Распоряжение Администрации Курской области от 04.09.2015 N 639-ра "О внесении изменений в методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2015 г. № 639-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения нормативной правовой базы Курской области по разработке и реализации государственных программ Курской области в соответствие с действующим федеральным законодательством:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденные распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра.
2. Приостановить до 1 января 2016 года действие абзаца второго пункта 44 методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра, в редакции настоящего распоряжения.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
распоряжением
Администрации Курской области
от 4 сентября 2015 г. № 639-ра
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В абзаце седьмом пункта 5:
слово "наличия" заменить словом "установления", после слов "полномочий и" дополнить словом "наличия".
2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Государственные программы на территории одного или нескольких муниципальных образований включают мероприятия по регулированию и координации деятельности по достижению целей социально-экономического развития соответствующей территории, реализации комплексных проектов, которые невозможно полностью отнести к одной из государственных программ. Данные государственные программы должны отражать аналитически (справочно) мероприятия, реализуемые на соответствующей территории в рамках соответствующих государственных программ, а также соответствующие таким мероприятиям расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.".
3. В пункте 6:
в абзаце первом после слова "разработки" дополнить словом "проекта";
в абзаце втором:
слова "пунктом 31 Порядка" заменить словом "Порядком";
слово "лимитов" исключить;
в абзаце третьем:
после слов "не оказывают" дополнить словом "негативного";
слова "в разрезе основных мероприятий" исключить;
слова ", а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий государственной программы и сроков их исполнения" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"В процессе исполнения областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации государственной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе государственной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, в том числе статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также законодательством Курской области в качестве дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон Курской области об областном бюджете.".
4. В пункте 8 слова "пункта 51" исключить.
5. В подпункте 9.3 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
6. В пункте 10:
в подпункте "а" слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
в подпункте "б" слово "обоснование" заменить словом "описание";
в подпункте "в" слово "конечных" заменить словом "ожидаемых".
7. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1. Одновременно с государственной программой разрабатываются и представляются:
в случае разработки новой государственной программы - проект плана реализации государственной программы и детального плана-графика реализации государственной программы по форме таблиц 8, 8а приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям;
в случае внесения изменений в утвержденную государственную программу - предложения по внесению изменений в утвержденный план реализации государственной программы и утвержденный детальный план-график реализации государственной программы.".
8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. При разработке государственной программы формируются материалы согласно пункту 9 настоящих Методических указаний, не составляющие государственную тайну и не носящие конфиденциальный характер, а также дополнительные и обосновывающие материалы.
Сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения, носящие конфиденциальный характер, приводятся в отдельных приложениях к государственной программе в соответствии с действующим законодательством.
В паспорте государственной программы приводится общий объем ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы в детализации, не раскрывающей сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера, а также полный перечень подпрограмм государственной программы и программно-целевых инструментов.
Наименования подпрограмм, сведения по которым относятся к государственной тайне либо сведениям, носящим конфиденциальный характер, приводятся в паспорте государственной программы в редакции, не раскрывающей указанные сведения.".
9. Пункт 12 признать утратившим силу.
10. В пункте 16:
в абзаце третьем после слова "программы" дополнить словами "и детального плана-графика реализации государственной программы";
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области;
предельные объемы средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы;";
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"иные сформированные ответственным исполнителем материалы и приложения.".
11. В абзаце пятом пункта 17 слова "одного знака" заменить словами "трех знаков".
12. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
"18. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития области, основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.".
13. В предложении втором абзаца первого пункта 23 слова "Задача государственной программы определяет результат" заменить словами "Решение задач государственной программы должно обеспечиваться результатами".
14. Пункт 25 признать утратившим силу.
15. В пункте 26:
слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.".
16. В пункте 27:
в абзаце втором после слов "государственной программы" дополнить словами "(подпрограмм), при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи)";
в абзаце четвертом слово "исполнителей" заменить словом "участников", слова ", подведомственных им организаций" исключить;
в абзаце восьмом слова "государственных программ" заменить словами "подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике".
17. Пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:
"28. В число используемых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) должны включаться:
показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы;
показатели, отражающие основные параметры государственного задания в части качества и объема предоставляемых государственных услуг;
показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для государственных программ, направленных на развитие отраслей).
29. Показатели государственных программ должны быть сформированы с учетом показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Администрацией Курской области в рамках стратегических и программных документов. При необходимости следует включать в состав показателей государственной программы показатели, зафиксированные в соглашениях, планах мероприятий ("дорожных картах") и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.
Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение. В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в ходе реализации государственной программы в составе обосновывающих материалов представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) государственной программы и необходимые расчеты к нему.".
18. Пункт 32 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Система показателей (индикаторов) должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в государственной программе.".
19. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33. При описании прогноза ожидаемых результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы.
Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).".
20. Пункт 34 после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов областного бюджета.
Для обеспечения возможности использования структуры государственных программ при формировании расходов областного бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:
обеспечение выполнения функций государственными органами, учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств областного бюджета;
предоставление субсидий (по каждой субсидии или группе субсидий);
исполнение публичных нормативных обязательств (или группе обязательств);
предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому межбюджетному трансферту);
осуществление взносов в уставные капиталы открытых акционерных обществ (по каждому взносу или группе взносов).".
21. В абзаце втором пункта 35, пункте 36 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
22. Абзац первый пункта 39 заменить текстом следующего содержания:
"39. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы включает описание вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации государственной программы.
Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают:".
23. Дополнить пунктом 42.1 следующего содержания:
"42.1. Оценка эффективности проводится в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Методическим указаниям.".
24. В пункте 44:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Параметры финансового обеспечения реализации государственной программы подлежат приведению в соответствие с законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.";
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию государственной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры государственной программы (в том числе индикаторы (показатели) государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты).";
в абзаце четвертом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
25. Абзац второй пункта 45 заменить текстом следующего содержания:
"В рамках отдельных основных мероприятий государственной программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Курской области, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце четвертом пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Курской области, условиями которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких долгосрочных государственных контрактов.
Предельные объемы средств областного бюджета на исполнение указанных долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы по объектам закупки приводятся по форме таблицы 10а приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.".
26. В пункте 46 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
27. В подпункте 49.2:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области;".
28. Дополнить пунктом 51.1 следующего содержания:
"51.1. В состав государственной программы при необходимости следует включать основное мероприятие, направленное на управление реализацией соответствующей государственной программы. Указанное основное мероприятие должно быть направлено на обеспечение мониторинга реализации государственной программы, составление отчетности, организацию наблюдения показателей и другие меры. Данное мероприятие следует включать в подпрограмму, направленную на обеспечение реализации государственной программы.
В случае отсутствия такой подпрограммы указанное мероприятие включается в иную подпрограмму по решению ответственного исполнителя государственной программы.".
29. Пункт 52 дополнить предложением следующего содержания:
"В качестве программно-целевых инструментов в паспорте подпрограммы отражаются ведомственные целевые программы, включенные в состав подпрограммы.".
30. Абзац второй пункта 55 изложить в следующей редакции:
"Описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы приводится по форме таблицы 3 приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.".
31. В абзаце третьем пункта 56 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
32. В пункте 57:
в абзаце первом:
после слов "по этапам реализации подпрограммы" дополнить словами "на очередной год, первый и второй годы планового периода";
слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Указанные показатели включаются в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов (по наиболее значимым с точки зрения достижения целей и решения задач подпрограммы государственным услугам (работам)).".
33. В пункте 59:
слова "на очередной" заменить словами "на текущий";
слово "декабря" заменить словом "февраля".
34. В пункте 60:
в абзаце первом слова "на очередной" заменить словами "на текущий";
абзацы третий - четвертый изложить в следующей редакции:
"наименования ответственного исполнителя, соисполнителя или участника реализации государственной программы, ответственного за реализацию контрольного события программы;
сроки (даты) наступления контрольных событий программы.".
35. В пункте 61:
в абзаце первом слова "на очередной" заменить словами "на текущий";
абзац второй заменить текстом следующего содержания:
"Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий государственной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе (должностном лице, занимающем должность не ниже руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти области, иного главного распорядителя бюджетных средств, являющегося ответственным исполнителем, соисполнителем либо участником государственной программы), сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и ожидаемых результатах на конец текущего финансового года, первого и второго года планового периода по форме таблицы 8а приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.
Ожидаемые результаты мероприятий указываются в детальном плане-графике на конец планового периода. Если сроки реализации мероприятий выходят за пределы планового периода, то в детальном плане-графике по основным мероприятиям указываются сроки, выходящие за пределы планового периода, а по мероприятиям - в пределах планового периода.".
36. В пункте 62:
в абзаце первом после слов "нулевая длительность" дополнить словами "(определенная дата наступления)";
абзацы второй - седьмой заменить текстом следующего содержания:
"Контрольные события выделяются по всем мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация государственных функций по разработке государственной политики, осуществлению государственного контроля и надзора, управлению государственным имуществом и предоставлению государственных услуг.
Контрольные события реализации государственной программы определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются.
Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации мероприятий).
Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.
Для мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации государственных функций (предоставления государственных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.
Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению государственного контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:
проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);
проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).
В плане реализации государственной программы при необходимости следует:
выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал;
обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В детальном плане-графике реализации государственной программы при необходимости следует выделять контрольные события программы по всем основным мероприятиям, ведомственным целевым программам государственной программы.
В состав контрольных событий программы и мероприятий детальных планов-графиков реализации государственных программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах мероприятий ("дорожных картах"), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.".
37. В абзаце втором пункта 63 слово "представляемых" заменить словом "представляемом", слово "не" исключить.
38. В пункте 71 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
39. В пункте 72 после слов "государственной программы" дополнить словами "и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий".
40. В пункте 78 слова "в порядке и в сроки, установленные Порядком" заменить словами "до 1 марта года, следующего за отчетным".
41. В пункте 80:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"фактические результаты реализации основных мероприятий (представляются по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте государственной программы и ее подпрограммах);";
в абзаце четвертом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
в абзаце шестом слова "ключевых мероприятий" заменить словами "контрольных событий".
42. В абзаце пятом пункта 81 слова "нереализации" заменить словом "невыполнения".
43. В пункте 82 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
44. В абзаце четвертом пункта 83 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
45. В подпунктах "а" и "б" пункта 84 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
46. В подпункте "б" пункта 87 слово "использование" заменить словами "информацию об использовании".
47. В подпункте "в" пункта 88 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
48. В абзаце пятом пункта 89 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
49. Пункт 95 после слов "ее эффективности" дополнить словами "разработанной с учетом Требований к оценке эффективности государственной программы (приложение № 2 к настоящим Методическим указаниям)".
50. В абзаце первом пункта 98 слово "рекомендуется" заменить словами "при необходимости следует".
51. В приложении к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Курской области:
слова "Приложение к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Курской области" заменить словами "Приложение № 1 к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Курской области";
дополнить таблицей 10а:
"Таблица 10а
Предельные объемы
средств областного бюджета на исполнение долгосрочных
государственных контрактов в целях реализации основных
мероприятий государственной программы (тыс. рублей)
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки
Государственный заказчик, уполномоченный на заключение государственного контракта
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1>
Код бюджетной классификации
Предельный срок осуществления закупки
Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <3>
Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров
Рз Пр
ЦСР
Группа ВР
текущий год
очередной год
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
x
x
x
x
x
Подпрограмма 1
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 1.N
x
x
x
x
x
x
x
Объект закупки 1
Объект закупки 2
...
--------------------------------
<1> Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).
<2> В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг.
<3> В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является поставка товаров.";
в графе "Источники ресурсного обеспечения" таблицы 7 слова "ресурсного обеспечения" заменить словом "финансирования";
таблицы 8, 8а, 11, 13 изложить в новой редакции:
"Таблица 8
План реализации государственной программы __________________
на текущий финансовый ____ год и плановый период ______ годы
№ п/п
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
Ответственный исполнитель <1>
Срок наступления контрольного события (дата) <2>
текущий год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Подпрограмма 1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1
Контрольное событие программы 1.1
1.2
Контрольное событие программы 1.2
...
2
Подпрограмма 2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2.1
Контрольное событие программы 2.1
2.2
Контрольное событие программы 2.2
2.3
Контрольное событие программы 2.3
...
--------------------------------
<1> В качестве ответственного исполнителя возможно указание сокращенного наименования органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
<2> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.
Таблица 8а
Детальный план-график реализации государственной программы
______________________________________________
на текущий финансовый ____ год и плановый период ______________ годы
N
п/п
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы
Статус <1>
Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, организация) <2>
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
Код бюджетной классификации <3>
Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
текущий год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по государственной программе
x
x
x
x
x
x
1
Подпрограмма 1
x
x
x
1.1
Основное мероприятие 1.1
1.1.1
Мероприятие 1.1.1 <5>
1.1.2
Мероприятие 1.1.2
1.1.3
Мероприятие 1.1.3
Контрольное событие программы 1.1.3.1
x
x
x
x
x
x
...
1.1.N
Мероприятие 1.1.N
1.1.N.1
Контрольное событие программы 1.1.N.1
x
x
x
x
x
x
...
1.2
Ведомственная целевая программа 1.2
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
1.2.1.1
Контрольное событие программы 1.2.1.1
x
x
x
x
x
x
1.2.2
Мероприятие 1.2.2
...
--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям подлежащим включению в план реализации государственной программы.
<2> В качестве ответственного исполнителя указывается должностное лицо не ниже руководителями структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятия, с указанием наименования (возможно сокращенного наименования) органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
<3> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области. По другим источникам финансирования указывается их название.
Таблица 11
Форма мониторинга
реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы ______________________________ отчетный период _________________ (квартал)
Ответственный исполнитель _______________________________________
№ п/п
Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы
Статус контрольного события <1>
Ответственный исполнитель
План/факт начала реализации мероприятия
План/факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события
Фактический результат реализации мероприятия
Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб.
Заключено контрактов на отчетную дату
тыс. руб. <2>
предусмотрено ГП
фактические расходы на отчетную дату <3>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 (наименование)
1.1
Основное мероприятие 1
X
X
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
X
X
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4>
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <5>
1.1.2
Мероприятие 1.1.2
X
X
1.1.3
Мероприятие 1.1.3
X
X
Контрольное событие программы 1
X
X
X
X
X
...
1.2
ВЦП 1
X
X
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
X
X
Контрольное событие программы 2
X
X
X
X
X
1.2.2
Мероприятие 1.2.2
X
X
...
1.3
Основное мероприятие 2
X
X
Мероприятие 1
X
X
...
--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
<3> В части областного бюджета указывается кассовое исполнение на отчетную дату (под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом); по другим источникам финансирования указываются фактические расходы на отчетную дату.
<4> При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем.
<5> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Строки "Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <5>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, где имеется невыполнение сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий.
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий
подпрограмм государственной программы
N
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
Статус <1>
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы 1
1.1
Основное мероприятие 1.1
X
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3>
Контрольное событие программы
X
X
X
X
Контрольное событие программы
X
X
X
X
...
Мероприятие 1.1.2
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.2
ВЦП 1.2
X
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
Контрольное событие программы
X
X
X
X
Контрольное событие программы
X
X
X
X
...
2
Мероприятие 1.2.1
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
...
...
3
Основное мероприятие 1.3
X
Мероприятие 1.3.1
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
Мероприятие 1.3.2
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
...
...
--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.
<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".
<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.".
52. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области дополнить приложением № 2 "Требования к оценке эффективности государственной программы Курской области":
"Приложение № 2
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Курской области
ТРЕБОВАНИЯ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета.
3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
II. Оценка степени реализации мероприятий
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
При формировании методики оценки эффективности реализации государственной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной государственной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:
- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;
- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы.
В зависимости от специфики государственной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:
- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета;
- для всех мероприятий государственной программы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
--------------------------------
<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
III. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9. С учетом специфики конкретной государственной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности государственной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы областного бюджета либо расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
IV. Оценка эффективности использования средств
областного бюджета
10. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
где:
- эффективность использования средств областного бюджета;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
где:
- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
V. Оценка степени достижения целей и решения
задач подпрограмм
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
- степень реализации подпрограммы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
№ - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации подпрограммы;
- степень реализации подпрограммы;
- эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.
VII. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы
16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
где:
- степень реализации государственной программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации государственной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где: - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
VIII. Оценка эффективности реализации государственной
программы
19. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации государственной программы;
- степень реализации государственной программы;
- эффективность реализации подпрограммы;
- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию определяется по формуле: где - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности государственной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) государственной программы и расчета доли показателей (индикаторов) государственной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2015 г. № 639-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения нормативной правовой базы Курской области по разработке и реализации государственных программ Курской области в соответствие с действующим федеральным законодательством:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденные распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра.
2. Приостановить до 1 января 2016 года действие абзаца второго пункта 44 методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра, в редакции настоящего распоряжения.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
распоряжением
Администрации Курской области
от 4 сентября 2015 г. № 639-ра
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В абзаце седьмом пункта 5:
слово "наличия" заменить словом "установления", после слов "полномочий и" дополнить словом "наличия".
2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Государственные программы на территории одного или нескольких муниципальных образований включают мероприятия по регулированию и координации деятельности по достижению целей социально-экономического развития соответствующей территории, реализации комплексных проектов, которые невозможно полностью отнести к одной из государственных программ. Данные государственные программы должны отражать аналитически (справочно) мероприятия, реализуемые на соответствующей территории в рамках соответствующих государственных программ, а также соответствующие таким мероприятиям расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.".
3. В пункте 6:
в абзаце первом после слова "разработки" дополнить словом "проекта";
в абзаце втором:
слова "пунктом 31 Порядка" заменить словом "Порядком";
слово "лимитов" исключить;
в абзаце третьем:
после слов "не оказывают" дополнить словом "негативного";
слова "в разрезе основных мероприятий" исключить;
слова ", а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий государственной программы и сроков их исполнения" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"В процессе исполнения областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации государственной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе государственной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, в том числе статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также законодательством Курской области в качестве дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон Курской области об областном бюджете.".
4. В пункте 8 слова "пункта 51" исключить.
5. В подпункте 9.3 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
6. В пункте 10:
в подпункте "а" слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
в подпункте "б" слово "обоснование" заменить словом "описание";
в подпункте "в" слово "конечных" заменить словом "ожидаемых".
7. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1. Одновременно с государственной программой разрабатываются и представляются:
в случае разработки новой государственной программы - проект плана реализации государственной программы и детального плана-графика реализации государственной программы по форме таблиц 8, 8а приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям;
в случае внесения изменений в утвержденную государственную программу - предложения по внесению изменений в утвержденный план реализации государственной программы и утвержденный детальный план-график реализации государственной программы.".
8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. При разработке государственной программы формируются материалы согласно пункту 9 настоящих Методических указаний, не составляющие государственную тайну и не носящие конфиденциальный характер, а также дополнительные и обосновывающие материалы.
Сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения, носящие конфиденциальный характер, приводятся в отдельных приложениях к государственной программе в соответствии с действующим законодательством.
В паспорте государственной программы приводится общий объем ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы в детализации, не раскрывающей сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера, а также полный перечень подпрограмм государственной программы и программно-целевых инструментов.
Наименования подпрограмм, сведения по которым относятся к государственной тайне либо сведениям, носящим конфиденциальный характер, приводятся в паспорте государственной программы в редакции, не раскрывающей указанные сведения.".
9. Пункт 12 признать утратившим силу.
10. В пункте 16:
в абзаце третьем после слова "программы" дополнить словами "и детального плана-графика реализации государственной программы";
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области;
предельные объемы средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы;";
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"иные сформированные ответственным исполнителем материалы и приложения.".
11. В абзаце пятом пункта 17 слова "одного знака" заменить словами "трех знаков".
12. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
"18. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития области, основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.".
13. В предложении втором абзаца первого пункта 23 слова "Задача государственной программы определяет результат" заменить словами "Решение задач государственной программы должно обеспечиваться результатами".
14. Пункт 25 признать утратившим силу.
15. В пункте 26:
слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.".
16. В пункте 27:
в абзаце втором после слов "государственной программы" дополнить словами "(подпрограмм), при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи)";
в абзаце четвертом слово "исполнителей" заменить словом "участников", слова ", подведомственных им организаций" исключить;
в абзаце восьмом слова "государственных программ" заменить словами "подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике".
17. Пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:
"28. В число используемых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) должны включаться:
показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы;
показатели, отражающие основные параметры государственного задания в части качества и объема предоставляемых государственных услуг;
показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для государственных программ, направленных на развитие отраслей).
29. Показатели государственных программ должны быть сформированы с учетом показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Администрацией Курской области в рамках стратегических и программных документов. При необходимости следует включать в состав показателей государственной программы показатели, зафиксированные в соглашениях, планах мероприятий ("дорожных картах") и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.
Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение. В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в ходе реализации государственной программы в составе обосновывающих материалов представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) государственной программы и необходимые расчеты к нему.".
18. Пункт 32 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Система показателей (индикаторов) должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в государственной программе.".
19. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33. При описании прогноза ожидаемых результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы.
Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).".
20. Пункт 34 после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов областного бюджета.
Для обеспечения возможности использования структуры государственных программ при формировании расходов областного бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:
обеспечение выполнения функций государственными органами, учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств областного бюджета;
предоставление субсидий (по каждой субсидии или группе субсидий);
исполнение публичных нормативных обязательств (или группе обязательств);
предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому межбюджетному трансферту);
осуществление взносов в уставные капиталы открытых акционерных обществ (по каждому взносу или группе взносов).".
21. В абзаце втором пункта 35, пункте 36 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
22. Абзац первый пункта 39 заменить текстом следующего содержания:
"39. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы включает описание вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации государственной программы.
Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают:".
23. Дополнить пунктом 42.1 следующего содержания:
"42.1. Оценка эффективности проводится в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Методическим указаниям.".
24. В пункте 44:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Параметры финансового обеспечения реализации государственной программы подлежат приведению в соответствие с законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.";
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию государственной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры государственной программы (в том числе индикаторы (показатели) государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты).";
в абзаце четвертом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
25. Абзац второй пункта 45 заменить текстом следующего содержания:
"В рамках отдельных основных мероприятий государственной программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Курской области, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце четвертом пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Курской области, условиями которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких долгосрочных государственных контрактов.
Предельные объемы средств областного бюджета на исполнение указанных долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы по объектам закупки приводятся по форме таблицы 10а приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.".
26. В пункте 46 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
27. В подпункте 49.2:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области;".
28. Дополнить пунктом 51.1 следующего содержания:
"51.1. В состав государственной программы при необходимости следует включать основное мероприятие, направленное на управление реализацией соответствующей государственной программы. Указанное основное мероприятие должно быть направлено на обеспечение мониторинга реализации государственной программы, составление отчетности, организацию наблюдения показателей и другие меры. Данное мероприятие следует включать в подпрограмму, направленную на обеспечение реализации государственной программы.
В случае отсутствия такой подпрограммы указанное мероприятие включается в иную подпрограмму по решению ответственного исполнителя государственной программы.".
29. Пункт 52 дополнить предложением следующего содержания:
"В качестве программно-целевых инструментов в паспорте подпрограммы отражаются ведомственные целевые программы, включенные в состав подпрограммы.".
30. Абзац второй пункта 55 изложить в следующей редакции:
"Описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы приводится по форме таблицы 3 приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.".
31. В абзаце третьем пункта 56 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
32. В пункте 57:
в абзаце первом:
после слов "по этапам реализации подпрограммы" дополнить словами "на очередной год, первый и второй годы планового периода";
слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Указанные показатели включаются в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов (по наиболее значимым с точки зрения достижения целей и решения задач подпрограммы государственным услугам (работам)).".
33. В пункте 59:
слова "на очередной" заменить словами "на текущий";
слово "декабря" заменить словом "февраля".
34. В пункте 60:
в абзаце первом слова "на очередной" заменить словами "на текущий";
абзацы третий - четвертый изложить в следующей редакции:
"наименования ответственного исполнителя, соисполнителя или участника реализации государственной программы, ответственного за реализацию контрольного события программы;
сроки (даты) наступления контрольных событий программы.".
35. В пункте 61:
в абзаце первом слова "на очередной" заменить словами "на текущий";
абзац второй заменить текстом следующего содержания:
"Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий государственной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе (должностном лице, занимающем должность не ниже руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти области, иного главного распорядителя бюджетных средств, являющегося ответственным исполнителем, соисполнителем либо участником государственной программы), сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и ожидаемых результатах на конец текущего финансового года, первого и второго года планового периода по форме таблицы 8а приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.
Ожидаемые результаты мероприятий указываются в детальном плане-графике на конец планового периода. Если сроки реализации мероприятий выходят за пределы планового периода, то в детальном плане-графике по основным мероприятиям указываются сроки, выходящие за пределы планового периода, а по мероприятиям - в пределах планового периода.".
36. В пункте 62:
в абзаце первом после слов "нулевая длительность" дополнить словами "(определенная дата наступления)";
абзацы второй - седьмой заменить текстом следующего содержания:
"Контрольные события выделяются по всем мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация государственных функций по разработке государственной политики, осуществлению государственного контроля и надзора, управлению государственным имуществом и предоставлению государственных услуг.
Контрольные события реализации государственной программы определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются.
Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации мероприятий).
Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.
Для мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации государственных функций (предоставления государственных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.
Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению государственного контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:
проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);
проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).
В плане реализации государственной программы при необходимости следует:
выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал;
обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В детальном плане-графике реализации государственной программы при необходимости следует выделять контрольные события программы по всем основным мероприятиям, ведомственным целевым программам государственной программы.
В состав контрольных событий программы и мероприятий детальных планов-графиков реализации государственных программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах мероприятий ("дорожных картах"), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.".
37. В абзаце втором пункта 63 слово "представляемых" заменить словом "представляемом", слово "не" исключить.
38. В пункте 71 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
39. В пункте 72 после слов "государственной программы" дополнить словами "и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий".
40. В пункте 78 слова "в порядке и в сроки, установленные Порядком" заменить словами "до 1 марта года, следующего за отчетным".
41. В пункте 80:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"фактические результаты реализации основных мероприятий (представляются по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте государственной программы и ее подпрограммах);";
в абзаце четвертом слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
в абзаце шестом слова "ключевых мероприятий" заменить словами "контрольных событий".
42. В абзаце пятом пункта 81 слова "нереализации" заменить словом "невыполнения".
43. В пункте 82 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
44. В абзаце четвертом пункта 83 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
45. В подпунктах "а" и "б" пункта 84 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
46. В подпункте "б" пункта 87 слово "использование" заменить словами "информацию об использовании".
47. В подпункте "в" пункта 88 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
48. В абзаце пятом пункта 89 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1".
49. Пункт 95 после слов "ее эффективности" дополнить словами "разработанной с учетом Требований к оценке эффективности государственной программы (приложение № 2 к настоящим Методическим указаниям)".
50. В абзаце первом пункта 98 слово "рекомендуется" заменить словами "при необходимости следует".
51. В приложении к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Курской области:
слова "Приложение к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Курской области" заменить словами "Приложение № 1 к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Курской области";
дополнить таблицей 10а:
"Таблица 10а
Предельные объемы
средств областного бюджета на исполнение долгосрочных
государственных контрактов в целях реализации основных
мероприятий государственной программы (тыс. рублей)
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки
Государственный заказчик, уполномоченный на заключение государственного контракта
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1>
Код бюджетной классификации
Предельный срок осуществления закупки
Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <3>
Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров
Рз Пр
ЦСР
Группа ВР
текущий год
очередной год
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
x
x
x
x
x
Подпрограмма 1
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 1.N
x
x
x
x
x
x
x
Объект закупки 1
Объект закупки 2
...
--------------------------------
<1> Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).
<2> В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг.
<3> В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является поставка товаров.";
в графе "Источники ресурсного обеспечения" таблицы 7 слова "ресурсного обеспечения" заменить словом "финансирования";
таблицы 8, 8а, 11, 13 изложить в новой редакции:
"Таблица 8
План реализации государственной программы __________________
на текущий финансовый ____ год и плановый период ______ годы
№ п/п
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
Ответственный исполнитель <1>
Срок наступления контрольного события (дата) <2>
текущий год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Подпрограмма 1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1
Контрольное событие программы 1.1
1.2
Контрольное событие программы 1.2
...
2
Подпрограмма 2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2.1
Контрольное событие программы 2.1
2.2
Контрольное событие программы 2.2
2.3
Контрольное событие программы 2.3
...
--------------------------------
<1> В качестве ответственного исполнителя возможно указание сокращенного наименования органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
<2> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.
Таблица 8а
Детальный план-график реализации государственной программы
______________________________________________
на текущий финансовый ____ год и плановый период ______________ годы
N
п/п
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы
Статус <1>
Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, организация) <2>
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
Код бюджетной классификации <3>
Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
текущий год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по государственной программе
x
x
x
x
x
x
1
Подпрограмма 1
x
x
x
1.1
Основное мероприятие 1.1
1.1.1
Мероприятие 1.1.1 <5>
1.1.2
Мероприятие 1.1.2
1.1.3
Мероприятие 1.1.3
Контрольное событие программы 1.1.3.1
x
x
x
x
x
x
...
1.1.N
Мероприятие 1.1.N
1.1.N.1
Контрольное событие программы 1.1.N.1
x
x
x
x
x
x
...
1.2
Ведомственная целевая программа 1.2
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
1.2.1.1
Контрольное событие программы 1.2.1.1
x
x
x
x
x
x
1.2.2
Мероприятие 1.2.2
...
--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям подлежащим включению в план реализации государственной программы.
<2> В качестве ответственного исполнителя указывается должностное лицо не ниже руководителями структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятия, с указанием наименования (возможно сокращенного наименования) органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
<3> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области. По другим источникам финансирования указывается их название.
Таблица 11
Форма мониторинга
реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы ______________________________ отчетный период _________________ (квартал)
Ответственный исполнитель _______________________________________
№ п/п
Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы
Статус контрольного события <1>
Ответственный исполнитель
План/факт начала реализации мероприятия
План/факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события
Фактический результат реализации мероприятия
Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб.
Заключено контрактов на отчетную дату
тыс. руб. <2>
предусмотрено ГП
фактические расходы на отчетную дату <3>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 (наименование)
1.1
Основное мероприятие 1
X
X
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
X
X
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4>
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <5>
1.1.2
Мероприятие 1.1.2
X
X
1.1.3
Мероприятие 1.1.3
X
X
Контрольное событие программы 1
X
X
X
X
X
...
1.2
ВЦП 1
X
X
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
X
X
Контрольное событие программы 2
X
X
X
X
X
1.2.2
Мероприятие 1.2.2
X
X
...
1.3
Основное мероприятие 2
X
X
Мероприятие 1
X
X
...
--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
<3> В части областного бюджета указывается кассовое исполнение на отчетную дату (под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом); по другим источникам финансирования указываются фактические расходы на отчетную дату.
<4> При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем.
<5> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Строки "Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <5>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, где имеется невыполнение сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий.
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий
подпрограмм государственной программы
N
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
Статус <1>
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма государственной программы 1
1.1
Основное мероприятие 1.1
X
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3>
Контрольное событие программы
X
X
X
X
Контрольное событие программы
X
X
X
X
...
Мероприятие 1.1.2
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.2
ВЦП 1.2
X
1.2.1
Мероприятие 1.2.1
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
Контрольное событие программы
X
X
X
X
Контрольное событие программы
X
X
X
X
...
2
Мероприятие 1.2.1
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
...
...
3
Основное мероприятие 1.3
X
Мероприятие 1.3.1
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
Мероприятие 1.3.2
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
...
...
--------------------------------
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.
<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".
<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.".
52. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области дополнить приложением № 2 "Требования к оценке эффективности государственной программы Курской области":
"Приложение № 2
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Курской области
ТРЕБОВАНИЯ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета.
3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
II. Оценка степени реализации мероприятий
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
При формировании методики оценки эффективности реализации государственной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной государственной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:
- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;
- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы.
В зависимости от специфики государственной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:
- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета;
- для всех мероприятий государственной программы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
--------------------------------
<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
III. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9. С учетом специфики конкретной государственной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности государственной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы областного бюджета либо расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
IV. Оценка эффективности использования средств
областного бюджета
10. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
где:
- эффективность использования средств областного бюджета;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
где:
- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
V. Оценка степени достижения целей и решения
задач подпрограмм
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
- степень реализации подпрограммы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
№ - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации подпрограммы;
- степень реализации подпрограммы;
- эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.
VII. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы
16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
где:
- степень реализации государственной программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации государственной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где: - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
VIII. Оценка эффективности реализации государственной
программы
19. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации государственной программы;
- степень реализации государственной программы;
- эффективность реализации подпрограммы;
- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию определяется по формуле: где - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности государственной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) государственной программы и расчета доли показателей (индикаторов) государственной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя
------------------------------------------------------------------