АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2015 г. № 965

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ОТ 10.11.2014 № 2863

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменениями лимитов бюджетных ассигнований на 2015 год администрация города Железногорска постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2863 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
приложение "Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению на 70 листах.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Железногорска Андреева И.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу решения Железногорской городской Думы от 26.02.2015 № 282-5-РД "О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы "О бюджете города Железногорска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов".

Глава города Железногорска
В.И.СОЛНЦЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Железногорска
от 31 марта 2015 г. № 965

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Железногорска "Развитие
физической культуры, спорта и повышение эффективности работы
с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Программы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Соисполнители Программы
Администрация города Железногорска, Управление образования администрации города Железногорска, МКУ "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности" города Железногорска
Участники Программы
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, Управлению образования администрации города Железногорска, администрация города Железногорска, МКУ "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности" города Железногорска
Подпрограммы Программы
1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы".
2. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы".
3. Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы".
4. Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы"
Программно-целевые инструменты Программы
отсутствуют
Цели Программы
- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы оздоровления и отдыха детей города Железногорска Курской области
Задачи Программы
- повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
- вовлечение молодежи в общественную деятельность;
- организация оздоровления и отдыха детей города Железногорска Курской области
Целевые индикаторы, показатели Программы
- доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска;
- уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет;
- доля оздоровленных детей в рамках организации оздоровления и отдыха в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, предполагаемых за счет средств бюджета города Железногорска, устанавливаются и утверждаются решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Железногорска составит: 425547,82272 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 80360,12272 тыс. рублей;
2016 год - 69037,540 тыс. рублей;
2017 год - 69037,540 тыс. рублей;
2018 год - 69037,540 тыс. рублей;
2019 год - 69037,540 тыс. рублей;
2020 год - 69037,540 тыс. рублей; в том числе:
- объем финансирования по Подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы" составит 18615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3099,6 тыс. рублей;
2016 год - 3103,2 тыс. рублей;
2017 год - 3103,2 тыс. рублей;
2018 год - 3103,2 тыс. рублей;
2019 год - 3103,2 тыс. рублей;
2020 год - 3103,2 тыс. рублей;
- объем финансирования по Подпрограмме 2 "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы" составит 29044,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4840,7 тыс. рублей;
2016 год - 4840,7 тыс. рублей;
2017 год - 4840,7 тыс. рублей;
2018 год - 4840,7 тыс. рублей
2019 год - 4840,7 тыс. рублей;
2020 год - 4840,7 тыс. рублей;
- объем финансирования по Подпрограмме 3 "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы" составит: 289686,215 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56742,715 тыс. рублей;
2016 год - 46588,7 тыс. рублей;
2017 год - 46588,7 тыс. рублей;
2018 год - 46588,7 тыс. рублей;
2019 год - 46588,7 тыс. рублей;
2020 год - 46588,7 тыс. рублей;
- объем финансирования по Подпрограмме 4 "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы" составит 88201,80772 рубля, в том числе по годам:
2015 год - 15677,10772 тыс. рублей;
2016 год - 14504,940 тыс. рублей;
2017 год - 14504,940 тыс. рублей;
2018 год - 14504,940 тыс. рублей;
2019 год - 14504,940 тыс. рублей;
2020 год - 14504,940 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Железногорска.
Реализация Программы способствует:
- увеличению доли жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска с 24,0% в 2013 году до 48% к 2020 году;
- повышению уровня обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 22,8% в 2013 году до 56% в 2020 году;
- увеличению удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет к 2020 году до 29%;
- сохранению доли детей, оздоровленных в рамках организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет к 2020 году не менее 22%

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Программы


Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы" разработана во исполнение распоряжения администрации города Железногорска от 09.10.2014 № 2566 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Железногорска".
Российская молодежь сегодня - это около 37 млн. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 34 процента трудоспособного населения страны.
В Курской области сегодня молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет почти четверть населения региона - 282 тысячи, из них 158 тысяч - городское население, 121 тысяча - сельское. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований, общее развитие Курской области в целом.
Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.
Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала российского общества:
ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения. Общая заболеваемость подростков за последние годы увеличилась на 29,4%;
продолжается криминализация молодежной среды, увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, растет число беспризорных подростков;
происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;
слабо развивается культура ответственного гражданского поведения;
у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления;
снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с негативными демографическими процессами;

системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала, как в интересах России, так и в интересах города.
Именно поэтому муниципальная молодежная политика в городе Железногорске должна быть нацелена на формирование у молодежи позитивной мотивации развития, активное включение молодежи в социальную практику.
Показатели эффективности развития физической культуры и спорта установлены в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.
Запланировано, что доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 30% их общей численности, а в 2020 году - не менее 40%. Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта, исходя из их единовременной пропускной способности, предполагается увеличить до 30% к 2015 году и до 56% к 2020 году.
Значения данных показателей (индикаторов) конкретизированы для субъектов Российской Федерации в государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р.
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации города Железногорска. По состоянию на 01.01.2014 в городе имеются 152 спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью 8805 человек, в том числе:
- два стадиона: на 3800 мест и на 600 мест,
- 36 спортивных залов,
- 58 муниципальных плоскостных спортивных сооружений,
- 7 федеральных плоскостных спортивных сооружений,
- 10 плавательных бассейнов,
- ледовый каток "Юбилейный".
Общая численность занимающихся человек в детско-юношеских спортивных школах - 2948 человек. Три школы имеют статус "Олимпийская".
По итогам 2012 года доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска составила 22% (было запланировано 20%); уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности - 22,3% (было запланировано 19%); доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Железногорска - 21% (было запланировано 20%); доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей города Железногорска 6 - 18 лет - 30% (было запланировано 28%).
В соответствии с Положением "Об Управлении физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска Курской области" (утверждено решением Железногорской городской Думы от 26.04.2011 № 464-4-РД) Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (далее - Управление) является отраслевым органом администрации города Железногорска, входящим в структуру администрации города Железногорска, осуществляющим управленческие функции по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики, а также иных вопросов в соответствии с настоящим Положением.
В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Курской области от 25.11.2009 № 104-ЗКО "О физической культуре и спорте в Курской области" и иными правовыми актами Курской области, Уставом города Железногорска Курской области, муниципальными правовыми актами города Железногорска, концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р.
В период с 2010 года по 2012 год количество подведомственных учреждений Управлению выросло с десяти до одиннадцати. Три из них в рамках деятельности по исполнению Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" стали бюджетными, восемь - казенными. Бюджетные учреждения оказывают муниципальные услуги (выполняют работы) в организации и проведении физкультурно-спортивных мероприятий.
В настоящее время на территории города Железногорска развивается 30 видов спорта, ежегодно проводится более 100 спортивных мероприятий, в том числе более 15 соревнований всероссийского и регионального уровней. Спортивные мероприятия дают новый импульс к развитию массового спорта. Ряд спортсменов города Железногорска являются членами сборной команды Курской области и Российской Федерации.
Вместе с тем для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в период реализации Программы также необходимо:
- обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта; обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах;
- создать условия для развития детско-юношеского и молодежного спорта;
- повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно-просветительских программ, подготовленных с участием средств массовой информации, увеличить объем вещания на эти цели.
В рамках оздоровления и отдыха детей города Железногорска с 2010 года на территории города Железногорска реализуется новый механизм организации отдыха в связи с передачей субъектам Российской Федерации полномочий по организации оздоровления и отдыха детей.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время отнесены к компетенции муниципальных районов и городских округов.
Качество отдыха и оздоровления детей определяется комплексным обеспечением следующих требований:
Доступность получения путевок:
обеспечен равный доступ всех семей к получению путевок вне зависимости от работодателей и социального положения родителей;
отработана единая система выдачи путевок семьям по месту жительства;
расширена возрастная категория оздоравливаемых детей.
В соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" возрастная категория детей, имеющих право оздоровиться, установлена от 6 до 18 лет.
Увеличение путевок на стационарные базы:
Качественно изменилась структура оздоровления и отдыха детей в связи с тем, что основным направлением с 2010 года стала организация работы с детьми в учреждениях санаторного типа и загородных оздоровительных лагерях.
В результате реализации Программы ожидается повышение качества оздоровления и отдыха детей и подростков города Железногорска.
Также по итогам исполнения программных мероприятий прогнозируется:
расширение масштабов адресной поддержки семей с детьми, что создаст основу для улучшения социального климата в обществе и в то же время для более эффективного использования средств бюджета города Железногорска;
совершенствование организации предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей и подростков города Железногорска в оздоровительных организациях, которое будет способствовать повышению качества жизни семей, сохранению здоровья, будет позитивно сказываться на снижении потребности в медицинских услугах;
создание и совершенствование системы поддержки многодетных семей, что необходимо для преодоления депопуляции, формирования трудового потенциала, количественные и качественные характеристики которого в перспективе будут соответствовать потребностям развивающейся экономики страны.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере реализации Программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики

Приоритетами муниципальной молодежной политики на территории города Железногорска являются:
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- профилактика правонарушений среди молодежи.
Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала молодежи, формированию гражданского правосознания, патриотическому воспитанию, допризывной подготовки молодежи, поддержке молодежных инициатив, развитию волонтерского (добровольческого) движения, включению молодежи в социальную практику, поддержке студенчества, инициативной и талантливой молодежи.
К приоритетным направлениям реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта в городе Железногорске относятся:
- развитие физической культуры и массового спорта.
В рамках направления "Развитие физической культуры и массового спорта на 2014 - 2020 годы" предстоит обеспечить:
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
- совершенствование системы организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
К приоритетным направлениям развития системы и совершенствования организации оздоровления и отдыха детей отнесены:
- модернизация и развитие сферы отдыха и оздоровления;
- обеспечение доступности оздоровительных путевок и улучшение качества предоставляемой услуги для всех нуждающихся путем дальнейшего развития сети организации отдыха и оздоровления.

2.2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере
физической культуры и спорта

Цель Программы:
- повышение эффективности реализации молодежной политики;
- развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Железногорске;
- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Задачи Программы:
- вовлечение молодежи в общественную деятельность;
- повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
- организация оздоровления и отдыха детей города Железногорска.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих Подпрограммах:
1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы".
2. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы".
3. Подпрограмма "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы".
4. Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы".
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Железногорске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

3. Прогноз конечных результатов Программы

Реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной политики окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, развитию интернационального и патриотического воспитания граждан, распространению практики добровольчества как важнейшего направления гражданского образования, совершенствование организации предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, способствует повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, будет позитивно сказываться на снижении потребности в медицинских услугах.
А также планируется привлечь к занятиям физической культурой и спортом:
- до 48% жителей города Железногорска,
- до 40% детей и молодежи.
Будет обеспечено:
- строительство спортивных объектов массового спорта, которые дадут возможность привлечь к занятиям физической культурой и спортом широкие слои населения города Железногорска;
- сокращение числа детей, болеющих простудными заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательной системы.
Программа будет способствовать:
- увеличению средней продолжительности жизни населения;
- повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;
- созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики;
- увеличению числа оздоровленных детей и молодежи города Железногорска;
- увлечению молодежи города Железногорска в деятельность молодежных общественных объединений.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Для достижения целей Программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру Программы включены четыре Подпрограммы.
В рамках Подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы" предусматривается реализация мероприятия 1.1 "Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления".
В рамках Подпрограммы 2 "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы" предусматривается реализация основных мероприятий:
Мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения" - (МУ "Центр молодежи");
Мероприятие 2.2 "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики".
В рамках Подпрограммы 3 "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы" предусматривается реализация основных мероприятий.
Мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности оказание услуг муниципальных учреждений" (МУ "ГЦ по развитию ФК и С", МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН", МУ "Стадион "Горняк", МБУ "Ледовый каток "Юбилейный").
Мероприятие 3.2 "Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни" (МУ "ГЦ по развитию ФК и С").
Мероприятие 3.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
В рамках Подпрограммы 4 "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы" предусматривается реализация основных мероприятий.
Мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений" (МФСУ "Олимпиец").
Мероприятие 4.2 "Развитие системы оздоровления и отдыха детей".
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования Программы

В рамках Программы осуществляется работа по обеспечению своевременной ее корректировки, внесение изменений в правовые акты в сфере ее реализации.
При реализации Программы планируется осуществить ряд мер муниципального регулирования, в том числе:
- повысить доступность финансовых ресурсов для развития физической культуры и спорта;
- развивать организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи города.
Необходимость разработки правовых актов будет определяться в процессе реализации подпрограмм в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

7. Перечень и краткое описание Подпрограмм

Программа включает 4 Подпрограммы:
Подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы", основная цель - обеспечение деятельности и выполнения функций Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска как главного распорядителя бюджетных средств.
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы", мероприятия в рамках которой охватывают как молодежь школьного возраста, так и обучающихся в организациях профессионального образования, работающую молодежь.
Подпрограмма 3 "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы", основной целью которой является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Подпрограмма 4 "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы", основная цель - организация оздоровления и отдыха детей города Железногорска в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием.

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) Программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 2.
Достижение поставленных целей и задач Программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):
- доля достигнутых показателей Программы к общему количеству показателей;
- доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска;
- уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;
- доля оздоровленных детей в рамках организации оздоровления и отдыха.

9. Обоснование состава и значений соответствующих целевых
индикаторов и показателей Программы

1) Показателем (индикатором) Подпрограммы 1 служит доля достигнутых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов).
Данный показатель рассчитывается в процентах как отношение достигнутых показателей (индикаторов) Программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 2 к муниципальной программе.

2) Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Показатель отражает повышение привлекательности молодежных общественных объединений и повышение социальной активности молодых людей.
Показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Железногорска.
Показатель определяется по формуле:

В / А x 100%, где:

В - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;
А - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Железногорска.
Значение целевого индикатора за отчетный период определяется путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.
3) Целевой индикатор - доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска, отражает здоровый образ жизни жителей города Железногорска.
Значения показателя (индикатора) "Доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска" определяются следующим образом:

Дз = Чз / Чн x 100, где:

Дз - доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чн - численность населения города Железногорска по данным Федеральной службы государственной статистики.
4) Доля оздоровленных детей в рамках организации оздоровления и отдыха.
Показатель позволяет оценить результаты реализации в городе Железногорске мероприятий по оздоровлению и отдыху детей.
Показатель определяется как отношение численности оздоровленных детей города Железногорска, получивших в отчетном году путевку в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием, к общей численности детей города Железногорска школьного возраста (в возрасте от 6 до 18 лет в загородных лагерях, в возрасте от 6 до 15 лет в лагерях с дневным пребыванием).
Показатель определяется по формуле:

В / А x 100%, где:

В - численность оздоровленных детей города Железногорска, получивших в отчетном году путевку в стационарные организации отдыха и оздоровления;

А - общая численность детей города Железногорска (в возрасте от 6 до 18 лет в загородных лагерях, в возрасте от 6 до 15 лет в лагерях с дневным пребыванием).

10. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Железногорска подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Железногорска составит 425547,82272 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 80360,12272 тыс. рублей;
2016 год - 69037,540 тыс. рублей;
2017 год - 69037,540 тыс. рублей;
2018 год - 69037,540 тыс. рублей;
2019 год - 69037,540 тыс. рублей;
2020 год - 69037,540 тыс. рублей; в том числе:
- объем финансирования по Подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы" составит 18615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3099,6 тыс. рублей;
2016 год - 3103,2 тыс. рублей;
2017 год - 3103,2 тыс. рублей;
2018 год - 3103,2 тыс. рублей;
2019 год - 3103,2 тыс. рублей;
2020 год - 3103,2 тыс. рублей;
- объем финансирования по Подпрограмме 2 "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы" составит 29044,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4840,7 тыс. рублей;
2016 год - 4840,7 тыс. рублей;
2017 год - 4840,7 тыс. рублей;
2018 год - 4840,7 тыс. рублей
2019 год - 4840,7 тыс. рублей;
2020 год - 4840,7 тыс. рублей;
- объем финансирования по Подпрограмме 3 "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы" составит 289686,215 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56742,715 тыс. рублей;
2016 год - 46588,7 тыс. рублей;
2017 год - 46588,7 тыс. рублей;
2018 год - 46588,7 тыс. рублей;
2019 год - 46588,7 тыс. рублей;
2020 год - 46588,7 тыс. рублей;
- объем финансирования по Подпрограмме 4 "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы" составит 88201,80772 рубля, в том числе по годам:
2015 год - 15677,10772 тыс. рублей;
2016 год - 14504,940 тыс. рублей;
2017 год - 14504,940 тыс. рублей;
2018 год - 14504,940 тыс. рублей;
2019 год - 14504,940 тыс. рублей;
2020 год - 14504,940 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы за счет средств бюджета города Железногорска приведено в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета представлены в приложении № 4.
Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств города Железногорска осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Железногорска.

11. Меры муниципального регулирования и управления
рисками в ходе реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.
Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета города Железногорска. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех Подпрограмм, в том числе публичных нормативных обязательств, что осложнит оказание поддержки гражданам, и, как следствие, приведет к росту социальной напряженности в обществе.
Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.
Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе муниципального управления.
Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

12. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) Программы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы.
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Железногорска, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:



Ei - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное Программой целевое значение показателя.

Степень выполнения программных мероприятий

Формулировка критерия
Весовой коэффициент
Градации
(Ei - степень достижения i-го показателя программы (процентов))
Балльная оценка
Степень
выполнения
запланированных
программных
мероприятий
0,2
За прошедший период выполнено 100% мероприятий
10
За прошедший период выполнено более 80%, но менее 100% мероприятий
8
За прошедший период выполнено более 50%, но менее 80% мероприятий
5
За прошедший период выполнено менее 50%
0

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:



где:
E - результативность реализации Программы (процентов);
n - количество показателей программы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню по следующей формуле:



где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию Программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:



где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Железногорска;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации Программы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Железногорска при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.





ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и
обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Соисполнители Подпрограммы
отсутствуют
Участники Подпрограммы
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
отсутствуют
Цель Подпрограммы
Обеспечение деятельности и выполнения функций Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска как главного распорядителя бюджетных средств
Задача Подпрограммы
Обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта
Целевой Показатель (индикатор) Подпрограммы
Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств бюджета города Железногорска, устанавливаются и утверждаются решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования по Подпрограмме "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы" составит 18615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3099,6 тыс. рублей;
2016 год - 3103,2 тыс. рублей;
2017 год - 3103,2 тыс. рублей;
2018 год - 3103,2 тыс. рублей;
2019 год - 3103,2 тыс. рублей;
2020 год - 3103,2 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации Подпрограммы
Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы".
В целом Подпрограмма направлена на формирование и развитие механизмов, обеспечивающих реализацию данной муниципальной Программы.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере физической культуры и спорта

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы".

2.2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение деятельности и выполнения функций Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска как главного распорядителя бюджетных средств.

3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

Основной ожидаемый конечный результат Подпрограммы - обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей (индикаторов) Программы.

4. Сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы" предусматривается реализация основного мероприятия:
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления".
Мероприятие направлено на обеспечение деятельности и выполнения функций Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска как главного распорядителя бюджетных средств.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования Подпрограммы

В рамках Подпрограммы осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Подпрограммы, внесение изменений в муниципальные правовые акты города Железногорска в сфере ее реализации.
Необходимость разработки муниципальных правовых актов администрации города Железногорска будет определяться в процессе реализации Подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

7. Перечень целевых индикаторов показателей Подпрограммы

Показателем (индикатором) Подпрограммы служит доля достигнутых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов).
Данный показатель рассчитывается в процентах как отношение достигнутых показателей (индикаторов) Программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города Железногорска составит 18619,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы планируется направить средства из городского бюджета в размере, составит 18619,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3103,2 тыс. рублей;
2016 год - 3103,2 тыс. рублей;
2017 год - 3103,2 тыс. рублей;
2018 год - 3103,2 тыс. рублей;
2019 год - 3103,2 тыс. рублей;
2020 год - 3103,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска приведено в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета представлены в приложении № 4.
Объем финансирования Подпрограммы носит плановый характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по
этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальной услуги (выполнение работ) муниципальным учреждением, подведомственным Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска. Муниципальная услуга (работы) включают организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Указанная муниципальная услуга (работы) способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в Подпрограмму, и направлены на достижение ее цели.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий и расходы бюджета города Железногорска на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в приложении № 5.

10. Меры муниципального регулирования и управление рисками
в ходе реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы. Важным фактором снижения данного риска является эффективное бюджетное планирование. Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации, Курской области, города Железногорска в сфере деятельности Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска.

11. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации муниципальной подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) Подпрограммы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной подпрограммы.
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Железногорска, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации подпрограммных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности муниципальной Подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов подпрограммы. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной подпрограммы проводится по формуле:



Ei - степень достижения i-го показателя подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное подпрограммой целевое значение показателя.

Степень выполнения подпрограммных мероприятий

Формулировка критерия
Весовой коэффициент
Градации
(Ei - степень достижения i-го показателя программы (процентов))
Балльная оценка
Степень
выполнения
запланированных
подпрограммных
мероприятий
0,2
За прошедший период выполнено 100% мероприятий
10
За прошедший период выполнено более 80%, но менее 100% мероприятий
8
За прошедший период выполнено более 50%, но менее 80% мероприятий
5
За прошедший период выполнено менее 50%
0

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом проводится по формуле:



где:
E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);
n - количество показателей Подпрограммы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы к запланированному уровню по следующей формуле:



где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы производится по следующей формуле:



где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Железногорска;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации Подпрограммы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Железногорска при реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.





ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Повышение эффективности реализации
молодежной политики на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Соисполнители подпрограммы
Администрация города Железногорска
Участники Подпрограммы
МУ "Центр молодежи", администрация города Железногорска
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей
Задачи Подпрограммы
- создание условий по поддержке талантливой молодежи;
- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность;
- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи
Показатели (индикаторы) Подпрограммы
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических, студенческих и молодежных объединений, клубов, в общем количестве молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города в возрасте от 14 до 30 лет;
- численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве детей и молодежи города Железногорска
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств бюджета города Железногорска, устанавливается и утверждается решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период;
- объем финансирования по Подпрограмме 2 "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы" составит 29044,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4840,7 тыс. рублей;
2016 год - 4840,7 тыс. рублей;
2017 год - 4840,7 тыс. рублей;
2018 год - 4840,7 тыс. рублей
2019 год - 4840,7 тыс. рублей;
2020 год - 4840,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики. В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в городе Железногорске с 14,5% в 2013 году до 20% в 2020 году;
- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска с 20,5% в 2013 году до 25% в 2020 году;
- увеличится численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи города Железногорска с 4200 человек в 2013 году до 9000 человек к 2020 году

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.
В настоящий момент имеются необходимость и возможность принятия Подпрограммы как инструмента координации в городе Железногорске реализации мер по работе с молодыми людьми, как между различными ведомствами, так и между федеральными, региональными и местными уровнями власти.
Сегодня в городе Железногорске молодежи в возрасте от 14 до 30 лет проживает 16733 чел.
Это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований, общее развитие города в целом. Именно поэтому молодежная политика в городе Железногорске должна быть нацелена на формирование у молодежи позитивной мотивации развития, активное включение молодежи в социальную практику.
Но в связи с отсутствием комплексного подхода к решению проблем молодежи в настоящий момент появились некоторые негативные тенденции.
Первая тенденция - снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой деятельности.
Вторая тенденция - низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Это тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При сохранении такой ситуации возникает угроза социальной инфантильности как нормы, что впоследствии может ограничить возможности развития города, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к новым изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Большое внимание нужно уделять патриотическому воспитанию молодежи. Необходимо серьезно обновить эту работу, не забывая и традиционные методы, такие как военно-патриотические игры, которые востребованы сегодня. Они вырабатывают командный дух, сильный характер и формируют навыки поведения в самых сложных условиях.
Третья тенденция - низкий уровень формирования ценностей здорового образа жизни в молодежной среде. В целях сохранения здоровья молодого поколения необходимо решать задачи по первичной профилактике негативных явлений в молодежной среде.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи и свидетельствуют о необходимости продолжения работы программными методами.
Принципиальная особенность Подпрограммы заключается в постановке и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь города, страны, что требует новых методов и технологий формирования и реализации Подпрограммы, соответствующего ресурсного обеспечения.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы

Важнейшие приоритеты молодежной политики определены в следующих нормативных правовых актах:
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года";
Законе Курской области от 04.01.2003 № 2-ЗКО "О государственной молодежной политике в Курской области";
Законе Курской области от 18.03.2002 № 17-ЗКО "О государственной поддержке талантливой молодежи";
Законе Курской области от 17.06.2002 № 28-ЗКО "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений Курской области";
постановлении Губернатора Курской области от 29.09.2006 № 434 "О мерах государственной поддержки талантливой молодежи";
постановлении Губернатора Курской области от 27.11.2009 № 383 "О создании Совета молодых ученых и специалистов Курской области";
постановлении Губернатора Курской области от 18.11.2010 № 432-пг "Об учреждении премии Губернатора Курской области в области науки и инноваций для молодых ученых и специалистов";
постановлении Курской областной Думы от 24.05.2007 № 381-IV ОД "Об одобрении стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года";
распоряжении администрации города Железногорска от 02.10.2007 № 1152 "Об утверждении городского Совета работающей молодежи "Молодой специалист";
распоряжении администрации города Железногорска от 02.10.2007 № 1153 "Об утверждении городского Совета студенческой молодежи "Ритм";
постановлении администрации города Железногорска от 24.09.2009 № 2009 "О создании городского студенческого Совета "Молодой ученый";
постановлении администрации города Железногорска от 28.11.2009 № 2642 "О создании координационного Совета по молодежной политике при главе города Железногорска".
Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчивого развития страны и города, роста благосостояния их граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная молодежная политика.
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы являются:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

2.2. Цели и задачи в сфере молодежной политики

Целью Подпрограммы является создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.
Задачи Подпрограммы:
- создание условий по поддержке талантливой молодежи;
- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность;
- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

В целом в результате реализации Подпрограммы у молодого поколения будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.
Основной общественно значимый результат реализации настоящей Подпрограммы - предупреждение потерь "человеческого капитала".
Результатом реализации Подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения.
В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в городе Железногорске с 14,5% в 2013 году до 20% в 2020 году;
- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска с 20,5% в 2013 году до 25% в 2020 году;
- увеличится численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи города Железногорска с 4200 человек в 2013 году до 9000 человек к 2020 году.

4. Сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы предусматривается реализация основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности оказание услуг муниципального учреждения" - (МУ "Центр молодежи").
Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики".
В рамках основного мероприятия будут проводиться различные фестивали, молодежные проекты, программы, конкурсы, акции, ярмарки, спортивно-развлекательные программы, молодежные марафоны, благотворительные утренники, экологические субботники. Будут проводиться конференции, форумы, Вахты памяти, интеллектуально-познавательные, спортивные игры, проекты, экскурсии, митинги, вечера, фотовыставки, городские фестивали гражданской и патриотической песни, мероприятия, праздники, конкурсы патриотической направленности, сборы и соревнования ВПК, автопробег, акции, участие в областных соревнованиях и фестивалях. Для выпускников города Железногорска - изготовление напутствий выпускникам города.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

- увеличится удельный вес численности молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в городе Железногорске с 14,5% в 2013 году до 20% в 2020 году;
- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска с 20,5% в 2013 году до 25% в 2020 году;
- увеличится численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи города Железногорска с 4200 человек в 2013 году до 9000 человек к 2020 году.
Результативность реализации мероприятия будет способствовать созданию возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.
Срок реализации основного мероприятий - 2015 - 2020 годы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования Подпрограммы

В рамках Подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной ее корректировки, внесению изменений в правовые акты в сфере ее реализации.
Необходимость разработки муниципальных правовых актов города Железногорска будет определяться в процессе реализации Подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Курской области.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Оценка достижения целей подпрограммы "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы" производится посредством следующих показателей:

- удельный вес численности молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в городе Железногорске с 14,5% в 2013 году до 20% в 2020 году;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска с 20,5% в 2013 году до 25% в 2020 году;
- численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи города Железногорска с 4200 человек в 2013 году до 9000 человек к 2020 году.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов
и показателей Подпрограммы

Значения указанных целевых показателей (индикаторов) определяются следующим образом:
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет.
Показывает, какой процент граждан города в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Железногорска.
Показатель определяется по формуле:

В / А x 100%, где:

В - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности;

А - общая численность молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Железногорска, человек.
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет.
Показывает, какой процент молодых людей города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, реализуемых в городе Железногорске.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Железногорска.
Показатель определяется по формуле:

В / А x 100%, где:

В - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;
А - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Железногорска;
- численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общем числе количестве молодежи города Железногорска.
Целевой показатель определяется количеством детей и молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общей численности детей и молодежи, проживающих на территории города Железногорска.
Значение целевых показателей (индикаторов) за отчетный период определяется путем мониторинга, проводимого Управлением физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.
В целом в результате реализации Подпрограммы у молодого поколения будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.
Основной общественно значимый результат реализации настоящей Подпрограммы - предупреждение потерь "человеческого капитала".
Реализация Подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальной услуги (выполнение работ) муниципальным учреждением "Центр молодежи" в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
Муниципальная услуга (работы) включает:
- выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание и добровольческое движение.
Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в Подпрограмму, и направлены на достижение ее цели.
Прогноз сводных показателей муниципального задания и расходы бюджета города Железногорска на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в приложении № 4 к программе "Повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Железногорске в 2014 - 2020 годах" (таблица № 5 к Методическим указаниям).

10. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города Железногорска составит 29500,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы планируется направить средства из городского бюджета в размере, составит 29500,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4916,7 тыс. рублей;
2016 год - 4916,7 тыс. рублей;
2017 год - 4916,7 тыс. рублей;
2018 год - 4916,7 тыс. рублей
2019 год - 4916,7 тыс. рублей;
2020 год - 4916,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска приведено в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета представлены в приложении № 4.
Объем финансирования Подпрограммы носит плановый характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска.

11. Меры муниципального регулирования и управления рисками
в ходе реализации Подпрограммы

Для оценки достижения цели Подпрограммы необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части муниципальной Программы.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения.

12. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации муниципальной подпрограммы в целом как результативности Подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) Подпрограммы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной подпрограммы
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Железногорска, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации подпрограммных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности муниципальной Подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов подпрограммы. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной подпрограммы проводится по формуле:



Ei - степень достижения i-го показателя Подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное Подпрограммой целевое значение показателя.

Степень выполнения подпрограммных мероприятий

Формулировка критерия
Весовой коэффициент
Градации
(Ei - степень достижения i-го показателя Программы (процентов))
Балльная оценка
Степень
выполнения
запланированных
подпрограммных
мероприятий
0,2
За прошедший период выполнено 100% мероприятий
10
За прошедший период выполнено более 80%, но менее 100% мероприятий
8
За прошедший период выполнено более 50%, но менее 80% мероприятий
5
За прошедший период выполнено менее 50%
0

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом проводится по формуле:



где:
E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);
n - количество показателей Подпрограммы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы к запланированному уровню по следующей формуле:



где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию подпрограммы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы к запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы производится по следующей формуле:



где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Железногорска;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации Подпрограммы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Железногорска при реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.





ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 "Реализация муниципальной политики в сфере
физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Соисполнители подпрограммы
МКУ "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности" города Железногорска
Участники Подпрограммы
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ "ГЦ по развитию ФК и С", МБУ "Бассейн Нептун", МБУ "Ледовый каток", МУ "Стадион "Горняк").; МКУ "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности" города Железногорска
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
отсутствуют
Цель Подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Задачи Подпрограммы
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
- реализация комплексных мер по развитию спорта в учреждениях и на предприятиях города Железногорска;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
- доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
- доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, обучающихся и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств бюджета города Железногорска, устанавливается и утверждается решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования по Подпрограмме "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы" составит: 289686,215 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56742,715 тыс. рублей;
2016 год - 46588,7 тыс. рублей;
2017 год - 46588,7 тыс. рублей;
2018 год - 46588,7 тыс. рублей;
2019 год - 46588,7 тыс. рублей;
2020 год - 46588,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и массового спорта.
По итогам реализации Подпрограммы ожидается:
- увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике с 18% в 2013 году до 35% в 2020 году;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 47% в 2013 году до 65,5% в 2020 году;
- увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска с 30% в 2013 году до 50% в 2020 году

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Подпрограммы

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья жителей города Железногорска, повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Железногорска.
Создание в городе Железногорске условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, является одним из приоритетных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в городе Железногорске.
Для ее достижения в настоящей Подпрограмме предусмотрены мероприятия по:
- физическому воспитанию, обеспечению организации проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, развитию детского и молодежного спорта;
- вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом;
- развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
В целях привлечения жителей города Железногорска к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в рамках постановления администрации города Железногорска от 20.06.2013 № 2232 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие спорта в учреждениях дополнительного образования и массовой физической культуры в городе Железногорске на 2013 - 2015 годы" в 2012 году введен в строй крытый ледовый каток с искусственным льдом, построен ряд спортивных объектов, в том числе универсальные спортивные площадки, межшкольный стадион, футбольное поле с искусственным покрытием. Это позволило увеличить уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, с 20,0% в 2010 году до 22,3% в 2012 году.
Ежегодно в городе Железногорске проводится более 100 спортивных мероприятий различного уровня:
спартакиада среди работников предприятий и учреждений города, спартакиада среди обучающихся, спартакиада среди студентов, спартакиада среди молодежи призывного и допризывного возраста; спортивные городские массовые мероприятия.
На высоком организационном уровне проводятся ежегодные массовые физкультурно-спортивные мероприятия, такие как: "Лыжня России", "Кросс наций", "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", в которых ежегодно участвуют более 1500 человек.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.
В настоящее время около 8,8% экономически активного населения на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом по месту работы. Планируется, что к 2020 году значение данного показателя (индикатора) приблизится к уровню развитых в спортивном отношении стран и составит 24,9%.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" требуется повысить обеспеченность населения различными объектами спорта почти в 2 раза (с 26% в 2012 году до 49% в 2020 году).
Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации жителей города Железногорска к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на российском и международном уровне.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы

Основным приоритетным направлением муниципальной политики в сфере развития физической культуры и массового спорта в городе Железногорске является вовлечение жителей города Железногорска в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи. Для этого Подпрограммой предусматривается:
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства и работы, увеличение числа спортивных сооружений;
- оказание информационной поддержки населению в целях популяризации физической культуры и спорта, здорового образа и спортивного стиля жизни;
- развитие системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта.

2.2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Железногорска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
- реализация комплексных мер по развитию спорта в учебных заведениях, в учреждениях и на предприятиях города Железногорска;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта.
Основным ожидаемым результатом Подпрограммы является:
- совершенствование системы физического воспитания;
- рост числа занимающихся физической культурой и спортом жителей города Железногорска;
- развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения;
- рост количества участников спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;
- увеличение количества спортивных соревнований среди учащихся и студентов.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни население города Железногорска, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Железногорска.
По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):
- увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 18% в 2013 году до 35% в 2020 году;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 47% в 2013 году до 65,5% в 2020 году;
- увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска с 30% в 2013 году до 50% в 2020 году.

4. Сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы 3 "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы" предусматривается реализация основных мероприятий.
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" (МУ "ГЦ по развитию ФК и С", МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН", МУ "Стадион "Горняк", МБУ "Ледовый каток "Юбилейный").
Основное мероприятие 3.2 "Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни" (МУ "ГЦ по развитию ФК и С").
Основное мероприятие 3.3 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности".
В рамках основного мероприятия будет проводиться работа по обеспечению организации и проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий, мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культуры и спортом (мероприятия по физическому воспитанию учащихся и студентов, взрослого населения и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни; мероприятия по совершенствованию организации и проведению на территории города Железногорска региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения; проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в том числе спортивно-массовых и физкультурных мероприятий среди учащихся и обучающихся, среди лиц средних и старших возрастных групп населения; проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни, а также спортивного стиля жизни, в том числе с привлечением ведущих спортивных специалистов, спортсменов, политиков, общественных деятелей).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования Подпрограммы

В рамках Подпрограммы осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Подпрограммы, внесение изменений в муниципальные правовые акты города Железногорска в сфере ее реализации.
Необходимость разработки муниципальных правовых актов администрации города Железногорска будет определяться в процессе реализации Подпрограммы с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере физической культуры и массового спорта для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в Подпрограмме используются следующие целевые показатели (индикаторы):
- доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и обучающихся;
- доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и
показателей Подпрограммы

Значения указанных целевых показателей (индикаторов) определяются следующим образом.
Доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, определяется по формуле:

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:

Дт - доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
Чзт - численность жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чнт - численность населения города Железногорска, занятого в экономике по данным Федеральной службы государственной статистики.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и обучающихся:

Дс = Чзс / Чнс x 100, где:

Дс - доля учащихся и студентов в городе Железногорске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и обучающихся;
Чзс - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет в городе Железногорске, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чнс - численность населения города Железногорска в возрасте 6 - 29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска:




Дфмс - доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска.
Фмс - количество физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска.
- общее количество физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Железногорска.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по
этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска.
Муниципальная услуга (работы) включает организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, услуги спортивных сооружений.
Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в Подпрограмму, и направлены на достижение ее цели.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий и расходы бюджета города Железногорска на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в приложении № 5 к муниципальной программе.

10. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города Железногорска составит 289076,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы планируется направить средства из городского бюджета в размере, составит: 289076,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56512,7 тыс. рублей;
2016 год - 46512,7 тыс. рублей;
2017 год - 46512,7 тыс. рублей;
2018 год - 46512,7 тыс. рублей;
2019 год - 46512,7 тыс. рублей;
2020 год - 46512,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета города Железногорска приведено в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, представлены в приложении № 4.
Объем финансирования Подпрограммы носит плановый характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска.

11. Меры муниципального регулирования и управления
рисками в ходе реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) Подпрограммы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру физической культуры и массового спорта.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования Подпрограммы из различных источников, секвестированием бюджетных расходов на физическую культуру и спорт, а также с отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации Подпрограммы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме подпрограммных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Подпрограммы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы;
- разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) Подпрограммы;
- обеспечения эффективной координации деятельности участников Подпрограммы и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
- совершенствования межведомственного взаимодействия.

12. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации муниципальной подпрограммы в целом как результативности Подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) Подпрограммы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной подпрограммы.
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Железногорска, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации подпрограммных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности муниципальной подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Подпрограммы. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной подпрограммы проводится по формуле:



Ei - степень достижения i-го показателя Подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное Подпрограммой целевое значение показателя.

Степень выполнения подпрограммных мероприятий

Формулировка критерия
Весовой коэффициент
Градации
(Ei - степень достижения i-го показателя Программы (процентов))
Балльная оценка
Степень
выполнения
запланированных
подпрограммных
мероприятий
0,2
За прошедший период выполнено 100% мероприятий
10
За прошедший период выполнено более 80%, но менее 100% мероприятий
8
За прошедший период выполнено более 50%, но менее 80% мероприятий
5
За прошедший период выполнено менее 50%
0

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом проводится по формуле:



где:
E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);
n - количество показателей Подпрограммы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы к запланированному уровню по следующей формуле:



где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы к запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы производится по следующей формуле:



где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Железногорска;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации Подпрограммы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Железногорска при реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.





ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Оздоровление и отдых детей
на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
Соисполнители Подпрограммы
Управление образования администрации города Железногорска.
Участники Подпрограммы
МФСУ "Олимпиец", Управление образования администрации города Железногорска
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
Отсутствуют
Цель Подпрограммы
Организация оздоровления и отдыха детей города Железногорска в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием
Задачи Подпрограммы
Увеличение количества детей города Железногорска Курской области, оздоровленных в каникулярное время
Показатели (индикаторы) Подпрограммы
- доля населения возрастной категории от 6 до 18 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных загородных лагерей Курской области;
- доля населения возрастной категории от 6 до 15 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе муниципальных образовательных учреждений города Железногорска (лагеря с дневным пребыванием)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств областного бюджета, устанавливается и утверждается законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и бюджета города Железногорска, устанавливается и утверждается решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы составит: 88201,80772 рубля, в том числе по годам:
2015 год - 15677,10772 тыс. рублей;
2016 год - 14504,940 тыс. рублей;
2017 год - 14504,940 тыс. рублей;
2018 год - 14504,940 тыс. рублей;
2019 год - 14504,940 тыс. рублей;
2020 год - 14504,940 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для обеспечения достижения целей, решения задач и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Железногорска Курской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы оздоровления и отдыха детей города Железногорска в 2014 - 2020 годах":
- доля населения возрастной категории от 6 до 18 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в базе стационарных учреждений (загородные лагеря), не менее 19% к 2020 году;
- доля населения возрастной категории от 6 до 15 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе муниципальных образовательных учреждений (лагеря с дневным пребыванием), не менее 4% к 2020 году

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Подпрограммы

Организация оздоровления и отдыха детей города Железногорска является одной из функций Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска Курской области, направленной на поддержание и повышение уровня жизни молодого населения города Железногорска в возрасте от 6 до 18 лет, а также данной категории детей и подростков, находящихся в категории "трудная жизненная ситуация".
Совместная работа комитета по делам молодежи и туризму Курской области и муниципального образования "город Железногорск" Курской области по организации оздоровления и отдыха детей города Железногорска Курской области определяется Соглашением о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время.
Обязательства сторон по данному Соглашению определяют порядок работы в сфере оздоровления, целевого подбора и направления детей в учреждения отдыха и оздоровления в каникулярное время, формирования и предоставления отчетности.
Качество отдыха и оздоровления детей определяется комплексным обеспечением следующих требований:
1. Доступность получения путевок:
- обеспечен равный доступ всех семей к получению путевок вне зависимости от работодателей и социального положения родителей;
- расширена возрастная категория оздоравливаемых детей; Администрация Курской области установила для оздоровления и отдыха возрастной норматив детей от 6 до 18 лет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
2. Увеличение количества оздоравливаемых в загородных стационарных лагерях Курской области и лагерях с дневным пребыванием:
- качественно изменилась структура оздоровления и отдыха детей в связи с тем, что одним из основных направлений с 2010 года стала организация отдыха детей в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики
в сфере оздоровления детей

2.1. Приоритеты муниципальной политики

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года (постановление Курской областной Думы от 24.05.2007 № 381-IV ОД), иными стратегическими документами, такими как:
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года";
постановление Губернатора Курской области от 17.01.2013 № 9-па "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи";
постановление Курской областной Думы от 24.05.07 № 381-IV ОД "Об одобрении стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года", к приоритетным направлениям государственной политики в области социальной поддержки отнесено повышение эффективности организации оздоровления и отдыха детей, в том числе путем усиления адресности путевки, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан.
Указанные приоритеты направлены на повышение качества отдыха и оздоровления детей; обеспечение адресной поддержки семей с детьми, формирование системы социальной поддержки и адаптации; создание доступных механизмов "социального лифта" для всех, в том числе для социально уязвимых категорий населения.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является развитие системы оздоровления и отдыха детей города Железногорска в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием для реализации муниципальной программы города Железногорска "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задач по обеспечению эффективной деятельности Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города как исполнителя Подпрограммы и Управления образования администрации города как участника подпрограммы "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы"
Основная задача Подпрограммы:
- увеличение количества детей города Железногорска Курской области, оздоровленных в каникулярное время.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для обеспечения достижения целей, решения задач и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Железногорска Курской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы оздоровления и отдыха детей города Железногорска в 2014 - 2020 годах":
- доля населения возрастной категории от 6 до 18 лет, получившего услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных загородных лагерей Курской области, к 2020 году будет составлять не менее 4% от количества детей города Железногорска данной возрастной категории;
- доля населения возрастной категории от 6 до 15 лет, получившего услугу по оздоровлению и отдыху на базе муниципальных образовательных учреждений (лагеря с дневным пребыванием), к 2020 году составит не менее 19% от количества детей города Железногорска данной возрастной категории.

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2020 годах в один этап.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для решения основной задачи в рамках подпрограммы "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы" будут реализованы следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений" (МФСУ "Олимпиец").
Основное мероприятие 1.2 "Развитие системы оздоровления и отдыха детей".
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
Для решения вышеперечисленных мероприятий в рамках подпрограммы "Оздоровление и отдых детей в 2015 - 2020 годах" будут реализованы следующие задачи:
- предоставление субсидий бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время;
- организация специализированных видов отдыха;
- участие в мероприятиях, направленных на организацию оздоровления и отдыха детей;
- питание, услуги по организации питания, а также оплата набора продуктов в школьных лагерях.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования "город Железногорск" на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время.

Правила
финансирования и расходования средств в 2015 - 2020 годах за
счет средств бюджета города Железногорска, а также за счет
субсидий из областного бюджета на организацию оздоровления и
отдыха детей в каникулярное время

1. Настоящие Правила разработаны в целях эффективного финансирования и расходования средств в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета города Железногорска, а также за счет субсидий из областного бюджета на организацию оздоровления и отдыха детей в каникулярное время города Железногорска.
2. Источником финансирования расходных обязательств на отдых детей в загородных стационарных лагерях сроком пребывания 21 день и на оплату набора продуктов для двухразового питания детей в лагерях дневного пребыванием сроком 21 день являются средства областного бюджета и средства бюджета города Железногорска.
3. Источником финансирования расходных обязательств на оплату услуг по организации питания детей в лагерях дневного пребывания сроком 21 день и организацию лагерей малозатратных форм отдыха, в том числе лагерей труда и отдыха сроком пребывания 18 дней, являются средства бюджета города Железногорска.
4. Финансирование расходных обязательств, указанных:
1) в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется в пределах средств, выделенных городу Железногорску в виде субсидий из областного бюджета и средств, утвержденных решением Железногорской городской Думы о бюджете города Железногорска на текущий финансовый год Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска и Управлению образования администрации города Железногорска;
2) в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Железногорской городской Думы о бюджете города Железногорска на текущий финансовый год Управлению образования администрации города Железногорска.
5. Для получения денежных средств:
- подведомственные учреждения Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, заключившие муниципальный контракт (договор) на оказание услуг по оздоровлению детей в загородных лагерях (предоставление путевок в загородные лагеря) по условиям, предусмотренным муниципальным контрактом (договором), предоставляют в бухгалтерию Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики заявку на финансирование на оказание услуг;
- подведомственные учреждения Управлению образования администрации города Железногорска, заключившие муниципальный контракт (договор): на оплату набора продуктов для двухразового питания детей в лагерях дневного пребывания сроком 21 день; на организацию лагерей малозатратных форм отдыха, в том числе лагерей труда и отдыха сроком пребывания 18 дней; на оказание услуг по организации питания детей в лагерях дневного пребывания по условиям, предусмотренным муниципальным контрактом (договором), предоставляют в бухгалтерию Управления образования заявку на финансирование на оказание услуг.
6. Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (бухгалтерия) и Управление образования (бухгалтерия) администрации города Железногорска осуществляют проверку заявок на финансирование, при наличии лимитов расходных обязательств составляют заявки на финансирование, формируют сводную заявку на финансирование и предоставляют ее в Управление финансов.
7. Управление финансов администрации города Железногорска сверяет лимиты бюджетных обязательств, утвержденные в бюджете города Железногорска, с предоставленной заявкой и перечисляет денежные средства Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, Управлению образования администрации города Железногорска на расходные обязательства, указанные в пункте 2 настоящих Правил, по мере поступления субсидий из областного бюджета и на расходные обязательства, указанные в пункте 3 настоящих Правил, в соответствии с кассовым планом.
8. Поступившие денежные средства на счет Управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска и Управления образования администрации города Железногорска перечисляются на лицевые счета подведомственных учреждений. После чего денежные средства со счетов подведомственных учреждений перечисляются организациям (учреждению), с которыми заключен муниципальный контракт (договор).
9. Субсидии из областного бюджета и денежные средства, выделяемые из бюджета города Железногорска на организацию оздоровления и отдыха детей города Железногорска, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
10. Нецелевое использование субсидий из областного бюджета и денежных средств, выделяемых из бюджета города Железногорска на организацию оздоровления и отдыха детей города Железногорска, влечет применение мер ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
В случае неиспользования в установленные сроки субсидий из областного бюджета и денежных средств, выделяемых из бюджета города Железногорска на организацию оздоровления и отдыха детей в каникулярное время города Железногорска, они подлежат возврату в бюджет города Железногорска в порядке, предусмотренном Российской Федерации и (или) договором о порядке и условиях их предоставления.

6. Меры правового регулирования Подпрограммы

В рамках Подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной ее корректировки, внесение изменений в правовые акты в сфере ее реализации.
Необходимость разработки правовых актов будет определяться в процессе реализации Подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

7. Перечень целевых индикаторов и
показателей Подпрограммы

Исходя из системы целей администрации города Железногорска определена цель Подпрограммы - создание условий, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей города Железногорска в каникулярное время.
В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются следующие показатели:
1. Доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей города Железногорска в возрасте от 6 до 18 лет.
Показатель позволяет оценить результаты реализации в городе Железногорске мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Курской области и администрации города Железногорска.
Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета города Железногорска, направляемых на организацию отдыха детей в загородных лагерях.

2. Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей города Железногорска возрасте от 6 до 15 лет.
Показатель позволяет оценить результаты реализации в городе Железногорске мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в каникулярное время, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Курской области и администрации города Железногорска.
Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета города Железногорска, направляемых на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов
и показателей Подпрограммы

1. Доля населения города Железногорска возрастной категории от 6 до 18 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных загородных лагерей Курской области.
Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей города Железногорска в загородных оздоровительных лагерях Курской области к общей численности детей города Железногорска возрастной категории от 6 до 18 лет.
Показатель определяется по формуле:

В / А x 100%, где:

В - численность оздоровленных детей города Железногорска в загородных оздоровительных лагерях Курской области, человек;
А - общая численность детей города Железногорска возрастной категории от 6 до 18 лет, человек.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы данный показатель к 2020 году сохранится на оптимальном уровне в соответствии с потребностью населения.
2. Доля населения города Железногорска возрастной категории от 6 до 15 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе муниципальных образовательных учреждений города Железногорска (лагеря с дневным пребыванием).
Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей города Железногорска в лагерях с дневным пребыванием возрастной категории от 6 до 15 лет к общей численности детей города Железногорска в возрасте от 6 до 15 лет.
Показатель определяется по формуле:

В / А x 100%, где:

В - численность оздоровленных детей города Железногорска в лагерях с дневным пребыванием в возрасте от 6 до 15 лет;
А - общая численность детей города Железногорска в возрасте от 6 до 15 лет.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы данный показатель к 2020 году сохранится на оптимальном уровне в соответствии с потребностью населения.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы


В рамках реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальной услуги (выполнение работ) МФСУ "Олимпиец" подведомственным Управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города. Указанная муниципальная услуга (работы) способствует реализации комплекса основных мероприятий, включенных в Подпрограмму, и направлена на достижение ее цели.

10. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы, предполагаемых за счет средств областного бюджета, устанавливается и утверждается законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и бюджета города Железногорска, устанавливается и утверждается решением Железногорской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы составит составит: 87029,64 рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14504,940 тыс. рублей;
2016 год - 14504,940 тыс. рублей;
2017 год - 14504,940 тыс. рублей;
2018 год - 14504,940 тыс. рублей;
2019 год - 14504,940 тыс. рублей;
2020 год - 14504,940 тыс. рублей.

11. Меры муниципального регулирования и управления рисками
в ходе реализации Подпрограммы

Для оценки достижения цели подпрограммы "Оздоровление и отдых детей в 2015 - 2020 годах" муниципальной программы города Железногорска Курской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы" необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части подпрограммы.
При реализации Подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы.
Важным фактором снижения данного риска является эффективное бюджетное планирование. Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и Курской области в сфере деятельности комитета по делам молодежи и туризму Курской области.
Также существуют информационные риски в рамках Подпрограммы "Оздоровление и отдых детей в 2015 - 2020 годах", которые будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм отчетности сферы отдыха и оздоровления детей в целях повышения их полноты и информационной полезности.

12. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации муниципальной подпрограммы в целом как результативности Подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) Подпрограммы (оценка результативности).
2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной подпрограммы.
3. Степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета города Железногорска, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации подпрограммных мероприятий.
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности муниципальной подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Подпрограммы. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной подпрограммы проводится по формуле:



Ei - степень достижения i-го показателя Подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное Подпрограммой целевое значение показателя.

Степень выполнения подпрограммных мероприятий

Формулировка критерия
Весовой коэффициент
Градации
(Ei - степень достижения i-го показателя Программы (процентов))
Балльная оценка
Степень
выполнения
запланированных
подпрограммных
мероприятий
0,2
За прошедший период выполнено 100% мероприятий
10
За прошедший период выполнено более 80%, но менее 100% мероприятий
8
За прошедший период выполнено более 50%, но менее 80% мероприятий
5
За прошедший период выполнено менее 50%
0

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом проводится по формуле:



где:
E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);
n - количество показателей Подпрограммы, единиц.
Для оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы к запланированному уровню по следующей формуле:



где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Железногорска на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета города Железногорска на реализацию муниципальной подпрограммы производится по следующей формуле:



где:
Э - эффективность использования средств бюджета города Железногорска;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации Подпрограммы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета города Железногорска при реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджета города Железногорска Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта
и повышение эффективности работы
с молодежью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодежи
в городе Железногорске
на 2015 - 2020 годы"
(таблица № 2 к Методическим указаниям)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"


№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации

2
3
4
5
6
7
8

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы"
1
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления"
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
2015
2020
Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Недостижении целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы" к общему количеству показателей (индикаторов)

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы"
2
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение деятельности оказание услуг муниципального учреждения" - (МУ "Центр молодежи")
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
2015
2020
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города Железногорска от в возрасте от 14 до 30 лет, с 14% в 2012 году до 20% к 2020 году;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет, с 20% в 2012 году до 25% к 2020 году
Уменьшение охвата молодых людей различными формами социальной деятельности
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет

Основное мероприятие 1.2. "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики"
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
2015
2020

Уменьшение охвата молодых людей различными формами социальной деятельности
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет

Подпрограмма 3 "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы"
3
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности оказание услуг муниципальных учреждений"
(МУ "ГЦ по развитию ФК и С", МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН", МУ "Стадион "Горняк", МБУ "Ледовый каток "Юбилейный")
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска
2014
2020
увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
Снижение доли жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количества физкультурных и спортивных мероприятий;
замедление темпов роста доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
- доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

Основное мероприятие 1.2. "Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни"
(МУ "ГЦ по развитию ФК и С")
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска


- увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Железногорска

- доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска

Подпрограмма 4 "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы"
4
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений" (МФСУ "Олимпиец")
Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска


Реализация подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для обеспечения достижения целей, решения задач и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Не будут созданы необходимые условия для обеспечения достижения целей, решения задач и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы
- доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Основное мероприятие 1.2. "Развитие системы оздоровления и отдыха детей"
МФСУ "Олимпиец"
2015
2020
- доля населения возрастной категории от 6 до 18 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений
Неэффективное расходование средств областного и муниципального бюджетов
- доля оздоровленных детей в оздоровительных учреждениях от числа детей города Железногорска в возрасте от 6 до 18 лет


Управление образования администрации города Железногорска
2015
2020
доля населения возрастной категории от 6 до 15 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе муниципальных образовательных учреждений, лагеря с дневным пребыванием
Неэффективное расходование средств областного и муниципального бюджетов
- доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей города Железногорска в возрасте от 6 до 15 лет





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта
и повышение эффективности работы
с молодежью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодежи
в городе Железногорске
на 2015 - 2020 годы"
(таблица № 1 к Методическим указаниям)

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ", ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЙ


№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значение показателей
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3








Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
1
Доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска
%
24
27
30
34
38
42
45
48
2
Уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
22,8
26
30
32
39
45
50
56
Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы"
1
Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске" на 2014 - 2020 годы"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы"
1
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет
%
14,5
15
15,5
16
17
18
19
20
2
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных студенческих и патриотических объединений, клубов, в общем количестве молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет
%
9,2
9,5
10
10,5
11
11,2
11,5
12
3
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет
%
20,5
21
21,5
22
22,5
23
24
25
4
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет
%
4200
4500
5000
6000
6500
7000
8000
9000
Подпрограмма 3 "Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы"
5
Доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
%
18
20
23
26
29
31
33
35
6
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
47
53
56
58
60
62
64
65,5
7
Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Железногорска
%
30
34
36
39
42
44
47
50
Подпрограмма 4 "Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы"
8
Доля населения возрастной категории от 6 до 18 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных загородных лагерей
%
4
3,5
4
4
4
4
4
4
9
Доля населения возрастной категории от 6 до 15 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе муниципальных образовательных учреждений (дневные лагеря)
%
19
17
19
19
19
19
19
19





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта
и повышение эффективности работы
с молодежью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодежи
в городе Железногорске
на 2015 - 2020 годы"
(таблица № 6 к Методическим указаниям)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С
МОЛОДЕЖЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ
В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы
с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей,
молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска

Участники:
500
x
0800000
x
80360,12272
69037,540
69037,540
69037,540
69037,540
69037,540
МУ "ГЦ по развитию ФК и С"
x
x
0800000
x
5702,41
5579,8
5579,8
5579,8
5579,8
5579,8
МУ "Стадион "Горняк"
x
x
0800000
x
10460,505
10429,1
10429,1
10429,1
10429,1
10429,1
МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН"
x
x
0800000
x
13968,3
13968,3
13968,3
13968,3
13968,3
13968,3
МБУ "Ледовый каток "Юбилейный"
x
x
0800000
x
16611,5
16611,5
16611,5
16611,5
16611,5
16611,5


Управление (аппарат)
x
x
0800000
x
3099,6
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
МУ "Центр молодежи"
x
x
0800000
x
4298,7
4298,7
4298,7
4298,7
4298,7
4298,7
МФСУ "Олимпиец"
x
x
0800000
x
11349,34772
10544,0
10544,0
10544,0
10544,0
10544,0
Администрация города Железногорска
x
x
0800000
x
542,0
542,0
542,0
542,0
542,0
542,0
МКУ "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности"
x
x
0800000
x
10000,0
-
-
-
-
-
Управление образования администрации города Железногорска
x
x
0800000
x
4327,76
3960,940
3960,940
3960,940
3960,940
3960,940
Подпрограмма 1
"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: УФКСТОДИМП
500
1105
0810000
x
3099,6
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
Участники: Управление (аппарат)
500
1105
0811402
x
3099,6
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
500
1105
0811402
100
3076,8
3076,8
3076,8
3076,8
3076,8
3076,8
500
1105
0811402
200
21,8
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
500
1105
0811402
800
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Подпрограмма 2
"Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: УФКСТОДИМП
x
0707
0820000
x
4840,7
4840,7
4840,7
4840,7
4840,7
4840,7
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Участники: МУ "Центр молодежи", всего:
500
0707
0821401
x
4141,4
4141,4
4141,4
4141,4
4141,4
4141,4
500
0707
0821401
100
3849,3
3849,3
3849,3
3849,3
3849,3
3849,3
500
0707
0821401
200
288,1
288,1
288,1
288,1
288,1
288,1
500
0707
0821401
800
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Мероприятие 2.2
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Участники: МУ "Центр молодежи", администрация города Железногорска, всего:
x
x
0821414
x
699,3
699,3
699,3
699,3
699,3
699,3
500
0707
0821414
200
157,3
157,3
157,3
157,3
157,3
157,3
600
0113
0821414
200
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
600
0113
0821414
600
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
Подпрограмма 3
"Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: УФКСТОДИМП
x
x
0830000
x
56742,715
46588,7
46588,7
46588,7
46588,7
46588,7
Мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Участники: МУ "ГЦ по развитию ФК и С", МУ "Стадион "Горняк", МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН", МБУ "Ледовый каток "Юбилейный", всего
500
x
0831401
x
45934,705
45982,7
45982,7
45982,7
45982,7
45982,7
500
1102
0831401
100
13644,6
13631,4
13631,4
13631,4
13631,4
13631,4
500
1102
0831401
200
1477,805
1539,0
1539,0
1539,0
1539,0
1539,0
500
0113
0831401
600
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
500
1102
0831401
600
30519,8
30519,8
30519,8
30519,8
30519,8
30519,8
500
1102
0831401
800
232,5
232,5
232,5
232,5
232,5
232,5
Мероприятие 3.2
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Участники: МУ "ГЦ по развитию ФК и С"
500
1102
0831406
200
808,01
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
Мероприятие 3.3
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Участники: МКУ "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности"
203
1102
0831429
400
10000,0
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: УФКСТОДИМП
x
x
0840000
x
15677,10772
14504,940
14504,940
14504,940
14504,940
14504,940
Мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Участники: МФСУ "Олимпиец", всего:
500
0707
0841401
x
8523,30772
8320,848
8320,848
8320,848
8320,848
8320,848
500
0707
0841401
100
6077,1
6077,1
6077,1
6077,1
6077,1
6077,1
500
0707
0841401
200
2185,55772
1997,948
1997,948
1997,948
1997,948
1997,948
500
0707
0841401
800
260,65
245,8
245,8
245,8
245,8
245,8
Мероприятие 4.2
Развитие системы оздоровления и отдыха детей
Участники: МФСУ "Олимпиец", Управление образования администрации г. Железногорска, всего:
x
0707
0831458
x
7153,8
6184,092
6184,092
6184,092
6184,092
6184,092



700
0707
0841458
200
4327,76
3960,940
3960,940
3960,940
3960,940
3960,940
500
0707
0841458
300
2826,04
2223,152
2223,152
2223,152
2223,152
2223,152





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта
и повышение эффективности работы
с молодежью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодежи
в городе Железногорске
на 2015 - 2020 годы"
(таблица № 7 к Методическим указаниям)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год
2015
первый год планового периода
2016
второй год планового периода
2017
...
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
всего
80360,12272
69037,540
69037,540

федеральный бюджет




областной бюджет <1>




местный бюджет
80046,248
69037,540
69037,540

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники <2>
313,87472



Подпрограмма 1
"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы"
всего
3099,6
3103,2
3103,2

федеральный бюджет




областной бюджет




местные бюджеты
3099,6
3103,2
3103,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники




Подпрограмма 2
"Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы"
всего
4840,7
4840,7
4840,7

федеральный бюджет




областной бюджет




местные бюджеты
4840,7
4840,7
4840,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники




Подпрограмма 3
"Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы"
всего
56742,715
46588,7
46588,7

федеральный бюджет




областной бюджет




местные бюджеты
56631,3
46588,7
46588,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники
111,415



Подпрограмма 4
"Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы"
всего
14504,940
14504,940
14504,940

федеральный бюджет




областной бюджет




местные бюджеты
14302,48028
14504,940
14504,940

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации




территориальные государственные внебюджетные фонды




внебюджетные источники
202,45972








Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта
и повышение эффективности работы
с молодежью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодежи
в городе Железногорске
на 2015 - 2020 годы"
(таблица № 5 к Методическим указаниям)

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ


Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Наименование муниципальной услуги (работы)
Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику
Организация отдыха детей в каникулярное время
Прием документов, оформление и выдача путевок в загородные лагеря
Показатель объема услуги
Количество мероприятий (с участием 9000 чел.)
Количество мероприятий (с участием 1530 чел.)
Количество путевок (шт.)
Подпрограмма 1
"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2020 годы"
-
-
-
-
-
-
-
3099,6
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
-
-
-
-
-
-
-
3099,6
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
3103,2
Наименование муниципальной услуги (работы)
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику
Показатель объема услуги
Количество мероприятий (с участием 1530 чел.)
Подпрограмма 2
"Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015 - 2020 годы"







4840,7
4840,7
4840,7
4840,7
4840,7
4840,7
4840,7
Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
-
-
-
-
-
-
-
4141,4
4141,4
4141,4
4141,4
4141,4
4141,4
4141,4
Мероприятие 2.2 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики







699,3
699,3
699,3
699,3
699,3
699,3
699,3
Подпрограмма 3
"Реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015 - 2020 годы"







56742,715
46588,7
46588,7
46588,7
46588,7
46588,7
46588,7
Наименование муниципальной услуги (работы)
Услуги спортивных сооружений
Показатель объема услуги
Количество времени, в течение которого обеспечивается доступ к объекту (час.)
Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
-
-
-
-
-
-
-
45934,705
45982,7
45982,7
45982,7
45982,7
45982,7
45982,7
Мероприятие 3.2 Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни







808,01
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
606,0
Мероприятие 3.3 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
-
-
-
-
-
-
10000,0
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Оздоровление и отдых детей на 2015 - 2020 годы"







15677,10772
14504,940
14504,940
14504,940
14504,940
14504,940
14504,940
Наименование муниципальной услуги (работы)
Организация отдыха детей в каникулярное время
Прием документов, оформление и выдача путевок в загородные лагеря
Показатель объема услуги
Количество путевок (шт.)
Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
-
-
-
-
-
-
-
8523,30772
8320,848
8320,848
8320,848
8320,848
8320,848
8320,848
Мероприятие 4.2 Развитие системы оздоровления и отдыха детей







7153,8
6184,092
6184,092
6184,092
6184,092
6184,092
6184,092





Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта
и повышение эффективности работы
с молодежью, организация отдыха
и оздоровления детей, молодежи
в городе Железногорске
на 2015 - 2020 годы"
(таблица № 10 к Методическим указаниям)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование муниципальной программы
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которой направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы
2015
2016
2017
всего
в т.ч. местный бюджет
всего
в т.ч. местный бюджет
всего
в т.ч. местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления.
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 3.2. Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни.
Мероприятие 3.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 4.2. Развитие системы оздоровления и отдыха детей
54949,234
54612,317
54275,4
54275,4
54275,4
54275,4
"Развитие образования города Железногорска на 2015 - 2018 годы"
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления.
Мероприятие 3.2. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья.
Мероприятие 3.3. Проведение мероприятий в области образования
2
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления.
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 3.2. Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни.
Мероприятие 3.3 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 4.2. Развитие системы оздоровления и отдыха детей
95,3
91,7
88,1
88,1
88,1
88,1
"Развитие муниципальной службы в городе Железногорске на 2015 - 2018 годы".
Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы
3
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы"
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления.
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 3.2. Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни.
Мероприятие 3.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Мероприятие 4.2. Развитие системы оздоровления и отдыха детей
176,8
176,8
176,8
176,8
176,8
176,8
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы".
Мероприятие 2.1. Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах


Итого
55221,334
54880,817
54540,3
54540,3
54540,3
54540,3



------------------------------------------------------------------