АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2015 г. № 319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ"
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Гортеплосеть" города Железногорска в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Заместитель председателя
Т.В.СТУПИШИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 20 ноября 2015 г. № 319

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Гортеплосеть"
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 50
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2016 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2016 год - всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
94,758
46,571
43,187
3.1
население
тыс. Гкал
94,758
46,571
43,187
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
5.1
население
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2017 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2017 год - всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
94,758
46,571
43,187
3.1
население
тыс. Гкал
94,758
46,571
43,187
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
5.1
население
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2018 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2018 год - всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
94,758
46,571
43,187
3.1
население
тыс. Гкал
94,758
46,571
43,187
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
5.1
население
тыс. куб. м
1393,764
723,157
670,607
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-

-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
145609,743
75448,977
70160,766
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.



холодная вода
тыс. руб.
124430,476
64008,811
60421,666
население
тыс. руб.
22592,264
11621,133
10971,131
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.



население
тыс. руб.
101838,212
52387,678
49450,535
Выпадающие доходы
тыс. руб.
21179,267
11440,166
9739,100

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2017 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
149131,002
75658,693
73472,309
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
130171,897
65156,467
65015,431
холодная вода
тыс. руб.



население
тыс. руб.
24337,669
11830,849
12506,821
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.



население
тыс. руб.
105834,228
53325,618
52508,61
Выпадающие доходы
тыс. руб.
18959,105
10502,226
8456,878

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
154420,026
79229,735
75190,292
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.



холодная вода
тыс. руб.
139806,243
70110,202
69696,042
население
тыс. руб.
25993,699
13486,878
12506,821
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.



население
тыс. руб.
113812,544
56623,324
57189,221
Выпадающие доходы
тыс. руб.
14613,783
9119,533
5494,250

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя за 2014 год - всего
1-е полугодие 2014 года
2-е полугодие 2014 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
1688,762
865,642
823,120
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
1688,762
865,642
823,120
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
96,29848
50,0462
46,25228
3.1
население (тепловая энергия для домов с централизованным ГВС)
тыс. Гкал
80,37539
41,6248
38,75059
3.2
население (тепловая энергия для домов с водяным водоподогревателем ВВП)
тыс. Гкал
15,92309
8,4214
7,50169
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
298,162
145,485
152,677
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1390,600
720,157
670,443
5.1
население
тыс. куб. м
1390,600
720,157
670,443
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности для реализации производственной программы за 2014 год
1-е полугодие 2014 года
2-е полугодие 2014 года
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
131615,91
66812,97
64802,94
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
135958,21
68878,85
67079,36
сторонние потребители:




холодная вода
тыс. руб.
24564,84
12292,12
12272,72
тепловая энергия на подогрев холодной воды в домах с централизованным ГВС
тыс. руб.
87649,08
44491,08
43158,00
Выпадающие доходы
тыс. руб.
6387,98
3094,36
3293,62

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование показателей
Значение целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
4
1.
Показатели качества горячей воды
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------