Постановление администрации г. Курчатова Курской области от 30.10.2015 N 1338 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 N 1487"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 1338
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА КУРЧАТОВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРЧАТОВА
ОТ 11.10.2013 № 1487
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация города Курчатова постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 № 1487, следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2020 годах на развитие транспортной системы города составит 272765,8 руб., в том числе по годам: 2014 год - 68886,9 тыс. руб.; 2015 год - 28715,2 тыс. руб.; 2016 год - 2829,9 тыс. руб.; 2017 год - 2986,2 тыс. руб.; 2018 год - 84502,5 тыс. руб.; 2019 год - 58827,9 тыс. руб.; 2020 год - 26017,2 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета города Курчатова - 126758,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11886,9 тыс. руб.; 2015 год - 8715,2 тыс. руб.; 2016 год - 2829,9 тыс. руб.; 2017 год - 2986,2 тыс. руб.; 2018 год - 45125,6 тыс. руб.; 2019 год - 29197,7 тыс. руб.; 2020 год - 26017,2 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета - 146007,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 57000 тыс. руб., 2015 год - 20000 тыс. руб., 2018 год - 39376,9 тыс. руб.; 2019 год - 29630,2 тыс. руб."
1.2. Раздел 9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского бюджета. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2014 - 2020 годах составляет 272765,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 68886,9 тыс. руб.; 2015 год - 28715,2 тыс. руб.; 2016 год - 2829,9 тыс. руб.; 2017 год - 2986,2 тыс. руб.; 2018 год - 84502,5 тыс. руб.; 2019 год - 58827,9 тыс. руб.; 2020 год - 26017,2 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета города Курчатова - 126758,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11886,9 тыс. руб.; 2015 год - 8715,2 тыс. руб.; 2016 год - 2829,9 тыс. руб.; 2017 год - 2986,2 тыс. руб.; 2018 год - 45125,6 тыс. руб.; 2019 год - 29197,7 тыс. руб.; 2020 год - 26017,2 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета 146007,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 57000 тыс. руб., 2015 год - 20000 тыс. руб., 2018 год - 39376,9 тыс. руб.; 2019 год - 29630,2 тыс. руб.
Следует отметить, что указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении № 3 к муниципальной Программе".
1.3. Подпрограмму 3 "Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложения N№ 3, 4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложения N№ 2, 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета городского хозяйства г. Курчатова Помогаева А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы города
С.В.РУДАКОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Курчатова
от 30 октября 2015 г. № 1338
ПОДПРОГРАММА 3
"РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В ГОРОДЕ КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт
подпрограммы 3
"Ремонт и содержание уличной дорожной сети
в городе Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Программы
Комитет городского хозяйства г. Курчатова
Участники подпрограммы
- муниципальные казенные предприятия;
- муниципальные унитарные предприятия;
- предприятия других организационно-правовых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений);
- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Цель подпрограммы
Повышение уровня технического состояния дорог общего пользования и благоустройства дворовых территорий в пределах границ муниципального образования "Город Курчатов" для создания более комфортных условий проживания населения
Задачи подпрограммы
- обеспечение сохранности дорог;
- увеличение пропускной способности городских дорог и дворовых территорий;
- приведение автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в соответствие требованиям действующих строительных норм и правил;
- межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования;
- количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий;
- количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап - 2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансовых потребностей для реализации программы составляет 177575,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 68886,9 тыс. руб.; 2015 год - 28715,2 тыс. руб.;
2016 год - 2829,9 тыс. руб.;
2017 год - 2986,2 тыс. руб.;
2018 год - 24719,2 тыс. руб.;
2019 год - 24719,2 тыс. руб.;
2020 год - 24719,2 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 77000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 57000 тыс. руб.
2015 год - 20000 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Курчатова - 100575,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 11886,9 тыс. руб.; 2015 год - 8715,2 тыс. руб.;
2016 год - 2829,9 тыс. руб.;
2017 год - 2986,2 тыс. руб.;
2018 год - 24719,2 тыс. руб.;
2019 год - 24719,2 тыс. руб.;
2020 год - 24719,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами являются:
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью не менее 36900 кв. м;
- ремонт дорог общего пользования не менее 2,215 км;
- ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог не более 3600 кв. м
1. Характеристика сферы реализации,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.
В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий не может считаться удовлетворительным, поскольку более 66,5 процентов дорог не соответствуют требованиям нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий имеет высокую степень износа.
В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличения срока службы их покрытий.
Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность населения в автомобильных дорогах и дворовых территориях, отвечающих современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением Курчатовской городской Думы от 22 декабря 2011 г. № 89 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития города Курчатова на 2011 - 2015 годы".
Приоритетом муниципальной политики является развитие и модернизация объектов в сфере дорожной деятельности.
Целью подпрограммы "Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014 - 2020 годах" является:
- повышение уровня технического состояния дорог общего пользования и благоустройства дворовых территорий в пределах границ муниципального образования "Город Курчатов" для создания более комфортных условий проживания населения.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности дорог;
- увеличение пропускной способности городских дорог и дворовых территорий;
- приведение автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в соответствие требованиям действующих строительных норм и правил.
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2014 - 2020 годах.
Основными показателями реализации подпрограммы являются:
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью не менее 36900 кв. м;
- ремонт дорог общего пользования не менее 2,215 км;
- ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог не более 3600 кв. м.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы "Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014 - 2020 годах" предполагает проведение ряда мероприятий, направленных на решение задач подпрограммы.
Мероприятие 1.
Проверка локальных сметных расчетов.
Мероприятие 2.
Разработка схем ремонта и определение точного объема работ по ремонту дворовых территорий.
Мероприятие 3.
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования.
Мероприятие 4.
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дворовых территорий.
Мероприятие 5.
Ремонт дорог общего пользования.
Мероприятие 6.
Ремонт дворовых территорий.
Мероприятие 7.
Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог.
Мероприятие 8.
Содержание автомобильных дорог города.
Мероприятие 9.
Содержание и ремонт дорожных знаков.
Мероприятие 10.
Содержание и ремонт светофорных объектов.
Указанные мероприятия предусматривают финансирование из городского бюджета.
Мероприятие 11.
Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями муниципальных услуг
(работ) в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограмм муниципальные услуги (работы) не оказываются.
5. Информация об участии предприятий и организаций,
а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы предполагается участие:
- муниципальных казенных предприятий;
- муниципальных унитарных предприятий;
- предприятий других организационно-правовых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений);
- предприятий и организаций, определенных для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
В 2014 - 2020 годах предельный (прогнозный) объем финансирования подпрограммы составит 177575,8 тыс. рублей, в том числе за счет:
- городского бюджета - 100575,8 тыс. рублей.
Распределение средств по годам приведено в таблице:
№ п/п
Сроки исполнения
Городской бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
1.
2014
11886,9
57000
2.
2015
8715,2
20000
3.
2016
2829,9
4.
2017
2986,2
5.
2018
24719,2
6.
2019
24719,2
7.
2020
24719,2
Всего:
100575,8
77000
Итого:
177575,8
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Курчатова
от 30 октября 2015 г. № 1338
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (координатор)
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы
Всего
11886,9
8715,2
2829,9
2986,2
45125,6
29197,7
26017,2
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
11886,9
8600,7
2782,6
2938,9
44125,1
29097,7
25917,2
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
-
114,5
47,3
47,3
1000,5
100
100
Подпрограмма 1
Строительство автодороги в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области на 2015 год
Всего
-
-
-
-
3761,6
-
-
Мероприятие 1
Строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области"
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
3461,6
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
300,0
Подпрограмма 2
Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2020 годы
Всего
14205,8
2258,5
1298,0
Мероприятие 1
Строительство дренажного колодца, расположенного в районе Набережной, 4
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
80
Мероприятие 2
Строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
454
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
10
Мероприятие 3
Строительство внутриквартальной сети ливневой канализации от жилых домов N№ 5, 17 по ул. Мира до ЛК-6
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2966,6
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
200
Мероприятие 4
Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (I, II этапы строительства)
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
4581,7
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
84,1
Мероприятие 5
Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая, д. 27 вдоль ул. Садовой, д. 4; ул. Садовая, 11, 13
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2684,4
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
92,6
Мероприятие 6
Реконструкция участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - II, ул. Мира, д. 16, 21
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
217,6
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
99,8
Мероприятие 7
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 11 по ул. Набережная
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
1735
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
100
Мероприятие 8
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 5 по ул. Садовая
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
820
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
80
Мероприятие 9
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 12 по ул. Набережная
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2158,5
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
100
Мероприятие 10
Строительство участка системы ливневой канализации в районе домов N№ 8,12 по ул. Космонавтов
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
600
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
50
Мероприятие 11
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 11 по пр. Коммунистический
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
598
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
50
Подпрограмма 3
Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014 - 2020 годах
Всего
11886,9
8715,2
2829,9
2986,2
24719,2
24719,2
24719,2
Мероприятие 1
Проверка локальных сметных расчетов.
Подготовка расчетов договорной цены на р-т
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет городского хозяйства г. Курчатова
006
0409
1211424
200
141,6
49,7
30
30
30
Мероприятие 2
Разработка схем ремонта и определение точного объема работ по ремонту дворовых территорий
40
40
40
Мероприятие 3
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования
-//-
006
0409
1211424
200
98,4
90,2
90,2
90,2
Мероприятие 4
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дворовых территорий
-//-
22
22
22
Мероприятие 5
Ремонт дорог общего пользования (2014 г. - ул. Набережная, ул. Мира, ул. Энергетиков, ул. Ленинградская, пр. Коммунистический) (2015 г. - ул. Энергетиков (от ж/д № 1 до ул. Мира), пр. Коммунистический (от пл. Свободы до дома № 1 по ул. Строителей)
-//-
006
0409
121424 - 2014 г.
200
3000
1053
8200
8200
8200
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 6
Ремонт дворовых территорий
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
200
-
2000
2000
2000
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 7
Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
200
581,2
709
504,3
504,3
950
950
950
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 8
Содержание автомобильных дорог города
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
800
7629,9
6502,1
2125
2275
12630
12630
12630
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 9
Содержание и ремонт дорожных знаков
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
800
323
105
52,5
52,5
517
517
517
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 10
Содержание и ремонт светофорных объектов
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
800
112,8
181,9
100,8
107,1
240
240
240
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 11
Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
003
0412
1111425
200
114,5
47,3
47,3
Подпрограмма 4
Строительство путепровода тоннельного типа в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2016 годы
2439,0
2220,0
Мероприятие 1
Строительство объекта "Строительство путепровода тоннельного типа в г. Курчатове Курской области"
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2405
2220
Мероприятие 2
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
34,0
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Курчатова
от 30 октября 2015 г. № 1338
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы
Всего
272765,8
68886,9
28715,2
2829,9
2986,2
84502,5
58827,9
26017,2
Областной бюджет
146007,1
57000
20000
-
-
39376,9
29630,2
-
Городской бюджет
126758,7
11886,9
8715,2
2829,9
2986,2
45125,6
29197,7
26017,2
Подпрограмма 1
Строительство автодороги в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области на 2015 год
Всего
43138,5
-
-
-
-
43138,5
-
-
Областной бюджет
39376,9
-
-
-
-
39376,9
-
-
Городской бюджет
3761,6
-
-
-
-
3761,6
-
-
Мероприятие 1
Строительство объекта: "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области"
Областной бюджет
39376,9
-
-
-
-
39376,9
-
-
Городской бюджет
3761,6
-
-
-
-
3761,6
-
-
Подпрограмма 2
Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2020 годы
Всего
17762,3
-
-
-
-
14205,8
2258,5
1298,0
Городской бюджет
17762,3
-
-
-
-
14205,8
2258,5
1298,0
Мероприятие 1
Строительство дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4
Городской бюджет
80,0
-
-
-
-
80,0
-
-
Мероприятие 2
Строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20
Городской бюджет
464,0
-
-
-
-
464,0
-
-
Мероприятие 3
Строительство внутриквартальной сети ливневой канализации от жилых домов N№ 5, 17 по ул. Мира до ЛК-6
Городской бюджет
3166,6
-
-
-
3166,6
-
-
Мероприятие 4
Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (I, II этапы строительства)
Городской бюджет
4665,8
-
-
-
4665,8
-
-
Мероприятие 5
Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая, д. 27 вдоль ул. Садовой, д. 4; ул. Садовая, 11, 13
Городской бюджет
2777,0
-
-
-
-
2777,0
-
-
Мероприятие 6
Реконструкция участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - II, ул. Мира, д. 16, 21
Городской бюджет
317,4
-
-
-
-
317,4
-
-
Мероприятие 7
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 11 по ул. Набережная
Городской бюджет
1835,0
-
-
-
-
1835,0
-
-
Мероприятие 8
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 5 по ул. Садовая
Городской бюджет
900,0
-
-
-
-
900,0
-
-
Мероприятие 9
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 12 по ул. Набережная
Городской бюджет
2258,5
-
-
-
-
-
2258,5
-
Мероприятие 10
Строительство участка системы ливневой канализации в районе домов N№ 8, 12 по ул. Космонавтов
Городской бюджет
650,0
-
-
-
-
-
-
650,0
Мероприятие 11
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 11 по пр. Коммунистический
Городской бюджет
648,0
-
-
-
-
-
-
648,0
Подпрограмма 3
Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014 - 2020 годах
Всего
177575,8
68886,9
28715,2
2829,9
2986,2
24719,2
24719,2
24719,2
Областной бюджет
77000
57000
20000
-
-
-
-
-
Городской бюджет
100575,8
11886,9
8715,2
2829,9
2986,2
24719,2
24719,2
24719,2
Мероприятие 1
Проверка локальных сметных расчетов. Подготовка расчетов договорной цены на р-т
Городской бюджет
281,3
141,6
49,7
-
-
30,0
30,0
30,0
Мероприятие 2
Разработка схем ремонта и определение точного объема работ по ремонту дворовых территорий
Городской бюджет
120
-
-
-
-
40
40
40
Мероприятие 3
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования
Городской бюджет
369
98,4
-
-
-
90,2
90,2
90,2
Мероприятие 4
Строительный контроль выполнения работ по рем. двор. территорий
Городской бюджет
66
-
-
-
-
22,0
22,0
22,0
Мероприятие 5
Ремонт дорог общего пользования (2014 г. - ул. Набережная, ул. Мира, ул. Энергетиков, ул. Ленинградская, пр. Коммунистический)
(2015 г. - ул. Энергетиков (от ж/д № 1 до ул. Мира), пр. Коммунистический (от пл. Свободы до дома № 1 по ул. Строителей)
Областной бюджет
77000
57000
20000
-
-
-
-
-
Городской бюджет
28653
3000,0
1053
-
-
8200,0
8200,0
8200,0
Мероприятие 6
Ремонт дворовых территорий
Городской бюджет
6000
-
-
-
-
2000,0
2000,0
2000,0
Мероприятие 7
Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог
Городской бюджет
5126,7
581,2
709
504,3
504,3
950,0
950,0
950,0
Мероприятие 8
Содержание автомобильных дорог города
Городской бюджет
7147
7629,9
6502,1
2125
2275
12630,0
12630,0
12630,0
Мероприятие 9
Содержание и ремонт дорожных знаков
Городской бюджет
2084
323
105
52,5
52,5
517,0
517,0
517,0
Мероприятие 10
Содержание и ремонт светофорных объектов
Городской бюджет
1222,6
112,8
181,9
100,8
107,1
240,0
240,0
240,0
Мероприятие 11
Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ
Городской бюджет
189,1
114,5
47,3
47,3
Подпрограмма 4
Строительство путепровода тоннельного типа в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2016 годы
Всего
34289,2
-
-
-
-
2439,0
31850,2
-
Областной бюджет
29630,2
-
-
-
-
-
29630,2
-
Городской бюджет
4659,0
-
-
-
-
2439,0
2220,0
-
Мероприятие 1
Строительство объекта: "Строительство путепровода тоннельного типа в городе Курчатове Курской области"
Областной бюджет
29630,2
-
-
-
-
-
29630,2
-
Городской бюджет
4659,0
-
-
-
-
2439,0
2220,0
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 1338
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА КУРЧАТОВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРЧАТОВА
ОТ 11.10.2013 № 1487
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация города Курчатова постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 11.10.2013 № 1487, следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2020 годах на развитие транспортной системы города составит 272765,8 руб., в том числе по годам: 2014 год - 68886,9 тыс. руб.; 2015 год - 28715,2 тыс. руб.; 2016 год - 2829,9 тыс. руб.; 2017 год - 2986,2 тыс. руб.; 2018 год - 84502,5 тыс. руб.; 2019 год - 58827,9 тыс. руб.; 2020 год - 26017,2 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета города Курчатова - 126758,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11886,9 тыс. руб.; 2015 год - 8715,2 тыс. руб.; 2016 год - 2829,9 тыс. руб.; 2017 год - 2986,2 тыс. руб.; 2018 год - 45125,6 тыс. руб.; 2019 год - 29197,7 тыс. руб.; 2020 год - 26017,2 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета - 146007,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 57000 тыс. руб., 2015 год - 20000 тыс. руб., 2018 год - 39376,9 тыс. руб.; 2019 год - 29630,2 тыс. руб."
1.2. Раздел 9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского бюджета. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2014 - 2020 годах составляет 272765,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 68886,9 тыс. руб.; 2015 год - 28715,2 тыс. руб.; 2016 год - 2829,9 тыс. руб.; 2017 год - 2986,2 тыс. руб.; 2018 год - 84502,5 тыс. руб.; 2019 год - 58827,9 тыс. руб.; 2020 год - 26017,2 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета города Курчатова - 126758,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11886,9 тыс. руб.; 2015 год - 8715,2 тыс. руб.; 2016 год - 2829,9 тыс. руб.; 2017 год - 2986,2 тыс. руб.; 2018 год - 45125,6 тыс. руб.; 2019 год - 29197,7 тыс. руб.; 2020 год - 26017,2 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета 146007,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 57000 тыс. руб., 2015 год - 20000 тыс. руб., 2018 год - 39376,9 тыс. руб.; 2019 год - 29630,2 тыс. руб.
Следует отметить, что указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении № 3 к муниципальной Программе".
1.3. Подпрограмму 3 "Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложения N№ 3, 4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (приложения N№ 2, 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета городского хозяйства г. Курчатова Помогаева А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы города
С.В.РУДАКОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Курчатова
от 30 октября 2015 г. № 1338
ПОДПРОГРАММА 3
"РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В ГОРОДЕ КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт
подпрограммы 3
"Ремонт и содержание уличной дорожной сети
в городе Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Программы
Комитет городского хозяйства г. Курчатова
Участники подпрограммы
- муниципальные казенные предприятия;
- муниципальные унитарные предприятия;
- предприятия других организационно-правовых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений);
- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Цель подпрограммы
Повышение уровня технического состояния дорог общего пользования и благоустройства дворовых территорий в пределах границ муниципального образования "Город Курчатов" для создания более комфортных условий проживания населения
Задачи подпрограммы
- обеспечение сохранности дорог;
- увеличение пропускной способности городских дорог и дворовых территорий;
- приведение автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в соответствие требованиям действующих строительных норм и правил;
- межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования;
- количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий;
- количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап - 2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансовых потребностей для реализации программы составляет 177575,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 68886,9 тыс. руб.; 2015 год - 28715,2 тыс. руб.;
2016 год - 2829,9 тыс. руб.;
2017 год - 2986,2 тыс. руб.;
2018 год - 24719,2 тыс. руб.;
2019 год - 24719,2 тыс. руб.;
2020 год - 24719,2 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 77000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 57000 тыс. руб.
2015 год - 20000 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Курчатова - 100575,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 11886,9 тыс. руб.; 2015 год - 8715,2 тыс. руб.;
2016 год - 2829,9 тыс. руб.;
2017 год - 2986,2 тыс. руб.;
2018 год - 24719,2 тыс. руб.;
2019 год - 24719,2 тыс. руб.;
2020 год - 24719,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами являются:
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью не менее 36900 кв. м;
- ремонт дорог общего пользования не менее 2,215 км;
- ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог не более 3600 кв. м
1. Характеристика сферы реализации,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.
В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий не может считаться удовлетворительным, поскольку более 66,5 процентов дорог не соответствуют требованиям нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий имеет высокую степень износа.
В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличения срока службы их покрытий.
Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность населения в автомобильных дорогах и дворовых территориях, отвечающих современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением Курчатовской городской Думы от 22 декабря 2011 г. № 89 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития города Курчатова на 2011 - 2015 годы".
Приоритетом муниципальной политики является развитие и модернизация объектов в сфере дорожной деятельности.
Целью подпрограммы "Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014 - 2020 годах" является:
- повышение уровня технического состояния дорог общего пользования и благоустройства дворовых территорий в пределах границ муниципального образования "Город Курчатов" для создания более комфортных условий проживания населения.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности дорог;
- увеличение пропускной способности городских дорог и дворовых территорий;
- приведение автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в соответствие требованиям действующих строительных норм и правил.
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2014 - 2020 годах.
Основными показателями реализации подпрограммы являются:
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью не менее 36900 кв. м;
- ремонт дорог общего пользования не менее 2,215 км;
- ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог не более 3600 кв. м.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы "Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014 - 2020 годах" предполагает проведение ряда мероприятий, направленных на решение задач подпрограммы.
Мероприятие 1.
Проверка локальных сметных расчетов.
Мероприятие 2.
Разработка схем ремонта и определение точного объема работ по ремонту дворовых территорий.
Мероприятие 3.
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования.
Мероприятие 4.
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дворовых территорий.
Мероприятие 5.
Ремонт дорог общего пользования.
Мероприятие 6.
Ремонт дворовых территорий.
Мероприятие 7.
Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог.
Мероприятие 8.
Содержание автомобильных дорог города.
Мероприятие 9.
Содержание и ремонт дорожных знаков.
Мероприятие 10.
Содержание и ремонт светофорных объектов.
Указанные мероприятия предусматривают финансирование из городского бюджета.
Мероприятие 11.
Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями муниципальных услуг
(работ) в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограмм муниципальные услуги (работы) не оказываются.
5. Информация об участии предприятий и организаций,
а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы предполагается участие:
- муниципальных казенных предприятий;
- муниципальных унитарных предприятий;
- предприятий других организационно-правовых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений);
- предприятий и организаций, определенных для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
В 2014 - 2020 годах предельный (прогнозный) объем финансирования подпрограммы составит 177575,8 тыс. рублей, в том числе за счет:
- городского бюджета - 100575,8 тыс. рублей.
Распределение средств по годам приведено в таблице:
№ п/п
Сроки исполнения
Городской бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
1.
2014
11886,9
57000
2.
2015
8715,2
20000
3.
2016
2829,9
4.
2017
2986,2
5.
2018
24719,2
6.
2019
24719,2
7.
2020
24719,2
Всего:
100575,8
77000
Итого:
177575,8
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Курчатова
от 30 октября 2015 г. № 1338
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (координатор)
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы
Всего
11886,9
8715,2
2829,9
2986,2
45125,6
29197,7
26017,2
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
11886,9
8600,7
2782,6
2938,9
44125,1
29097,7
25917,2
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
-
114,5
47,3
47,3
1000,5
100
100
Подпрограмма 1
Строительство автодороги в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области на 2015 год
Всего
-
-
-
-
3761,6
-
-
Мероприятие 1
Строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области"
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
3461,6
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
300,0
Подпрограмма 2
Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2020 годы
Всего
14205,8
2258,5
1298,0
Мероприятие 1
Строительство дренажного колодца, расположенного в районе Набережной, 4
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
80
Мероприятие 2
Строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
454
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
10
Мероприятие 3
Строительство внутриквартальной сети ливневой канализации от жилых домов N№ 5, 17 по ул. Мира до ЛК-6
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2966,6
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
200
Мероприятие 4
Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (I, II этапы строительства)
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
4581,7
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
84,1
Мероприятие 5
Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая, д. 27 вдоль ул. Садовой, д. 4; ул. Садовая, 11, 13
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2684,4
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
92,6
Мероприятие 6
Реконструкция участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - II, ул. Мира, д. 16, 21
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
217,6
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
99,8
Мероприятие 7
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 11 по ул. Набережная
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
1735
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
100
Мероприятие 8
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 5 по ул. Садовая
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
820
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
80
Мероприятие 9
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 12 по ул. Набережная
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2158,5
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
100
Мероприятие 10
Строительство участка системы ливневой канализации в районе домов N№ 8,12 по ул. Космонавтов
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
600
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
50
Мероприятие 11
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 11 по пр. Коммунистический
Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства г. Курчатова
598
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
50
Подпрограмма 3
Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014 - 2020 годах
Всего
11886,9
8715,2
2829,9
2986,2
24719,2
24719,2
24719,2
Мероприятие 1
Проверка локальных сметных расчетов.
Подготовка расчетов договорной цены на р-т
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет городского хозяйства г. Курчатова
006
0409
1211424
200
141,6
49,7
30
30
30
Мероприятие 2
Разработка схем ремонта и определение точного объема работ по ремонту дворовых территорий
40
40
40
Мероприятие 3
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования
-//-
006
0409
1211424
200
98,4
90,2
90,2
90,2
Мероприятие 4
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дворовых территорий
-//-
22
22
22
Мероприятие 5
Ремонт дорог общего пользования (2014 г. - ул. Набережная, ул. Мира, ул. Энергетиков, ул. Ленинградская, пр. Коммунистический) (2015 г. - ул. Энергетиков (от ж/д № 1 до ул. Мира), пр. Коммунистический (от пл. Свободы до дома № 1 по ул. Строителей)
-//-
006
0409
121424 - 2014 г.
200
3000
1053
8200
8200
8200
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 6
Ремонт дворовых территорий
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
200
-
2000
2000
2000
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 7
Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
200
581,2
709
504,3
504,3
950
950
950
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 8
Содержание автомобильных дорог города
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
800
7629,9
6502,1
2125
2275
12630
12630
12630
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 9
Содержание и ремонт дорожных знаков
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
800
323
105
52,5
52,5
517
517
517
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 10
Содержание и ремонт светофорных объектов
-//-
006
0409
1211424 - 2014 г.
800
112,8
181,9
100,8
107,1
240
240
240
1111424 - 2015 г.
Мероприятие 11
Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
003
0412
1111425
200
114,5
47,3
47,3
Подпрограмма 4
Строительство путепровода тоннельного типа в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2016 годы
2439,0
2220,0
Мероприятие 1
Строительство объекта "Строительство путепровода тоннельного типа в г. Курчатове Курской области"
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2405
2220
Мероприятие 2
Межевание земельного участка
Участник 1:
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова
34,0
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Курчатова
от 30 октября 2015 г. № 1338
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы
Всего
272765,8
68886,9
28715,2
2829,9
2986,2
84502,5
58827,9
26017,2
Областной бюджет
146007,1
57000
20000
-
-
39376,9
29630,2
-
Городской бюджет
126758,7
11886,9
8715,2
2829,9
2986,2
45125,6
29197,7
26017,2
Подпрограмма 1
Строительство автодороги в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области на 2015 год
Всего
43138,5
-
-
-
-
43138,5
-
-
Областной бюджет
39376,9
-
-
-
-
39376,9
-
-
Городской бюджет
3761,6
-
-
-
-
3761,6
-
-
Мероприятие 1
Строительство объекта: "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области"
Областной бюджет
39376,9
-
-
-
-
39376,9
-
-
Городской бюджет
3761,6
-
-
-
-
3761,6
-
-
Подпрограмма 2
Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2020 годы
Всего
17762,3
-
-
-
-
14205,8
2258,5
1298,0
Городской бюджет
17762,3
-
-
-
-
14205,8
2258,5
1298,0
Мероприятие 1
Строительство дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4
Городской бюджет
80,0
-
-
-
-
80,0
-
-
Мероприятие 2
Строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20
Городской бюджет
464,0
-
-
-
-
464,0
-
-
Мероприятие 3
Строительство внутриквартальной сети ливневой канализации от жилых домов N№ 5, 17 по ул. Мира до ЛК-6
Городской бюджет
3166,6
-
-
-
3166,6
-
-
Мероприятие 4
Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (I, II этапы строительства)
Городской бюджет
4665,8
-
-
-
4665,8
-
-
Мероприятие 5
Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая, д. 27 вдоль ул. Садовой, д. 4; ул. Садовая, 11, 13
Городской бюджет
2777,0
-
-
-
-
2777,0
-
-
Мероприятие 6
Реконструкция участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - II, ул. Мира, д. 16, 21
Городской бюджет
317,4
-
-
-
-
317,4
-
-
Мероприятие 7
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 11 по ул. Набережная
Городской бюджет
1835,0
-
-
-
-
1835,0
-
-
Мероприятие 8
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 5 по ул. Садовая
Городской бюджет
900,0
-
-
-
-
900,0
-
-
Мероприятие 9
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 12 по ул. Набережная
Городской бюджет
2258,5
-
-
-
-
-
2258,5
-
Мероприятие 10
Строительство участка системы ливневой канализации в районе домов N№ 8, 12 по ул. Космонавтов
Городской бюджет
650,0
-
-
-
-
-
-
650,0
Мероприятие 11
Строительство участка системы ливневой канализации в районе дома № 11 по пр. Коммунистический
Городской бюджет
648,0
-
-
-
-
-
-
648,0
Подпрограмма 3
Ремонт и содержание уличной дорожной сети в городе Курчатове Курской области в 2014 - 2020 годах
Всего
177575,8
68886,9
28715,2
2829,9
2986,2
24719,2
24719,2
24719,2
Областной бюджет
77000
57000
20000
-
-
-
-
-
Городской бюджет
100575,8
11886,9
8715,2
2829,9
2986,2
24719,2
24719,2
24719,2
Мероприятие 1
Проверка локальных сметных расчетов. Подготовка расчетов договорной цены на р-т
Городской бюджет
281,3
141,6
49,7
-
-
30,0
30,0
30,0
Мероприятие 2
Разработка схем ремонта и определение точного объема работ по ремонту дворовых территорий
Городской бюджет
120
-
-
-
-
40
40
40
Мероприятие 3
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования
Городской бюджет
369
98,4
-
-
-
90,2
90,2
90,2
Мероприятие 4
Строительный контроль выполнения работ по рем. двор. территорий
Городской бюджет
66
-
-
-
-
22,0
22,0
22,0
Мероприятие 5
Ремонт дорог общего пользования (2014 г. - ул. Набережная, ул. Мира, ул. Энергетиков, ул. Ленинградская, пр. Коммунистический)
(2015 г. - ул. Энергетиков (от ж/д № 1 до ул. Мира), пр. Коммунистический (от пл. Свободы до дома № 1 по ул. Строителей)
Областной бюджет
77000
57000
20000
-
-
-
-
-
Городской бюджет
28653
3000,0
1053
-
-
8200,0
8200,0
8200,0
Мероприятие 6
Ремонт дворовых территорий
Городской бюджет
6000
-
-
-
-
2000,0
2000,0
2000,0
Мероприятие 7
Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог
Городской бюджет
5126,7
581,2
709
504,3
504,3
950,0
950,0
950,0
Мероприятие 8
Содержание автомобильных дорог города
Городской бюджет
7147
7629,9
6502,1
2125
2275
12630,0
12630,0
12630,0
Мероприятие 9
Содержание и ремонт дорожных знаков
Городской бюджет
2084
323
105
52,5
52,5
517,0
517,0
517,0
Мероприятие 10
Содержание и ремонт светофорных объектов
Городской бюджет
1222,6
112,8
181,9
100,8
107,1
240,0
240,0
240,0
Мероприятие 11
Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ
Городской бюджет
189,1
114,5
47,3
47,3
Подпрограмма 4
Строительство путепровода тоннельного типа в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2016 годы
Всего
34289,2
-
-
-
-
2439,0
31850,2
-
Областной бюджет
29630,2
-
-
-
-
-
29630,2
-
Городской бюджет
4659,0
-
-
-
-
2439,0
2220,0
-
Мероприятие 1
Строительство объекта: "Строительство путепровода тоннельного типа в городе Курчатове Курской области"
Областной бюджет
29630,2
-
-
-
-
-
29630,2
-
Городской бюджет
4659,0
-
-
-
-
2439,0
2220,0
-
------------------------------------------------------------------