Постановление КТЦ Курской области от 18.11.2015 N 306 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 306
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ"
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 306
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "Жилкомсервис п. Поныри"
2016
4008,97
1,0
9,9
0,5774
2017
-
1,0
9,9
0,5774
2018
-
1,0
9,9
0,5774
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "Жилкомсервис п. Поныри"
2016
1072,22
1,0
0,6
2017
-
1,0
0,6
2018
-
1,0
0,6
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 306
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области, 306000, Курская область, п. Поныри, ул. Горького, 44
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
226,0
214,70
178,8
178,8
178,8
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
226,0
214,70
178,8
178,8
178,8
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
22,4
21,28
17,7
17,7
17,7
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
203,6
193,42
161,1
161,1
161,1
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
138,6
131,67
125,3
125,3
125,3
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
95,0
95,0
97,0
97,0
97,0
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
43,6
36,67
28,3
28,3
28,3
6.2.
- бюджетным и прочим в т.ч:
тыс. куб. м
65,0
61,75
35,8
35,8
35,8
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
64,1
60,85
35,3
35,3
35,3
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,9
0,9
0,5
0,5
0,5
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная) ЭЦВ 6-16-110 л - 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)
2016 г.
168,5
себестоимость
Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии
16,85
10,0
2.
Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах
2016 г.
74,45
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,72
5,0
Итого
242,95
20,57
7,5
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
1,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0
Итого
1,50
0,03
2,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5459,02
5805,87
6337,21
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4008,97
4286,45
4741,14
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1301,82
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
394,45
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
555,25
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
67,98
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
244,45
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
1445,02
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
682,25
736,83
795,04
3
Амортизация
тыс. руб.
637,5
637,5
637,5
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
130,30
145,09
163,53
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
130,30
145,09
163,53
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
65,69
60,79
65,17
III
НВВ
тыс. руб.
5524,71
5866,66
6402,38
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО
РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
226,0
262,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
226,0
262,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
22,4
100,9
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
38,51
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
203,6
161,1
7.1.
- населению
тыс. куб. м
138,6
125,3
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
65,00
35,8
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная), ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)
2014 г.
126,6
(себестоимость)
Повышение надежности работы насосов и сокращение потерь электроэнергии
12,26
10,0
-
-
-
-
2.
Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах
2014 г.
97,5
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,88
5,0
55,7
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,79
5,0
3.
Установка ограждений на водозаборных скважинах (ул. Сиреневая)
2014 г.
24,1
(себестоимость)
Обеспечение безопасной работы
1,2
5,0
-
-
-
-
4.
Замена уличных водоразборных колонок КВ-2,75 - 15 шт.
2014 г
71,8 (себестоимость)
Сокращение потерь воды
3,59
5,0
-
-
-
-
5.
Приобретение запчастей для ремонта водопроводной сети
2014 г.
-
-
-
-
147,4
Сокращение потерь воды
7,37
5,0
Итого
320,0
21,93
6,25
203,1
10,16
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах - 4 шт.
2014 год
40,3 - себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
0,8
2,0
-
-
-
-
2.
Замена ламп накаливания на водозаборных скважинах
2014 год
1,5 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0
1,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0
Итого
41,8
0,83
2,0
1,5
0,03
2,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
6390,89
5061,2
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6326,98
4470,5
2.1
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
1185,31
876,0
2.3
амортизация
тыс. руб.
637,5
651,2
2.4
материалы
тыс. руб.
-
-
2.5
ремонт
тыс. руб.
361,80
204,6
2.6
оплата труда
тыс. руб.
1747,97
1071,2
2.7
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
529,63
324,6
2.8
прочие производственные расходы
тыс. руб.
141,1
56,9
2.9
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1346,0
1202,7
2.10
налоги
тыс. руб.
71,87
83,3
3
Прибыль
тыс. руб.
63,91
590,7
Таблица 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 15. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
58,5
55,57
35,20
35,20
35,20
2.
Объем, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
58,5
55,57
35,20
35,20
35,20
3.1.
- населению, в т.ч.
тыс. куб. м
15,5
14,72
11,90
11,90
11,90
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
15,3
14,52
11,7
11,7
11,7
3.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
43,0
40,85
23,30
23,30
23,30
3.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
42,9
40,75
23,3
23,3
23,3
3.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт станции перекачки с заменой фекального насоса СМ - 100-65-200/2
2016 г.
14,15
себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
1,13
8,0
Итого
14,15
1,13
8,0
Раздел 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на станции перекачки
2016 г.
1,5
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0
Итого
1,5
0,03
2,0
Раздел 18. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1233,84
1321,36
1396,66
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1072,22
1147,79
1210,39
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
418,60
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
126,84
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
46,48
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
15,65
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
464,65
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
138,36
149,43
161,23
3
Амортизация
тыс. руб.
10,80
10,80
10,80
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
12,46
13,34
14,24
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
12,46
13,34
14,24
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
12,26
12,80
27,00
III
НВВ
тыс. руб.
1246,10
1334,16
1423,66
Раздел 19. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 20. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "Жилкомсервис п. Поныри".
Раздел 21. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
58,5
35,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
58,5
35,20
3.1
населению
тыс. куб. м
15,5
11,90
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
43,0
23,30
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт канализационного колодца с заменой люков
2014
46,6 себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
4,7
10,0
12,1
Улучшение качества услуг водоотведения
1,21
10,0
Итого
46,6
4,7
10,0
12,1
1,21
10,0
Раздел 23. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт и замена электропроводки на станции перекачки
2014
74,4
Сокращение потребления электроэнергии
3,72
8,0
-
-
-
-
2.
Ремонт сетей канализации
2014
253,82
Обеспечение экологической безопасности, повышение эффективности работы системы водоотведения
23,7
8,0
1,0
Обеспечение экологической безопасности, повышение эффективности работы системы водоотведения
0,09
9,3
Итого
328,22
27,42
8,0
1,0
0,09
9,3
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1822,91
1106,1
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1804,68
1561,0
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
166,75
122,1
2.2
материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
ремонт
тыс. руб.
374,82
13,1
2.4
амортизация
тыс. руб.
-
19,6
2.5
оплата труда
тыс. руб.
569,75
561,9
2.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
172,64
170,3
2.7
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
60,72
38,9
2.8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
438,70
635,1
3
Прибыль
тыс. руб.
18,23
-454,9
Раздел 25. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 26. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 27. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 306
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ"
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 306
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "Жилкомсервис п. Поныри"
2016
4008,97
1,0
9,9
0,5774
2017
-
1,0
9,9
0,5774
2018
-
1,0
9,9
0,5774
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "Жилкомсервис п. Поныри"
2016
1072,22
1,0
0,6
2017
-
1,0
0,6
2018
-
1,0
0,6
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2015 г. № 306
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области, 306000, Курская область, п. Поныри, ул. Горького, 44
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
226,0
214,70
178,8
178,8
178,8
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
226,0
214,70
178,8
178,8
178,8
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
22,4
21,28
17,7
17,7
17,7
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
203,6
193,42
161,1
161,1
161,1
6.1.
- населению, в т.ч.:
тыс. куб. м
138,6
131,67
125,3
125,3
125,3
6.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
95,0
95,0
97,0
97,0
97,0
6.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
43,6
36,67
28,3
28,3
28,3
6.2.
- бюджетным и прочим в т.ч:
тыс. куб. м
65,0
61,75
35,8
35,8
35,8
6.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
64,1
60,85
35,3
35,3
35,3
6.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,9
0,9
0,5
0,5
0,5
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная) ЭЦВ 6-16-110 л - 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)
2016 г.
168,5
себестоимость
Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии
16,85
10,0
2.
Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах
2016 г.
74,45
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,72
5,0
Итого
242,95
20,57
7,5
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
1,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0
Итого
1,50
0,03
2,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5459,02
5805,87
6337,21
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4008,97
4286,45
4741,14
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1301,82
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
394,45
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
555,25
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
67,98
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
244,45
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
1445,02
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
682,25
736,83
795,04
3
Амортизация
тыс. руб.
637,5
637,5
637,5
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
130,30
145,09
163,53
4.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
130,30
145,09
163,53
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
65,69
60,79
65,17
III
НВВ
тыс. руб.
5524,71
5866,66
6402,38
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО
РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
226,0
262,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
226,0
262,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
22,4
100,9
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
38,51
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
203,6
161,1
7.1.
- населению
тыс. куб. м
138,6
125,3
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
65,00
35,8
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная), ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)
2014 г.
126,6
(себестоимость)
Повышение надежности работы насосов и сокращение потерь электроэнергии
12,26
10,0
-
-
-
-
2.
Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах
2014 г.
97,5
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,88
5,0
55,7
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,79
5,0
3.
Установка ограждений на водозаборных скважинах (ул. Сиреневая)
2014 г.
24,1
(себестоимость)
Обеспечение безопасной работы
1,2
5,0
-
-
-
-
4.
Замена уличных водоразборных колонок КВ-2,75 - 15 шт.
2014 г
71,8 (себестоимость)
Сокращение потерь воды
3,59
5,0
-
-
-
-
5.
Приобретение запчастей для ремонта водопроводной сети
2014 г.
-
-
-
-
147,4
Сокращение потерь воды
7,37
5,0
Итого
320,0
21,93
6,25
203,1
10,16
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах - 4 шт.
2014 год
40,3 - себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
0,8
2,0
-
-
-
-
2.
Замена ламп накаливания на водозаборных скважинах
2014 год
1,5 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0
1,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0
Итого
41,8
0,83
2,0
1,5
0,03
2,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
6390,89
5061,2
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6326,98
4470,5
2.1
покупная вода
тыс. руб.
-
-
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
1185,31
876,0
2.3
амортизация
тыс. руб.
637,5
651,2
2.4
материалы
тыс. руб.
-
-
2.5
ремонт
тыс. руб.
361,80
204,6
2.6
оплата труда
тыс. руб.
1747,97
1071,2
2.7
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
529,63
324,6
2.8
прочие производственные расходы
тыс. руб.
141,1
56,9
2.9
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1346,0
1202,7
2.10
налоги
тыс. руб.
71,87
83,3
3
Прибыль
тыс. руб.
63,91
590,7
Таблица 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 15. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
58,5
55,57
35,20
35,20
35,20
2.
Объем, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
58,5
55,57
35,20
35,20
35,20
3.1.
- населению, в т.ч.
тыс. куб. м
15,5
14,72
11,90
11,90
11,90
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
15,3
14,52
11,7
11,7
11,7
3.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
43,0
40,85
23,30
23,30
23,30
3.2.1
по приборам учета
тыс. куб. м
42,9
40,75
23,3
23,3
23,3
3.2.2
по нормативам
тыс. куб. м
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт станции перекачки с заменой фекального насоса СМ - 100-65-200/2
2016 г.
14,15
себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
1,13
8,0
Итого
14,15
1,13
8,0
Раздел 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на станции перекачки
2016 г.
1,5
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0
Итого
1,5
0,03
2,0
Раздел 18. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1233,84
1321,36
1396,66
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1072,22
1147,79
1210,39
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
418,60
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
126,84
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
46,48
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
15,65
-
-
1.7
Административные расходы
тыс. руб.
464,65
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
138,36
149,43
161,23
3
Амортизация
тыс. руб.
10,80
10,80
10,80
4
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
12,46
13,34
14,24
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
12,46
13,34
14,24
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
12,26
12,80
27,00
III
НВВ
тыс. руб.
1246,10
1334,16
1423,66
Раздел 19. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 20. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "Жилкомсервис п. Поныри".
Раздел 21. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
58,5
35,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
58,5
35,20
3.1
населению
тыс. куб. м
15,5
11,90
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
43,0
23,30
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт канализационного колодца с заменой люков
2014
46,6 себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
4,7
10,0
12,1
Улучшение качества услуг водоотведения
1,21
10,0
Итого
46,6
4,7
10,0
12,1
1,21
10,0
Раздел 23. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт и замена электропроводки на станции перекачки
2014
74,4
Сокращение потребления электроэнергии
3,72
8,0
-
-
-
-
2.
Ремонт сетей канализации
2014
253,82
Обеспечение экологической безопасности, повышение эффективности работы системы водоотведения
23,7
8,0
1,0
Обеспечение экологической безопасности, повышение эффективности работы системы водоотведения
0,09
9,3
Итого
328,22
27,42
8,0
1,0
0,09
9,3
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1822,91
1106,1
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1804,68
1561,0
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
166,75
122,1
2.2
материалы
тыс. руб.
-
-
2.3
ремонт
тыс. руб.
374,82
13,1
2.4
амортизация
тыс. руб.
-
19,6
2.5
оплата труда
тыс. руб.
569,75
561,9
2.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
172,64
170,3
2.7
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
60,72
38,9
2.8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
438,70
635,1
3
Прибыль
тыс. руб.
18,23
-454,9
Раздел 25. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 26. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 27. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------