АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 294

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 294

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
МУП "Горводоканал"
2016
51653,6
1,0
14,8
1,324
2017
-
1,0
14,8
1,324
2018
-
1,0
14,8
1,324

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
МУП "Горводоканал"
2016
57190,9
1,0
0,56
2017
-
1,0
0,56
2018
-
1,0
0,56





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 294

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Горводоканал",
Курская область, г. Железногорск, ГСП-51
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
9028,0
8859,0
8844,0
8844,0
8844,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
347,0
307,0
292,0
292,0
292,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
9028,0
8859,0
8844,0
8844,0
8844,0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
8681,0
8552,0
8552,0
8552,0
8552,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
868,1
908,1
1266,0
1266,0
1266,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,6
14,8
14,8
14,8
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7812,9
7643,9
7286,0
7286,0
7286,0
7.1
населению
тыс. куб. м
4860,9
4635,7
4738,6
4738,6
4738,6
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
563,0
511,6
500,6
500,6
500,6
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2389,0
2496,6
2046,8
2046,8
2046,8

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска
2016 г.
1276,5
(ремонт)
Повышение надежности и качества оказываемых услуг
-
-

Итого

1276,5

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насосного агрегата К90/45 на насос "Грундфос" с частотными преобразователями на ТРП-9
2016 г.
52,7
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
2,6
5,0

Итого

52,7

2,6
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
111151,0
120534,5
128882,8
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
51653,6
55064,0
57825,1
1.1.1
ГСМ
тыс. руб.
1921,2
-
-
1.1.2
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
354,2
-
-
1.1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
15060,8
-
-
1.1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
4548,4
-
-
1.1.5
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3492,0
-
-
1.1.6
расходы на амортизацию атотранспорта
тыс. руб.
535,2
-
-
1.1.7
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
50,0
-
-
1.1.8
расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
24,2
-
-
1.1.9
ремонтные расходы, в том числе
тыс. руб.
9878,5
-
-
1.1.9.1
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения
тыс. руб.
1276,5
-
-
1.1.9.2
расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
6606,8
-
-
1.1.9.3
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
1995,2
-
-
1.1.10
административные расходы
тыс. руб.
15789,1
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
56658,5
61191,2
66025,3
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
2838,9
4279,3
5032,4
1.3.1
аренда земельных участков
тыс. руб.
19,2
19,2
19,2
1.3.2
налог на имущество организаций
тыс. руб.
1675,0
1675,0
2056,8
1.3.3
плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
5,0
5,0
5,0
1.3.4
водный налог
тыс. руб.
1051,0
2491,4
2862,7
1.3.5
земельный налог
тыс. руб.
11,2
11,2
11,2
1.3.6
транспортный налог
тыс. руб.
77,5
77,5
77,5
2
Амортизация
тыс. руб.
6987,8
6987,8
6987,8
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
118138,8
127522,3
135870,6

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
9028,0
9003,6
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
347,0
312,7
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
9028,0
9003,6
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
8681,0
8690,9
5
Объем потерь
тыс. куб. м
868,1
1415,2
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
16,3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7812,9
7275,7
7.1
населению
тыс. куб. м
4860,9
4718,6
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
563,0
502,5
7.3
МУП "Гортеплосеть"
тыс. куб. м
2053,0
1688,8
7.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
336,0
365,8

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Реконструкция









1.1
"Березовский" водозабор









1.1.1
Устройство дублирующей нитки водовода Д = 820 мм с переходом под автомобильной дорогой "Тросна - Калиновка"
2014 г.
3787,5 (амортизация)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
189,4
5,0
-
-
-
-
1.1.2
Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивания
2014 г.
1501,9 (амортизация)
Повышение эффективности очистки питьевой воды
30,0
2,0
-
-
-
-
1.1.3
Разработка проекта и строительство артезианских скважин
2014 г.
2798,1
(амортизация)
Сохранение производительности водозабора
83,9
3,0
2754,1
Сохранение производительности водозабора
82,5
3,0
1.2
Водопроводные сети









1.2.1
Реконструкция водопроводных сетей
2014 г.
-
-
-
-
285,2
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
-
-
1.3
Водозабор "Погарщина"









1.3.1
Монтаж насоса ЭЦВ 10-65-225
2014 г.
-
-
-
-
463,7
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
-
-
2
Капитальный ремонт









2.1
"Березовский" водозабор









2.1.1
Восстановление дебета артезианских скважин
2014 г.
668,3
(ремонт)
Сохранение производительности водозабора
20,0
3,0
703,9
Сохранение производительности водозабора
21,0
3,0
2.2
Водопроводные сети









2.2.1
Замена изношенных (ветхих) сетей города
2014 г.
709,5
(ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
21,3
3,0
115,3
Обеспечение надежности работы сетей
3,4
0,5
2.2.2
Капитальный ремонт задвижек    
2014 г.
80,4
(ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
1,6
2,0
-
-
-
-
3
Текущий ремонт









3.1
"Березовский" водозабор









3.1.1
Замена глубинных насосов взамен вышедших из строя
2014 г.
578,1
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
17,3
3,0
384,3
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
11,5
3,0
3.1.2
Замена водоподъемных стальных труб
2014 г.
55,0
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,7
3,0
-
-
-
-
3.1.3
Замена напорных трубопроводов артезианских скважин
2014 г.
20,0
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,6
3,0
-
-
-
-
3.1.4
Промывка и хлорирование резервуаров
2014 г.
34,4
(ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
0,7
2,0
-
-
-
-
3.1.5
Изготовление и монтаж лестниц и обслуживающих площадок
2014 г.
15,0
(ремонт)
Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода
0,3
2,0
-
-
-
-
3.1.6
Замена и монтаж станции защиты СУЗ-100
2014 г.
-
-
-
-
49,6
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
-
-
3.2
Водозабор "Погарщина"









3.2.1
Устранение утечек на трубопроводах  
2014 г.
76,2
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
2,3
3,0
43,7
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,3
1,7
3.2.2
Замена участка трубопровода 
2014 г.
48,1
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,4
3,0
-
-
-
-
3.2.3
Замена задвижек 
2014 г.
93,2
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,9
2,0
-
-
-
-
3.2.4
Замена глубинных насосов
2014 г.
227,2
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
6,8
3,0
-
-
-
-
3.3
Насосная станция ХПВ-2









3.3.1
Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА
2014 г.
50,0
(ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,0
2,0
27,3
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
0,5
1,0
3.3.2
Промывка и хлорирование резервуаров
2014 г.
70,0
(ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
2,1
3,0
91,5
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
2,7
3,0
3.4
Водопроводные сети









3.4.1
Замена пожарных гидрантов
2014 г.
50,0
(ремонт)
Обеспечение пожарной безопасности
1,0
2,0
-
-
-
-
3.4.2
Замена водоразборных колонок
2014 г.
65,8
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,3
2,0
14,2
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,2
0,4
3.4.3
Замена запорной арматуры на водопроводных сетях
2014 г.
400,0
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
8,0
2,0
78,4
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,5
0,3
3.4.4
Ремонт водопроводных колодцев, восстановление воротников, замена люков
2014 г.
50,0
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,0
2,0
96,6
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,9
3,0
3.4.5
Аварийно-восстановительные работы на сетях
2014 г.
250,0
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
5,0
2,0
397,1
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
7,9
3,0
3.4.6
Планово-предупредительные ремонты
2014 г.
324,8
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
6,5
2,0
607,8
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
12,0
3,0
3.4.7
Монтаж водомерного узла на теплораспределительной подстанции
2014 г.
-
-
-
-
35,4
Обеспечение учета расхода воды
-
-
3.4.8
Содержание зданий и сооружений
2014 г.
-
-
-
-
85,1
Обеспечение надежности и качества услуг
-
-

Итого

11953,5

405,1
3,4
6274,5

212,6
3,4

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Приобретение и замена насосного агрегата К90/45 на насос "Грундфос" с частотным преобразователем на ТРП-9
2014 г.
180,0 (амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
9,0
5,0
-
-
-
-

Итого

180,0

9,0
5,0
-

-
-

Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
113717,9
105853,0
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
112592,9
106248,7
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
55057,3
50937,5
2.2
амортизация
тыс. руб.
7053,0
6987,8
2.3
ремонт
тыс. руб.
3866,0
1000,8
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
12742,6
12902,0
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
3940,0
3935,2
2.6
общепроизводственные расходы
тыс. руб.
9542,3
9704,4
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
5308,0
5056,8
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
15083,7
15724,2
3
Прибыль
тыс. руб.
1125,0
-395,7

Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
8548,6
8108,9
7262,0
7262,0
7262,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
8548,6
8108,9
7262,0
7262,0
7262,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8548,6
8108,9
7262,0
7262,0
7262,0
3.1
населению
тыс. куб. м
6519,0
6090,2
5305,0
5305,0
5305,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
653,3
613,9
612,4
612,4
612,4
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1376,3
1404,8
1344,6
1344,6
1344,6

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска
2016 г.
1276,5
(ремонт)
Повышение надежности работы очистных сооружений и сетей
-
-

Итого

1276,5

-
-

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса СМ 250/200-400 на насос "Грундфос" S 2/100.200.500.4.6 на КНС-5
2016 г.
1257,4
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
62,9
5,0
2
Замена насоса СМ 800/33 на насос "Грундфос" S 2/100.200.500.4.6 на КНС-9
2016 г.
1257,4
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
62,9
5,0

Итого

2514,8

125,8
5,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

N
п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
73778,8
78697,2
82972,8
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
57190,9
60973,0
64036,8
1.1.1
реагенты
тыс. руб.
948,2
-
-
1.1.2
ГСМ
тыс. руб.
1301,6
-
-
1.1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
364,0
-
-
1.1.4
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
18052,4
-
-
1.1.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5451,8
-
-
1.1.6
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
698,0
-
-
1.1.7
расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
335,8
-
-
1.1.8
расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
24,2
-
-
1.1.9
ремонтные расходы, в том числе
тыс. руб.
12679,1
-
-
1.1.9.1
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения
тыс. руб.
1276,5
-
-
1.1.9.2
расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
8757,8
-
-
1.1.9.3
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
2644,8
-
-
1.1.10
административные расходы
тыс. руб.
17335,8
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
14203,2
15339,5
16551,3
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
2384,7
2384,7
2384,7
1.3.1
аренда земельных участков
тыс. руб.
24,8
24,8
24,8
1.3.2
налог на имущество организаций
тыс. руб.
2126,5
2126,5
2126,5
1.3.3
плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
127,4
127,4
127,4
1.3.4
транспортный налог
тыс. руб.
106,0
106,0
106,0
2
Амортизация
тыс. руб.
3712,4
3712,4
3712,4
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
77491,2
82409,6
86685,2

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
8548,6
7255,2
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
8548,6
7255,2
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8548,6
7255,2
3.1
населению
тыс. куб. м
6519,0
5322,3
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
653,3
600,4
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1376,3
1332,5

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Реконструкция









1.1
Очистные сооружения









1.1.1
Приобретение насоса "Грундфос"
2014 г.
1350,0
(амортизация)
Повышение надежности работы основных средств
40,5
3,0
-
-
-
-
1.1.2
Реконструкция самотечного канализационного коллектора к очистным сооружениям
2014 г.
-
-
-
-
266,2
Обеспечение работы сетей
-
-
2
Капитальный ремонт









2.1
Канализационные сети









2.1.1
Ремонт канализационной сети КНС-9 
2014 г.
282,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
8,5
3,0
-
-
-
-
2.1.2
Ремонт канализационной сети по ул. Мира-41 
2014 г.
66,8
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
2,0
3,0
-
-
-
-
2.1.3
Ремонт канализационной сети по ул. Голенькова, 17 - 19
2014 г.
169,5
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
5,1
3,0
-
-
-
-
2.2
Очистные сооружения









2.2.1
Ремонт редукторов, илососов, илоскреба КО 507
2014 г.
50,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
1,0
2,0
-
-
-
-
2.3
КНС









2.3.1
Ремонт насосов
2014 г.
500,0
(ремонт)
Повышение надежности работы КНС
10,0
2,0
12,9
Повышение надежности работы КНС
0,3
0,1
3
Текущий ремонт









3.1
Сети водоотведения









3.1.1
Ремонт канализационных колодцев
2014 г.
50,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
1,0
2,0
88,4
Повышение надежности работы основных средств
1,7
3,0
3.1.2
Промывка канализационных сетей
2014 г.
50,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
1,5
3,0
590,5
Повышение надежности работы основных средств
18,0
3,0
3.1.3
Ремонт канализационной сети
2014 г.
-
-
-
-
9,2
Обеспечение работы сетей
-
-
3.1.4
Ремонт канализационной сети по ул. Голенькова
2014 г.
-
-
-
-
9,9
Обеспечение работы сетей
-
-
3.2
Очистные сооружения









3.2.1
Ремонт оборудования воздуходувной насосной станции
2014 г.
5,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,1
2,0
26,7
Повышение надежности работы основных средств
0,5
2,0
3.2.2
Ремонт песколовок и песковых бункеров
2014 г.
20,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,4
2,0
5,6
Повышение надежности работы основных средств
0,1
3,8
3.2.3
Ремонт первичных отстойников
2014 г.
150,8
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
3,0
2,0
12,7
Повышение надежности работы основных средств
0,3
2,3
3.2.4
Ремонт вторичных отстойников
2014 г.
153,6
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
3,1
2,0
9,1
Повышение надежности работы основных средств
0,3
2,3
3.2.5
Ремонт водопроводных сетей на очистных сооружениях
2014 г.
5,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,1
2,0
49,0
Повышение надежности работы основных средств
1,0
2,0
3.2.6
Ремонт системы отопления
2014 г.
10,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,2
2,0
51,7
Повышение надежности работы основных средств
1,0
2,0
3.2.7
Ремонт оборудования насосной станции № 1
2014 г.
17,4
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,3
2,0
-
-
-
-
3.2.8
Ремонт оборудования аэротенков, усреднителя, эрлифта
2014 г.
10,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,2
2,0
3,4
Повышение надежности работы основных средств
-
-
3.2.9
Ремонт оборудования насосной станции хозяйственно-бытовых стоков
2014 г.
10,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,2
2,0
2,5
Повышение надежности работы основных средств
-
-
3.2.10
Ремонт оборудования дренажной насосной станции
2014 г.
5,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,1
2,0
-
-
-
-
3.2.11
Замена ламп УФ-обеззараживания
2014 г.
124,0
(ремонт)
Обеспечение качественных показателей обеззараживания сточных вод
2,5
2,0
-
-
-
-
3.2.12
Приобретение флокулянта
2014 г.
739,3
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
14,8
2,0
784,7
Повышение надежности работы основных средств
15,7
2,0
3.2.13
Выполнение планово-предупредительных работ
2014 г.
100,0
(ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
2,0
2,0
595,0
Повышение надежности работы основных средств
12,0
2,0
3.2.14
Ремонт сорозадерживающей решетки
2014 г.
-
-
-
-
56,1
Повышение надежности работы основных средств
-
-
3.2.15
Ремонт корпуса обезвоживания
2014 г.
-
-
-
-
66,7
Повышение надежности работы основных средств
-
-
3.2.16
Ремонт фильтр-пресса
2014 г.
-
-
-
-
84,7
Повышение надежности работы основных средств
-
-
3.2.17
Ремонт УФ-установки
2014 г.
-
-
-
-
5,3
Повышение надежности работы основных средств
-
-
3.2.18
Содержание зданий и сооружений
2014 г.
-
-
-
-
32,1
Повышение надежности работы основных средств
-
-
3.2.19
Ремонт и содержание автотехники
2014 г.
-
-
-
-
421,5
Повышение надежности работы основных средств
-
-

Итого

3868,4

96,6
2,5
3183,9

79,5
2,5

Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насоса СД 800/33 на насос "Грундфос" S 2/100.200.500.4.6
2014 г.
850,00
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
-
-
-
-
2
Замена насоса СМ 250/200-400 на насос "Грундфос" S 2/100.200.500.4.6 на КНС-5
2014 г.
850,00
(амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
-
-
-
-

Итого

1700,0

85,0
5,0
-
-
-
-

Раздел 16.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
76094,9
64497,7
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
74564,9
73566,4
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
14029,6
12057,8
2.2
амортизация
тыс. руб.
3729,0
3712,1
2.3
ремонт
тыс. руб.
2518,4
1286,0
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
15984,0
16856,3
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
4942,2
5192,9
2.6
общепроизводственные расходы
тыс. руб.
12427,1
12678,6
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1288,5
1168,7
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
19646,1
20614,0
3
Прибыль
тыс. руб.
1530,0
-9068,7

Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-


------------------------------------------------------------------