Постановление КТЦ Курской области от 18.11.2015 N 308 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 308
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 308
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета"
2016
1145,64
1,0
4,3
1,83
2017
-
1,0
4,3
1,83
2018
-
1,0
4,3
1,83
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 308
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района
Курская область, Рыльский район, с. Крупец
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 - 2014 годы (19.05.2013 - 31.12.2014)
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,87
40,96
40,96
40,96
40,96
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
69,87
40,96
40,96
40,96
40,96
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,13
0,68
1,76
1,76
1,76
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,74
40,28
39,20
39,20
39,20
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
63,95
37,48
36,40
36,40
36,40
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
63,95
37,48
36,40
36,40
36,40
6.2.
- бюджетным и прочим в т.ч:
тыс. куб. м
4,79
2,80
2,80
2,80
2,80
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
4,79
2,80
2,80
2,80
2,80
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена насоса ЭЦВ-6-10-100 д. Обеста, д. Тереховка - 3 шт.
2016 г.
93,3
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
4,67
5,0
2.
Ремонт погружного насоса ЭЦВ-6-10-110 - 2 шт.
2016 г.
25,5
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
1,28
5,0
Итого
118,8
5,95
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Приобретение электрических счетчиков
2016 г.
7,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,38
5,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
1,55
Сокращение потребления электроэнергии
0,08
5,0
3.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах
2016 г.
5,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,26
5,0
Итого
14,25
0,72
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1639,50
1755,24
1859,25
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1145,64
1220,80
1281,50
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
431,83
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
130,41
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
25,43
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
133,05
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
424,92
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
460,27
497,09
536,36
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
33,59
37,35
41,39
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
33,59
37,35
41,39
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
III
НВВ
тыс. руб.
1639,50
1755,24
1859,25
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг. (19.05.2013 - 31.12.2014)
Фактическая величина показателя на на 2013 - 2014 гг. (19.05.2013 - 31.12.2014)
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,87
69,87
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
69,87
69,87
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,13
1,13
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1,6
1,6
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,74
68,74
7.1.
- населению
тыс. куб. м
63,95
63,95
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
4,79
4,79
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110
с. Крупец,
д. Рыжевка,
д. Боронок,
д. Труфановка,
д. Новоивановка - 5 шт.
2013 - 2014 гг.
120,4
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,41
2,0
45,9
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,92
2,0
2.
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140
д. Рыжевка,
д. Новоивановка - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
54,5
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,09
2,0
54,5
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,09
2,0
3.
Ремонт водопроводных сетей
с. Крупец,
д. Новоивановка
2013 - 2014 гг.
170,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,40
2,0
-
-
-
-
Итого
344,9
6,9
2,0
100,4
2,01
2,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета воды на скважинах в д. Рыжевка, с. Крупец - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
14,0
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
0,28
2,0
-
-
-
-
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водонапорных башнях
д. Воронок,
д. Обеста,
д. Кукарековка,
д. Валетовка,
д. Труфановка,
д. Новоивановка
2013 - 2014 гг.
1,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
2,0
1,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
2,0
3.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насоса в д. Тереховка - 1 шт.
2013 - 2014 гг.
27,10
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,54
2,0
27,3
Сокращение потребления электроэнергии
0,55
2,0
4.
Приобретение электрических счетчиков на водонапорных башнях в д. Обеста, д. Воронок - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
3,0
себестоимость
Обеспечение учета расхода электроэнергии
0,06
2,0
3,5
Обеспечение учета расхода электроэнергии
0,07
2,0
Итого
45,1
0,9
2,0
32,0
0,64
2,0
Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 308
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 308
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета"
2016
1145,64
1,0
4,3
1,83
2017
-
1,0
4,3
1,83
2018
-
1,0
4,3
1,83
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 308
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района
Курская область, Рыльский район, с. Крупец
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 - 2014 годы (19.05.2013 - 31.12.2014)
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,87
40,96
40,96
40,96
40,96
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
69,87
40,96
40,96
40,96
40,96
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,13
0,68
1,76
1,76
1,76
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,74
40,28
39,20
39,20
39,20
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
63,95
37,48
36,40
36,40
36,40
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
63,95
37,48
36,40
36,40
36,40
6.2.
- бюджетным и прочим в т.ч:
тыс. куб. м
4,79
2,80
2,80
2,80
2,80
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
4,79
2,80
2,80
2,80
2,80
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена насоса ЭЦВ-6-10-100 д. Обеста, д. Тереховка - 3 шт.
2016 г.
93,3
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
4,67
5,0
2.
Ремонт погружного насоса ЭЦВ-6-10-110 - 2 шт.
2016 г.
25,5
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
1,28
5,0
Итого
118,8
5,95
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Приобретение электрических счетчиков
2016 г.
7,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,38
5,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
1,55
Сокращение потребления электроэнергии
0,08
5,0
3.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах
2016 г.
5,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,26
5,0
Итого
14,25
0,72
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1639,50
1755,24
1859,25
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1145,64
1220,80
1281,50
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
431,83
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
130,41
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
25,43
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
133,05
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
424,92
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
460,27
497,09
536,36
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
33,59
37,35
41,39
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
33,59
37,35
41,39
II
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
III
НВВ
тыс. руб.
1639,50
1755,24
1859,25
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО
СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг. (19.05.2013 - 31.12.2014)
Фактическая величина показателя на на 2013 - 2014 гг. (19.05.2013 - 31.12.2014)
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,87
69,87
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
69,87
69,87
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,13
1,13
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1,6
1,6
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,74
68,74
7.1.
- населению
тыс. куб. м
63,95
63,95
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
4,79
4,79
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110
с. Крупец,
д. Рыжевка,
д. Боронок,
д. Труфановка,
д. Новоивановка - 5 шт.
2013 - 2014 гг.
120,4
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,41
2,0
45,9
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,92
2,0
2.
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140
д. Рыжевка,
д. Новоивановка - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
54,5
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,09
2,0
54,5
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,09
2,0
3.
Ремонт водопроводных сетей
с. Крупец,
д. Новоивановка
2013 - 2014 гг.
170,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,40
2,0
-
-
-
-
Итого
344,9
6,9
2,0
100,4
2,01
2,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Установка приборов учета воды на скважинах в д. Рыжевка, с. Крупец - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
14,0
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
0,28
2,0
-
-
-
-
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водонапорных башнях
д. Воронок,
д. Обеста,
д. Кукарековка,
д. Валетовка,
д. Труфановка,
д. Новоивановка
2013 - 2014 гг.
1,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
2,0
1,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
2,0
3.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насоса в д. Тереховка - 1 шт.
2013 - 2014 гг.
27,10
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,54
2,0
27,3
Сокращение потребления электроэнергии
0,55
2,0
4.
Приобретение электрических счетчиков на водонапорных башнях в д. Обеста, д. Воронок - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
3,0
себестоимость
Обеспечение учета расхода электроэнергии
0,06
2,0
3,5
Обеспечение учета расхода электроэнергии
0,07
2,0
Итого
45,1
0,9
2,0
32,0
0,64
2,0
Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------