АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2015 г. № 63

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2014 Г.
№ 317 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
"КУРЧАТОВСКОЕ РАЙОННОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 25 ноября 2014 г. № 317 "Об утверждении производственной программы МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год" (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.03.2015 № 9) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с 1 августа 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 318
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21 июля 2015 г. № 63)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КУРЧАТОВСКОЕ РАЙОННОЕ ЖКХ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Курчатовское районное ЖКХ",
Курская область, Курчатовский район, с. Дичня
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Муниципальное образование "Дичнянский сельсовет"
Муниципальное образование "Колпаковский сельсовет"
Муниципальное образование "Макаровский сельсовет"
Величина показателя на 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2015 г. (01.08.2015 - 31.12.2015)
Величина показателя на 2015 г. (01.08.2015 - 31.12.2015)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
106,67
142,23
142,23
19,73
29,26
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
106,67
142,23
142,23
19,73
29,26
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,5
6,0
6,0
1,22
1,67
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,2
4,2
4,2
6,18
5,71
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,17
136,23
136,23
18,51
27,59
7.1.
- населению
тыс. куб. м
100,35
133,80
133,80
18,41
27,59
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
1,82
2,43
2,43
0,10
0,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
Муниципальное образование "Дичнянский сельсовет"
1.
Ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании "Дичнянский сельсовет"
2015 г.
234,60
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,73
5,0
2.
Замена насоса на скважине с. Дичня
2015 г.
35,10
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,75
5,0
3.
Ремонт скважины санатория "Курск"
2015 г.
25,60
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,28
5,0
4.
Реконструкция водопроводных сетей в муниципальном образовании "Дичнянский сельсовет"
2015 г.
195,5
амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
9,78
5,0

Итого

490,8

24,54
5,0
Муниципальное образование "Колпаковский сельсовет"
1.
Замена задвижки на водонапорной башне на территории муниципального образования "Колпаковский сельсовет"
2015 г.
12,30
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,62
5,0

Итого

12,30

0,62
5,0
Муниципальное образование "Макаровский сельсовет"
1.
Ремонт водопровода на территории муниципального образования "Макаровский сельсовет"
2015 г.
23,19
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,16
5,0
2.
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 л на территории муниципального образования "Макаровский сельсовет" - 3 шт.
2015 г.
105,03
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
5,25
5,0
3.
Реконструкция водопроводных сетей на территории муниципального образования "Макаровский сельсовет"
2015 г.
81,27
амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,06
5,0

Итого

209,49

10,47
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. Руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальное образование "Дичнянский сельсовет"
1.
Установка энергосберегающих ламп
2015 г.
6,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
5,0

Итого

6,0

0,3
5,0
Муниципальное образование "Колпаковский сельсовет"
1.
-
2015 г.
-
-
-
-
Муниципальное образование "Макаровский сельсовет"
1.
Приобретение и установка приборов учета холодного водоснабжения муниципального образования - 5 шт.
2015 г.
15,68
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,78
5,0

Итого

15,68

0,78
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на территории муниципальных образований
"Дичнянский сельсовет" в 2015 году (01.01.2015 - 31.12.2015)
"Колпаковский сельсовет" в 2015 году (01.08.2015 - 31.12.2015)
"Макаровский сельсовет" в 2015 году (01.08.2015 - 31.12.2015)
1
2
3
4
5
6
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
4287,43
598,84
973,52
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
2955,66
474,85
653,90
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
301,30
12,30
143,90
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
746,45
98,30
73,72
1.4
Амортизация
тыс. руб.
195,50
0,00
81,27
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
88,52
13,39
20,73
2
Нормативная прибыль/расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
42,44
17,78
28,90
3
Итого НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
4329,87
616,62
1002,42

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
106,67
64,75
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
106,67
64,75
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,5
4,50
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,2
6,9
7.
Отпуск в сеть

106,67
64,75
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,17
60,25
8.1.
- населению
тыс. куб. м
100,35
58,43
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
1,82
1,82

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт объектов холодного водоснабжения с. Дичня
2013 г.
127,32
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,37
5,0
86,47
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,32
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
2
Ремонт объектов холодного водоснабжения с. Мезенцево
2013 г.
12,7
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,63
5,0
12,7
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,63
5,0
-
3
Ремонт объектов холодного водоснабжения санатория "Курск"
2013 г.
12,4
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,62
5,0
12,4
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,62
5,0
-
4
Ремонт объектов холодного водоснабжения с. Успенка
2013 г.
4,1
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,20
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
5
Ремонт объектов холодного водоснабжения с. П. Лукашевка
2013 г.
6,9
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
5,0
6,9
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
5,0
-

Итого

163,42

8,17
5,0
118,47

5,92
5,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
"КОЛПАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" И "МАКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований "Колпаковский сельсовет" и "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области по муниципальным образованиям "Колпаковский сельсовет" и "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
98,11
130,82
130,82
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,11
130,82
130,82
3.1
- населению
тыс. куб. м
95,26
127,02
-
3.2
- организациям
тыс. куб. м
2,85
3,80
130,82

Раздел 11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ
ВОД) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационных сетей с. Дичня
2015 г.
7,0
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
0,35
5,0
2.
Реконструкция канализационных сетей с. Дичня
2015 г.
199,59 амортизация
Бесперебойная работа системы водоотведения
9,98
5,0

Итого

206,59

10,33
5,0

Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
2015 г.
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1296,34
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
863,51
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
7,0
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
213,15
1.4
Амортизация
тыс. руб.
199,59
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
13,09
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
12,83
3
Итого НВВ
тыс. руб.
1309,17

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД) ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2013 год (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
98,11
79,20
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета холодной воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
98,11
79,20
3.1
- населению
тыс. куб. м
95,26
76,35
3.2
- организациям
тыс. куб. м
2,85
2,85

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ
ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса на КНС с. Дичня
2013 г.
18,40
себестоимость
Обеспечение безопасной и надежной работы
0,92
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с выполнением ремонта канализационных сетей
2
Ремонт канализационных сетей с. Дичня
2013 г.
-
-
-
-
104,98
Обеспечение безопасной и надежной работы
5,25
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью

Итого

18,40

0,92
5,0
104,98

5,25
5,0


Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-

Раздел 17. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г. (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
16,64
22,20
22,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
16,64
22,20
22,20
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
16,64
22,20
22,20
3.1
- населению
тыс. м3
8,47
11,30
11,30
3.2
- организациям
тыс. м3
8,17
10,90
10,90

Раздел 18. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационных сетей санатория "Курск"
2015 г.
16,50
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
0,82
5,0
2.
Реконструкция канализационных сетей санатория "Курск"
2015 г.
56,34 амортизация
Бесперебойная работа системы водоотведения
2,82
5,0

Итого

72,84

3,64
5,0

Раздел 19. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
2015 г.
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 20. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1116,28
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
776,39
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
16,50
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
255,78
1.4
Амортизация
тыс. руб.
56,34
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
11,27
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
11,05
3
Итого НВВ
тыс. руб.
1127,33

Раздел 21. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Курчатовское районное ЖКХ" Курчатовского района Курской области.

Раздел 22. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДИЧНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 22.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г. (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2013 г. (период с 26.03.2013 - 31.12.2013)
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
16,64
12,92
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета холодной воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
16,64
12,92
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,64
12,92
3.1
- населению
тыс. куб. м
8,47
6,82
3.2
- организациям
тыс. куб. м
8,17
6,10

Раздел 23. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------