Постановление КТЦ Курской области от 18.11.2015 N 302 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 302
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 302
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Дружненский сельсовет
Чаплинский сельсовет
Всего
Дружненский сельсовет
Чаплинский сельсовет
Средний
1.
МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области
2016
1103,08
1001,48
2104,56
1,0
4,8
1,144
1,345
1,251
2017
-
-
-
1,0
4,8
1,144
1,345
1,251
2018
-
-
-
1,0
4,8
1,144
1,345
1,251
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области (муниципальное образование "Дружненский сельсовет")
2016
203,39
1,0
-
2017
-
1,0
-
2018
-
1,0
-
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 302
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Дружненское ЖКХ",
307220, Курская область, Курчатовский район, д. Дружная
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Муниципальное образование "Дружненский сельсовет"
Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"
01.09.15 - 31.12.15
2016 г.
2017 г.
2018 г.
01.09.15 - 31.12.15
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
12,00
37,80
37,80
37,80
13,50
42,68
42,68
42,68
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
12,00
37,80
37,80
37,80
13,50
42,68
42,68
42,68
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,10
1,80
1,80
1,80
1,10
2,04
2,04
2,04
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,2
5,0
5,0
5,0
8,1
5,0
5,0
5,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,90
36,00
36,00
36,00
12,40
40,64
40,64
40,64
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
10,90
36,00
36,00
36,00
12,10
39,80
39,80
39,80
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
2,8
8,4
8,4
8,4
4,7
14,0
14,0
14,0
по нормативам потребления
тыс. куб. м
8,1
27,60
27,60
27,60
7,40
25,80
25,80
25,80
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
-
-
-
-
0,30
0,84
0,84
0,84
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
0,30
0,84
0,84
0,84
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальное образование "Дружненский сельсовет"
1.
Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения
2016 г.
90,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
9,0
10,0
2.
Замена участка водопроводной сети ул. Первомайская
2016 г.
48,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,8
10,0
3.
Замена задвижек д. Дружная
2016 г.
30,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,0
10,0
Итого
168,0
16,80
10,0
Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"
1.
Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения
2016 г.
44,69
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,47
10,0
2.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насоса
2016 г.
35,05
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,50
10,0
Итого
79,74
7,97
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
Муниципальное образование "Дружненский сельсовет"
1.
Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях
2016 г.
16,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,60
10,0
2.
Приобретение и замена кабеля на ЭЦВ (ВП-4 - 230 м и ВП 10,0 - 230)
2016 г.
23,0
Сокращение потребления электроэнергии
2,30
10,0
Итого
39,0
3,90
10,0
Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"
1.
Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях
2016 г.
32,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,20
10,0
Итого
32,0
3,20
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел. 5.1 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ДРУЖНЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ")
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1437,01
1537,52
1626,13
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1103,08
1177,08
1237,33
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
320,22
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
96,71
-
-
1.3
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
44,43
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
207,0
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
434,72
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
286,11
309,0
333,41
3
Амортизация
тыс. руб.
15,84
15,84
15,84
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
31,97
35,60
39,55
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
31,97
35,60
39,55
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
14,22
15,22
16,10
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1451,22
1552,74
1642,23
Раздел. 5.2 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ЧАПЛИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ")
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1526,29
1630,86
1725,59
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1001,48
1068,67
1123,38
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
320,22
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
96,71
-
-
1.3
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
38,08
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
111,74
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
434,73
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
417,22
450,60
486,20
3
Амортизация
тыс. руб.
72,46
72,46
72,46
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
35,13
39,13
43,55
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
35,13
39,13
43,55
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
15,11
16,14
17,08
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1541,40
1647,0
1742,67
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области не приводится, в связи с тем, что производственная программа в сфере холодного водоснабжения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 1 сентября 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года, который в настоящее время не истек.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
3.1
- населению, всего
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
-
-
-
-
-
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
-
-
-
-
-
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
-
-
-
-
-
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
-
-
-
-
-
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт участка сетей центрального водоотведения
2016 г.
21,0
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
2,10
10,0
Итого за 2016 г.
21,0
2,10
10,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
2016 г.
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
213,42
227,82
239,72
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
203,39
217,64
229,42
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
104,94
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
31,69
-
-
1.3
ремонтные расходы
тыс. руб.
21,0
-
-
1.4
административные расходы
тыс. руб.
45,76
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
-
-
-
3
Амортизация
тыс. руб.
7,90
7,90
7,90
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2,13
2,28
2,40
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,13
2,28
2,40
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
-
-
-
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
213,42
227,82
239,72
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ
ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
18,5
19,0
2
Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,5
19,0
3.1
населению
тыс. куб. м
18,5
19,0
3.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 17. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт канализационных сетей в Дружненском сельсовете
2014 г.
7,0
себестоимость
Улучшения качества услуги
0,7
10,0
-
-
-
-
Итого
7,0
0,7
10,0
-
-
-
*
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 19. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
Доходы
тыс. руб.
179,36
184,11
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
177,56
382,40
электроэнергия
тыс. руб.
0
0
амортизация
тыс. руб.
10,0
10,0
ремонт
тыс. руб.
7,0
0
фонд оплаты труда
тыс. руб.
121,4
281,0
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
36,66
84,80
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
Прочие прямы расходы
тыс. руб.
2,5
6,60
Прибыль
тыс. руб.
1,79
-198,29
Раздел 20. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 21. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 22. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 302
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 302
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Дружненский сельсовет
Чаплинский сельсовет
Всего
Дружненский сельсовет
Чаплинский сельсовет
Средний
1.
МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области
2016
1103,08
1001,48
2104,56
1,0
4,8
1,144
1,345
1,251
2017
-
-
-
1,0
4,8
1,144
1,345
1,251
2018
-
-
-
1,0
4,8
1,144
1,345
1,251
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области (муниципальное образование "Дружненский сельсовет")
2016
203,39
1,0
-
2017
-
1,0
-
2018
-
1,0
-
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 302
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Дружненское ЖКХ",
307220, Курская область, Курчатовский район, д. Дружная
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Муниципальное образование "Дружненский сельсовет"
Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"
01.09.15 - 31.12.15
2016 г.
2017 г.
2018 г.
01.09.15 - 31.12.15
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
12,00
37,80
37,80
37,80
13,50
42,68
42,68
42,68
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
12,00
37,80
37,80
37,80
13,50
42,68
42,68
42,68
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,10
1,80
1,80
1,80
1,10
2,04
2,04
2,04
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,2
5,0
5,0
5,0
8,1
5,0
5,0
5,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,90
36,00
36,00
36,00
12,40
40,64
40,64
40,64
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
10,90
36,00
36,00
36,00
12,10
39,80
39,80
39,80
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
2,8
8,4
8,4
8,4
4,7
14,0
14,0
14,0
по нормативам потребления
тыс. куб. м
8,1
27,60
27,60
27,60
7,40
25,80
25,80
25,80
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
-
-
-
-
0,30
0,84
0,84
0,84
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
0,30
0,84
0,84
0,84
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальное образование "Дружненский сельсовет"
1.
Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения
2016 г.
90,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
9,0
10,0
2.
Замена участка водопроводной сети ул. Первомайская
2016 г.
48,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,8
10,0
3.
Замена задвижек д. Дружная
2016 г.
30,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,0
10,0
Итого
168,0
16,80
10,0
Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"
1.
Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения
2016 г.
44,69
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,47
10,0
2.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насоса
2016 г.
35,05
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,50
10,0
Итого
79,74
7,97
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
Муниципальное образование "Дружненский сельсовет"
1.
Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях
2016 г.
16,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,60
10,0
2.
Приобретение и замена кабеля на ЭЦВ (ВП-4 - 230 м и ВП 10,0 - 230)
2016 г.
23,0
Сокращение потребления электроэнергии
2,30
10,0
Итого
39,0
3,90
10,0
Муниципальное образование "Чаплинский сельсовет"
1.
Установка СУЗ-40 на водонапорных башнях
2016 г.
32,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,20
10,0
Итого
32,0
3,20
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел. 5.1 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ДРУЖНЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ")
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1437,01
1537,52
1626,13
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1103,08
1177,08
1237,33
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
320,22
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
96,71
-
-
1.3
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
44,43
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
207,0
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
434,72
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
286,11
309,0
333,41
3
Амортизация
тыс. руб.
15,84
15,84
15,84
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
31,97
35,60
39,55
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
31,97
35,60
39,55
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
14,22
15,22
16,10
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1451,22
1552,74
1642,23
Раздел. 5.2 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ЧАПЛИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ")
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1526,29
1630,86
1725,59
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1001,48
1068,67
1123,38
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
320,22
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
96,71
-
-
1.3
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
38,08
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
111,74
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
434,73
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
417,22
450,60
486,20
3
Амортизация
тыс. руб.
72,46
72,46
72,46
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
35,13
39,13
43,55
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
35,13
39,13
43,55
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
15,11
16,14
17,08
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1541,40
1647,0
1742,67
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области не приводится, в связи с тем, что производственная программа в сфере холодного водоснабжения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 1 сентября 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года, который в настоящее время не истек.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
3.1
- населению, всего
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
-
-
-
-
-
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
18,5
19,0
19,0
19,0
19,0
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
-
-
-
-
-
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
-
-
-
-
-
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
-
-
-
-
-
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт участка сетей центрального водоотведения
2016 г.
21,0
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
2,10
10,0
Итого за 2016 г.
21,0
2,10
10,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
2016 г.
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
213,42
227,82
239,72
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
203,39
217,64
229,42
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
104,94
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
31,69
-
-
1.3
ремонтные расходы
тыс. руб.
21,0
-
-
1.4
административные расходы
тыс. руб.
45,76
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
-
-
-
3
Амортизация
тыс. руб.
7,90
7,90
7,90
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2,13
2,28
2,40
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,13
2,28
2,40
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
-
-
-
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
213,42
227,82
239,72
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ДРУЖНЕНСКОЕ
ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Дружненское ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
18,5
19,0
2
Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,5
19,0
3.1
населению
тыс. куб. м
18,5
19,0
3.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 17. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт канализационных сетей в Дружненском сельсовете
2014 г.
7,0
себестоимость
Улучшения качества услуги
0,7
10,0
-
-
-
-
Итого
7,0
0,7
10,0
-
-
-
*
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 19. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
Доходы
тыс. руб.
179,36
184,11
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
177,56
382,40
электроэнергия
тыс. руб.
0
0
амортизация
тыс. руб.
10,0
10,0
ремонт
тыс. руб.
7,0
0
фонд оплаты труда
тыс. руб.
121,4
281,0
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
36,66
84,80
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
Прочие прямы расходы
тыс. руб.
2,5
6,60
Прибыль
тыс. руб.
1,79
-198,29
Раздел 20. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 21. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 22. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------