациям
тыс. м3
746,20
744,10
743,00
743,00
743,00
3.3
собственное потребление
тыс. м3
102,50
102,50
83,50
83,50
83,50

Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка станции управления с частотно-регулируемым приводом
2016 г.
750,00 -
амортизация
Бесперебойное оказание услуг по транспортировке сточных вод
37,50
5,00
2
Приобретение насосов - 5 шт.
2016 г.
460,00 -
амортизация
Бесперебойное оказание услуг по транспортировке сточных вод
23,00
5,00
3
Ремонт фекальных насосов, замена задвижек
2016 г.
120,00 -
амортизация
Бесперебойное оказание услуг по транспортировке сточных вод
6,00
5,00

Всего

1330,00

66,50
5,00

Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
-
2016 год
-
-
-
-

ИТОГО

-

-
-

Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4703,58
5041,90
5330,12
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4331,73
4640,30
4896,80
1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
13,58
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3299,77
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1003,13
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
15,25
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
0,00
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
371,85
401,60
433,32
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
-
-
-
II
Амортизация
тыс. руб.
3248,60
3248,60
3248,60
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
98,99
105,23
111,43
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
7247,78
7558,15
7823,46

Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
848,7
630,4
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
848,7
630,4
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
102,5
76,7
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
746,2
553,7
3.2.1
населению
тыс. куб. м
505,9
502,7
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
26,8
22,6
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
23,9
28,4

Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. Интернациональная)
2014 год
1330,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг
66,50
5,0
-
-
-
-
2
Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. 2-ая Новоселовка)
2014 год
470,0 -
амортизация
Предоставление качественных услуг
23,50
5,0
-
-
-
-

Итого

1800,00

90,00
5,0
-
-
-
-

Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий Тыс. р.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии
2014 год
20,0 -
амортизация
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
1,00
5,0
-
-
-
-

ИТОГО

20,0

1,00
5,0
-
-
-
-

Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
6278,01
4995,2
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
7104,45
8900,2

Расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
6246,42
7731,0
2.1.
Электроэнергия
тыс. руб.
360,56
632,1
2.2
Амортизация
тыс. руб.
2830,64
4537,3
2.3.
Ремонт
тыс. руб.
0
0
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2990,18
2671,3
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
909,02
772,0
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
14,05
288,4
3
Прибыль
тыс. руб.
31,59
-2735,8

Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-

Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------