АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 32-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (в ред. от 04.11.2014 № 337-ФЗ):
1. Утвердить прилагаемые плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2015 год по предварительному плану.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации
города Курска
Н.И.ОВЧАРОВ





Утверждены
распоряжением
Администрации города Курска
от 20 февраля 2015 г. № 32-ра

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПЛАНУ

Таблица 1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость)

тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальных предприятий
2015 план
в том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.
"Курские городские коммунальные тепловые сети"
205188,4
64789,3
37115,1
34491,7
68792,3
2.
"Водоканал города Курска"
1018671
245912
245912
263423
263424
3.
"Спецавтобаза по уборке города Курска"
128004
31506
32134
32343
32021
4.
"Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска"
44709
11096
11211
11248
11154
5.
"Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска"
34140
7597
8083
9128
9332
Итого по предприятиям коммунального хозяйства:
1430712,4
360900,3
334455,1
350633,7
384723,3
6.
"Курскэлектротранс"





7.
"Курское городское торгово-производственное объединение"
202500
50000
50500
51500
50500
8.
"Северный торговый комплекс города Курска"
87960
20850
22370
22930
21810
9.
"Управление капитального строительства Администрации города Курска"
4000
1000
1000
1000
1000
10.
"Курская городская типография"
25650
5900
6550
6550
6650
11.
"Центр архитектуры и градостроительства города Курска"
9935
1835
2700
2700
2700
12.
"Центральная диспетчерская служба города Курска"
13085
2935
3347
3403
3400
Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности:
769236
181425
197922
199088
190801

Примечание:
--------------------------------
<*> Собственные доходы предприятия, являющиеся показателем премирования руководителя предприятия.

Таблица 2. Объем работ, услуг по основной деятельности в
натуральном выражении (для предприятий
коммунального хозяйства)

№ п/п
Наименование муниципальных предприятий
Ед. изм.
2015 год (план)
в том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.
"Курские городские коммунальные тепловые сети"
тыс. Гкал
48,6
19,8
5,5
3,6
19,7
2.
"Водоканал города Курска"






водоснабжение
тыс. м3
31948
7987
7987
7987
7987
водоотведение
-//-
28966
7241
7241
7242
7242
3.
"Спецавтобаза по уборке города Курска", всего
в т.ч.
тыс. м3
586
146
147
1470
146
твердые бытовые отходы
-//-
534
133
134
134
133
жидкие бытовые отходы
-//-
11
2
3
3
3
крупногабаритные бытовые отходы
-//-
41
11
10
10
10
4.
"Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска"
тыс.
койко-мест
27,2
5,9
6,3
7,4
7,6

Таблица 3. Себестоимость реализованной продукции,
работ (услуг)

тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальных предприятий
2015 план
в том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.
"Курские городские коммунальные тепловые сети"
122901,1
39000,6
25048,4
23002,2
35849,9
2.
"Водоканал города Курска"
754317
185815
185816
191342
191344
3.
"Спецавтобаза по уборке города Курска"
127062
31278
32003
32019
31762
4.
"Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска"
41714
10350
10462
10500
10402
5.
"Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска"
30016
6800
7043
7966
8207
Итого по предприятиям коммунального хозяйства:
1076010,1
273243,6
260372,4
264829,2
277564,9
6.
"Курскэлектротранс"
449106
113295
110210
112270
113331
7.
"Курское городское торгово-производственное объединение"
117780
33610
30910
27475
25785
8.
"Северный торговый комплекс города Курска"
34655
8964
8518
8383
8790
9.
"Управление капитального строительства Администрации города Курска"
1956
489
489
489
489
10.
"Курская городская типография"
21777
4969
5573
5573
5662
11.
"Центр архитектуры и градостроительства города Курска"
8471
1551
2308
2307
2305
12.
"Центральная диспетчерская служба города Курска"
12542
3188,3
3106,2
3109,3
3138,2
Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности:
646287
166066,3
161114,2
159606,3
159500,2

Таблица 4. Расходы на оплату труда

тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальных предприятий
2015 план
в том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.
"Курские городские коммунальные тепловые сети"
38152,3
9631,5
9449,6
9231,2
9840
2.
"Водоканал города Курска"
207620
51905
51905
51905
51905
3.
"Спецавтобаза по уборке города Курска"
53612
13199
13500
13510
13403
4.
"Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска"
18717
4594
4672
4759
4692
5.
"Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска"
11538
2804
2881
2891
2962
Итого по предприятиям коммунального хозяйства:
329639,3
82133,5
82407,6
82296,2
82802
6.
"Курскэлектротранс"
188760
45190
47500
49000
47070
7.
"Курское городское торгово-производственное объединение"
39200
13800
10100
7500
7800
8.
"Северный торговый комплекс города Курска"
15438
3859
3860
3859
3860
9.
"Управление капитального строительства Администрации города Курска"
1140
285
285
285
285
10.
"Курская городская типография"
10419
2396
2657
2657
2709
11.
"Центр архитектуры и градостроительства города Курска"
5179
956
1407
1407
1409
12.
"Центральная диспетчерская служба города Курска"
5718
1429,5
1429,5
1429,5
1429,5
Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности:
265854
67915,5
67238,5
66137,5
64562,5

Таблица 5. Финансовый результат

тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальных предприятий
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
2015 план
в том числе:
2015 план
в том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.
"Курские городские коммунальные тепловые сети"
82287,3
25788,7
12066,7
11489,5
32942,4
10571,2
4520,4
1827,4
2018,2
2205,2
2.
"Водоканал города Курска"
264354
60097
60096
72081
72080
244354
55097
55096
67081
67080
3.
"Спецавтобаза по уборке города Курска"
942
228
131
324
259
4028
3515
85
232
196
4.
"Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска"
2995
746
749
748
752
2995
746
749
748
752
5.
"Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска"
4124
797
1040
1162
1125
3788
713
957
1081
1037
Итого по предприятиям коммунального хозяйства:
354702,3
87656,7
74082,7
85804,5
107158,4
265736,2
64591,4
58714,4
71160,2
71270,2
6.
"Курскэлектротранс"
-23000
-14390
1245
-1265
-8590
0
-14540
1095
21585
-8140
7.
"Курское городское торгово-производственное объединение"
84720
16390
19590
24025
24715
66860
11600
15090
19695
20475
8.
"Северный торговый комплекс города Курска"
53305
11886
13852
14547
13020
25814
4794
6821
7728
6471
9.
"Управление капитального строительства Администрации города Курска"
2044
511
511
511
511
2074
518,5
518,5
518,5
518,5
10.
"Курская городская типография"
3873
931
977
977
988
1860
432
472
472
484
11.
"Центр архитектуры и градостроительства города Курска"
1464
284
392
393
395
1464
284
392
393
395
12.
"Центральная диспетчерская служба города Курска"
543
-253,3
240,8
293,7
261,8
437
-279,3
213,8
267,7
234,8
Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности:
122949
15358,7
36807,8
39481,7
31300,8
98509
2809,2
24602,3
50659,2
20438,3

Таблица 6. Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальных предприятий
2015 план
в том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.
"Курские городские коммунальные тепловые сети"
637,5
320,4
87,4
58,2
171,5
2.
"Водоканал города Курска"
196006
44208
44208
53796
53794
3.
"Спецавтобаза по уборке города Курска"
2518
2107
68
186
157
4.
"Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска"
1893
471
473
472
477
5.
"Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска"
2764
485
715
807
757
Итого по предприятиям коммунального хозяйства:
203818,5
47591,4
45551,4
55319,2
55356,5
6.
"Курскэлектротранс"
0
-14540
1095
21585
-8140
7.
"Курское городское торгово-производственное объединение"
52400
9100
11840
15425
16035
8.
"Северный торговый комплекс города Курска"
24034
4651
6311
7051
6021
9.
"Управление капитального строительства Администрации города Курска"
1714
428,5
428,5
428,5
428,5
10.
"Курская городская типография"
1091
255
276
276
284
11.
"Центр архитектуры и градостроительства города Курска"
1072
212
286
286
288
12.
"Центральная диспетчерская служба города Курска"
88
-363,3
126,8
178,7
145,8
Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности:
80399
-256,8
20363,3
45230,2
15062,3

Таблица 7. Рентабельность

%
№ п/п
Наименование муниципальных предприятий
2015 план
в том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.
"Курские городские коммунальные тепловые сети"
0,3
0,5
0,2
0,2
0,3
2.
"Водоканал города Курска"
25,4
24,0
24,0
26,6
26,6
3.
"Спецавтобаза по уборке города Курска"
1,9
8,6
0,2
0,6
0,5
4.
"Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска"
4,2
4,3
4,2
4,2
4,2
5.
Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска"
8,1
6,4
8,8
8,8
8,1
6.
"Курское городское торгово-производственное объединение"
25,9
18,2
23,5
29,9
31,7
7.
"Северный торговый комплекс города Курска"
27,3
22,3
28,2
30,8
27,6
8.
"Управление капитального строительства Администрации города Курска"
42,8
42,8
42,8
42,8
42,8
9.
"Курская городская типография"
4,3
4,3
4,2
4,2
4,3
10.
"Центр архитектуры и градостроительства города Курска"
10,8
11,6
10,6
10,6
10,7
11.
"Центральная диспетчерская служба города Курска"
0,7
-
3,8
5,3
4,3


------------------------------------------------------------------