Постановление КТЦ Курской области от 24.11.2015 N 347 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2015 г. № 347
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА"
ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 ноября 2015 г. № 347
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА" ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области
2016
3442,50
1,0
8,0
1,442
2017
-
1,0
8,0
1,442
2018
-
1,0
8,0
1,442
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 ноября 2015 г. № 347
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА" ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Черемисиновского района", 306440, Курская область, Черемисиновский район,
п. Черемисиново, ул. Советская, д. 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 - 2014 гг.
(10.05.2013 - 31.12.2014)
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
319,30
183,67
206,36
204,30
202,25
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
319,30
183,67
206,36
204,30
202,25
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
28,76
15,37
16,51
16,35
16,18
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
8,4
8,0
8,0
8,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
290,54
168,30
189,85
187,95
186,07
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
284,09
154,78
179,77
177,45
175,57
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
51,00
101,0
80,97
85,15
86,07
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
233,09
53,78
98,80
92,30
89,50
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
6,45
13,52
10,08
10,50
10,50
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
6,45
13,52
10,08
10,50
10,50
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена задвижек в муниципальных образованиях
"Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 10 шт.
2016 г.
49,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,9
10,0
2.
Текущий ремонт водонапорной башни в Покровском сельсовете
2016 г.
245,46
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
24,55
10,0
3.
Ограждение зон санитарной охраны водонапорной башни в Покровском сельсовете
2016 г.
236,74
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
23,67
10,0
Итого за 2016 г.
531,20
53,12
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена насосов БЦПЭ-05 100У в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 8 шт.
2016 г.
97,60
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
9,76
10,0
Итого за 2016 г.
97,60
9,76
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5768,97
6163,78
6525,17
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3442,50
3680,40
3876,13
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1206,83
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
364,46
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
53,42
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
115,06
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
628,80
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
1073,93
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1958,98
2094,96
2237,78
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
367,49
388,42
411,26
3.1
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
185,38
185,38
185,38
3.2
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
182,11
203,04
225,88
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
285,42
304,95
322,83
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6054,39
6468,73
6848,0
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА"
ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 - 2014 гг.
(10.05.2013 - 31.12.2014)
Фактическая величина показателя за 2013 - 2014 гг.
(10.05.2013 - 31.12.2014)
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
319,30
169,70
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
319,30
169,70
5
Объем потерь
тыс. куб. м
28,76
15,5
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
9,1
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
290,54
154,20
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
290,54
154,20
7.2.1
населению
тыс. куб. м
284,09
139,50
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
6,45
14,7
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-80 в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 17 шт.
2013 - 2014 гг.
309,40
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
30,94
10,0
100,12
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,01
10,0
2
Замена насосов ЭЦВ 5-6,5-80 в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 16 шт.
2013 - 2014 гг.
340,8
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
34,08
10,0
-
-
-
-
3
Устранение порывов в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Ниженский сельсовет"
2013 - 2014 гг.
258,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
25,80
10,0
202,53
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
20,25
10,0
4
Замена задвижек на водопроводных сетях в муниципальных образованиях в образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 22 шт.
2013 - 2014 гг.
85,18
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,67
9,0
5,66
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,57
10,0
5
Установка ограждения зон строгого санитарного режима в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Михайловский сельсовет"
2013 - 2014 гг.
1074,50
себестоимость
Качественная подача воды
107,45
10,0
-
-
-
-
6.
Ремонт на водозаборных скважинах, башнях в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Михайловский сельсовет"
2014 г.
-
-
-
-
125,55
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
125,55
100,0
7.
Ремонт колонок в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Михайловский сельсовет"
2014 г.
-
-
-
-
78,20
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
78,20
100,0
Итого
2067,88
205,94
9,96
512,06
234,58
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка автоматики на водонапорных башнях в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Русановский сельсовет" - 17 шт.
2013 - 2014 г.
245,32
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
56,42
23,0
100,85
Сокращение потребления электроэнергии
23,20
23,0
Итого
245,32
56,42
23,0
100,85
23,20
Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2015 г. № 347
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА"
ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 ноября 2015 г. № 347
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА" ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области
2016
3442,50
1,0
8,0
1,442
2017
-
1,0
8,0
1,442
2018
-
1,0
8,0
1,442
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 ноября 2015 г. № 347
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА" ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Черемисиновского района", 306440, Курская область, Черемисиновский район,
п. Черемисиново, ул. Советская, д. 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 - 2014 гг.
(10.05.2013 - 31.12.2014)
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
319,30
183,67
206,36
204,30
202,25
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
319,30
183,67
206,36
204,30
202,25
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
28,76
15,37
16,51
16,35
16,18
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
8,4
8,0
8,0
8,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
290,54
168,30
189,85
187,95
186,07
7.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
284,09
154,78
179,77
177,45
175,57
7.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
51,00
101,0
80,97
85,15
86,07
7.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
233,09
53,78
98,80
92,30
89,50
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
6,45
13,52
10,08
10,50
10,50
7.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
6,45
13,52
10,08
10,50
10,50
7.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена задвижек в муниципальных образованиях
"Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 10 шт.
2016 г.
49,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,9
10,0
2.
Текущий ремонт водонапорной башни в Покровском сельсовете
2016 г.
245,46
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
24,55
10,0
3.
Ограждение зон санитарной охраны водонапорной башни в Покровском сельсовете
2016 г.
236,74
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
23,67
10,0
Итого за 2016 г.
531,20
53,12
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена насосов БЦПЭ-05 100У в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 8 шт.
2016 г.
97,60
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
9,76
10,0
Итого за 2016 г.
97,60
9,76
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5768,97
6163,78
6525,17
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3442,50
3680,40
3876,13
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1206,83
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
364,46
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
53,42
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
115,06
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
628,80
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
1073,93
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1958,98
2094,96
2237,78
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
367,49
388,42
411,26
3.1
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
185,38
185,38
185,38
3.2
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
182,11
203,04
225,88
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
285,42
304,95
322,83
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6054,39
6468,73
6848,0
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА"
ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" Черемисиновского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 - 2014 гг.
(10.05.2013 - 31.12.2014)
Фактическая величина показателя за 2013 - 2014 гг.
(10.05.2013 - 31.12.2014)
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
319,30
169,70
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
319,30
169,70
5
Объем потерь
тыс. куб. м
28,76
15,5
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
9,1
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
290,54
154,20
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
290,54
154,20
7.2.1
населению
тыс. куб. м
284,09
139,50
7.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
6,45
14,7
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-80 в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 17 шт.
2013 - 2014 гг.
309,40
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
30,94
10,0
100,12
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,01
10,0
2
Замена насосов ЭЦВ 5-6,5-80 в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 16 шт.
2013 - 2014 гг.
340,8
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
34,08
10,0
-
-
-
-
3
Устранение порывов в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Ниженский сельсовет"
2013 - 2014 гг.
258,0
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
25,80
10,0
202,53
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
20,25
10,0
4
Замена задвижек на водопроводных сетях в муниципальных образованиях в образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Краснополянский сельсовет" - 22 шт.
2013 - 2014 гг.
85,18
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,67
9,0
5,66
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,57
10,0
5
Установка ограждения зон строгого санитарного режима в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Михайловский сельсовет"
2013 - 2014 гг.
1074,50
себестоимость
Качественная подача воды
107,45
10,0
-
-
-
-
6.
Ремонт на водозаборных скважинах, башнях в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Михайловский сельсовет"
2014 г.
-
-
-
-
125,55
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
125,55
100,0
7.
Ремонт колонок в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Михайловский сельсовет"
2014 г.
-
-
-
-
78,20
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
78,20
100,0
Итого
2067,88
205,94
9,96
512,06
234,58
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка автоматики на водонапорных башнях в муниципальных образованиях "Петровский сельсовет", "Стакановский сельсовет", "Покровский сельсовет", "Удеревский сельсовет", "Ниженский сельсовет", "Краснополянский сельсовет", "Михайловский сельсовет", "Русановский сельсовет" - 17 шт.
2013 - 2014 г.
245,32
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
56,42
23,0
100,85
Сокращение потребления электроэнергии
23,20
23,0
Итого
245,32
56,42
23,0
100,85
23,20
Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 годы
-
------------------------------------------------------------------